根據市委巡察工作統(tǒng)一部署，市委第四巡察組于2020年9月2日至10月30日，對清遠市審計局黨組開展了巡察。2021年3月26日，市委第四巡察組向市審計局黨組反饋了巡察整改意見。市審計局黨組高度重視，迅速行動，抓好整改落實。按照黨務公開和巡察工作有關工作要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、以政治建設為統(tǒng)領，把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓實。
(一）提高思想認識，強化政治擔當。市委第四巡察組反饋意見后，市審計局黨組第一時間召開黨組會，原原本本傳達學習巡察反饋意見，部署巡察整改工作。會議要求全體干部職工要切實提高政治站位，把落實巡察整改工作作為當前一項重要任務，夯實整改責任，推動整改落實。2021年4月9日，市審計局黨組印發(fā)了《中共清遠市審計局黨組落實市委巡察反饋意見整改工作方案》。4月23日，市審計局機關黨委聽取巡察反饋問題中涉及黨建方面問題整改情況匯報并對整改工作進行部署。6月25日，市審計局黨組聽取巡察整改情況匯報并討論通過了《中共清遠市審計局黨組關于落實市委第四巡察組反饋意見整改情況的報告》。8月10日，市審計局對照市委巡察反饋意見，召開巡察整改專題民主生活會，認真分析原因，開展批評和自我批評，有針對性地提出整改措施，進一步深化問題整改成效。
（二）加強組織領導，壓實責任要求。成立由市審計局黨組負責同志為組長的落實市委巡察反饋意見整改工作領導小組及其辦公室。局黨組負責同志認真履行第一責任人責任，牽頭抓總、靠前指揮，組織研究制定整改方案，帶頭認領問題、主動整改落實，先后主持召開9次黨組會研究部署巡察整改相關工作；局黨組成員發(fā)揮“頭雁效應”，認真抓好分管領域的整改落實工作；各科室（中心）負責人切實承擔整改具體責任。通過一級抓一級、層層抓落實，形成黨組統(tǒng)一領導、主要領導負總責、黨組成員分工負責、各科室（中心）各司其職、全局干部共同參與的“一盤棋”整改工作格局。
（三）明確整改舉措，落實銷號管理。在認真學習市委巡察反饋意見和整改要求，逐條逐項深入研究巡察反饋問題和意見建議的基礎上，梳理細化具體整改事項，制定有針對性的整改措施，形成落實整改工作方案，建立問題清單、任務清單、責任清單，形成整改臺賬，明確時間表、路線圖、責任領導和責任部門。局整改辦加強綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查，強化全過程跟蹤督促，做到整改一項、銷號一項，鞏固一項，確保反饋意見件件有落實、事事有回音。
（四）建立長效機制，推動標本兼治。市審計局堅持將“當下改”和“長久治”有機統(tǒng)一，以長效機制來促進整改成果落地生效。積極采取措施，修訂完善《中共清遠市審計局黨組“三重一大”事項集體決策制度》等規(guī)章制度28項，通過完善長效機制，進一步促進抓巡察整改與抓黨建、抓作風建設、抓黨風廉政建設、抓審計業(yè)務管理的有機結合，真正使整改的過程成為提高領導班子凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力的過程，以整改工作實效推動各項工作任務扎實開展。
二、聚焦反饋問題，確保整改到位。
根據市委第四巡察組反饋的意見和《中共清遠市審計局黨組落實市委巡察反饋意見整改工作方案》中的具體措施，各責任領導和責任人著力強化工作責任，采取逐項銷號的方式，確保整改橫向到邊、縱向到底、問題歸零。整改工作在市審計局黨組領導下有序推進，市委第四巡察組反饋的四個方面11個問題已全部整改完畢。
（一）落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署方面
存在問題一：政治理論學習不扎實。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是從2021年3月起，市審計局黨組理論學習中心組建立“領學+交流發(fā)言+貫徹落實”的學習模式，結合學習內容提前安排領學人員。領學完成后，組織進行交流發(fā)言，再由中心組組長結合審計工作實際，針對學習內容，逐一提出貫徹落實意見，提升學習效果，使上級機關決策部署在審計機關得以貫徹、落地、生根。二是修訂完善了《中共清遠市審計局黨組理論中心組學習制度》，從制度上對黨組理論中心組學習進行規(guī)范。三是2021年4月14日，市審計局黨組負責人聽取問題核查情況匯報，并對分管黨建的領導及中心組記錄人進行提醒談話，對相關人員進行批評教育，要求進一步規(guī)范黨組理論學習中心組會議記錄，杜絕再次出現類似問題。
存在問題二：落實上級決策部署不嚴實。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
針對“審計質量把關不嚴”問題：一是市審計局從2021年4月1日起，對全市127個審計項目開展網上審計進度督辦。二是參照省審計廳做法，將審計業(yè)務會議相關內容整合到審計項目審理辦法中，組織修訂并印發(fā)了《清遠市審計局審計項目審理辦法》（清審〔2021〕21號），從制度上對項目審理進行規(guī)范。三是及時組織業(yè)務學習。2021年5月27日，市審計局黨組理論學習中心組組織學習《清遠市審計局審計項目審理辦法》，各科室（中心）負責人參加了學習會，通過學習進一步增強審計質量把關意識。四是嚴抓日常審計質量把關。抓好審前調查、現場質量、報告質量和審理環(huán)節(jié)，把好報告質量出口關。截止2021年9月10日，局法規(guī)審理科已對鄉(xiāng)村振興、經濟責任等審計項目出具《審理意見書》14份。
針對“委托審計項目未經驗收就全額付款”問題：一是責成相關科室及時補辦審核驗收手續(xù)，對照合同核查：是否存在未按時出具審計報告；是否存在因審計質量問題引起的被審計單位投訴、申訴問題；是否存在違反審計“四嚴禁”、“八不準”等合同規(guī)定的扣分項。二是2021年3月31日，市審計局固定資產投資審計科出具了核查情況說明：5個審計組均按照合同要求按時按質按量完成任務并不存在違規(guī)違紀現象，不存在扣分問題。三是2021年5月19日，市審計局黨組召開會議聽取關于“委托審計項目未驗收就全額付款”問題驗收核查情況匯報，并討論確認符合條件全額支付委托審計項目款項。四是2021年5月27日，市審計局黨組理論學習中心組組織學習《中共清遠市審計局黨組議事制度》，進一步加強黨組議事制度執(zhí)行力。
存在問題三：制度約束力不強。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是完善制度建設。市審計局組織相關科室對現有的56項制度進行梳理并征求各科室（中心）意見。2021年5月19日，市審計局黨組討論修訂了《清遠市審計局審計項目審理辦法》等24項制度；研究廢止《清遠市審計局工作協(xié)調制度》等31項與當前形勢不相符、上級有明確文件執(zhí)行的制度；新增《清遠市審計機關審計工作報告審核辦法（試行）》等3項制度。截止2021年5月21日，已修訂印發(fā)制度7項、研究廢止制度31項、黨組審議通過制度27項（含3項新增制度）。二是加強制度學習，提升制度執(zhí)行力。2021年5月27日，市審計局黨組理論學習中心組組織學習了《中共清遠市審計局黨組議事制度》等制度，各科室（中心）負責人、機關黨委等相關人員參加學習。通過學習進一步規(guī)范機關財務管理、報銷程序，提升相關人員專業(yè)知識水平，強化了機關制度執(zhí)行力。
存在問題四：意識形態(tài)風險意識不強。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
（二）落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面
存在問題五：執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是2021年4月30日，市審計局組織機關全體干部職工對《清遠市黨政機關國內公務接待管理實施辦法》和《關于明確市直黨政機關公務接待費標準的通知》進行學習，提高各科室（中心）對上級機關來清檢查督導公務接待按流程申請的意識，嚴格審批程序。二是2021年4月19日，市審計局黨組分管領導聽取辦公室對“市區(qū)使用公車”問題的核查情況匯報，并對辦公室和公務車駕駛人員進行提醒談話。三是修訂完善了《清遠市審計局公務用車管理制度》，并經4月23日局長辦公會議審定通過并印發(fā)?！吨贫取愤M一步對公務車適用范圍、審批、登記、維修等方面進行了規(guī)范。四是2021年4月30日，市審計局組織全體干部職工對《清遠市審計局公務用車管理制度》進行學習，進一步提高干部職工規(guī)范用車意識，杜絕違規(guī)使用公務車情況的再次發(fā)生。五是修訂完善《清遠市審計局差旅費管理制度》，進一步規(guī)范差旅費報銷、審批。六是修訂完善了《清遠市審計局財務會計內部控制制度》等制度，進一步建立健全內控制度，切實做到舉一反三，堵塞問題源頭。
存在問題六：資金監(jiān)管不嚴。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是市審計局制定了《中共清遠市審計局黨組“三重一大”事項集體決策制度》，經黨組會議審議通過并印發(fā)。《制度》進一步規(guī)范“三重一大”事項研究、決策程序、范圍等。二是修訂完善了《清遠市審計局財務管理制度》，進一步規(guī)范財務行為。三是市審計局黨組理論學習中心組5月27日組織黨組成員和各科室（中心）負責人、機關黨委、機關紀委、財務人員對《中共清遠市審計局黨組“三重一大”事項集體決策制度》和《清遠市審計局財務管理制度》進行學習，進一步明確資金撥付、報銷程序，加強備用金管理，嚴肅財經紀律。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
存在問題七：黨建工作不嚴實。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
針對“黨建工作主體責任制落實不到位”問題：一是堅持定人定崗定位。由市審計局黨組負責人組織分管黨建工作領導和辦公室、機關黨委進行談話，明確黨組會議由辦公室負責人記錄，中心組學習會由機關黨委相關同志負責記錄，做到定人定崗定位。二是由市審計局分管黨建工作的領導集中對機關黨支部委員、黨小組組長和支部會議記錄人進行提醒談話，提升機關黨支部履職盡責能力。三是做到查漏補缺。2021年4月15日，機關黨支部對巡察發(fā)現的黨支部2020年會議記錄無記錄人情況進行核查并已完成相關工作。四是2021年4月21日，機關黨支部組織修訂完善《清遠市審計局機關黨支部“三會一課”制度》、《清遠市審計局機關黨支部政治學習制度》、《清遠市審計局機關黨支部黨風廉政建設制度》、《清遠市審計局機關黨支部民主議事制度》，并向全體黨員征求意見。支部委員會于4月26日討論通過了上述4項支部管理制度，進一步提升黨建主體責任。
針對“民主集中制原則貫徹不到位”問題：一是由市審計局黨組負責人于4月14日組織分管黨建工作領導和黨組會議記錄人進行提醒談話，要求其進一步增強責任心，加強理論學習，規(guī)范會議內容記錄，確保記錄原汁原味反應會議全過程。二是2021年4月25日，市審計局黨組理論學習中心組組織開展理論學習會，再次學習《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》和《中國共產黨黨組工作條例》，進一步規(guī)范黨組議事、決策程序，貫徹執(zhí)行民主集中制原則，落實黨組書記末位表態(tài)制度，明確決議印發(fā)傳閱的步驟和程序。三是2021年5月27日，市審計局黨組理論學習中心組組織黨組成員和各科室（中心）負責人、機關黨委、機關紀委、財務人員對《中共清遠市審計局黨組“三重一大”事項集體決策制度》和《中共清遠市審計局黨組議事制度》進行學習，進一步加深對制度的認識、理解。
存在問題八：對嚴肅黨內政治生活的執(zhí)行力度不到位。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是2021年5月27日，市審計局黨組理論學習中心組組織對《中共清遠市審計局黨組議事制度》進行學習，進一步規(guī)范決策程序，完善記錄簽閱。二是2021年4月19日，市審計局黨組分管黨建工作的領導集中對機關黨支部委員、黨小組組長和支部會議記錄人進行提醒談話，督促落實“三會一課”制度，杜絕反饋問題再次發(fā)生。三是2021年4月23日，機關黨支部組織召開支委會學習《新時代黨支部工作實務手冊》等規(guī)范性文件，提高黨內政治生活執(zhí)行力度。
存在問題九：執(zhí)行新時代黨的組織路線和選人用人規(guī)定不到位。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是加強制度學習。市審計局黨組于4月23日召開會議組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》，進一步提升對干部選拔任用工作規(guī)程的理解，進一步規(guī)范干部提拔晉升程序。二是市審計局黨組理論學習中心組于5月27日組織對《清遠市審計局檔案管理制度》進行學習，局機關負責人事工作的同志參加學習。通過學習，進一步規(guī)范檔案管理各環(huán)節(jié)，提升檔案管理水平，確保干部人事檔案完整、齊全。三是制定印發(fā)了《清遠市審計局干部因私出國（境）管理制度》，進一步規(guī)范干部因私出國（境）管理，明確證照發(fā)放和收回登記等事項，規(guī)范證照管理，杜絕此類問題再次發(fā)生。
存在問題十：履行管黨治黨政治責任不實。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是組織修訂完善了《中共清遠市審計局黨組議事制度》、《清遠市審計局局長辦公會議制度》、《清遠市審計局局務會議制度》等相關制度，進一步明確黨組會、局長辦公會、局務會等會議的參加人員、討論研究事項、傳達印發(fā)范圍等，規(guī)范會議召開。二是機關黨支部于4月23日組織支部委員、會議記錄員等對《新時代黨支部工作實務手冊》進行學習，提高黨務工作水平，規(guī)范黨員發(fā)展程序。
（四）對落實巡視、審計、主題教育整改方面
存在問題十一：對上級審計監(jiān)督反饋問題整改落實不力。
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
一是市審計局黨組于3月29日召開黨組會議，成立巡察反饋問題整改領導小組，將2018年省審計廳出具的《清遠市審計局的審計報告》中未整改到位的發(fā)現問題納入巡察整改內容繼續(xù)進行整改，并從2021年4月起，嚴格落實黨組會、局長辦公會、局務會編寫會議紀要，落實問題整改。二是市審計局于4月23日組織辦公室相關人員對《中共清遠市審計局黨組議事制度》進行學習，進一步明確決議事項、會議紀要編制的要求、送達的范圍等，提高決議事項執(zhí)行力。三是研究制定《中共清遠市審計局黨組“三重一大”事項集體決策制度》，進一步規(guī)范“三重一大”事項會議紀要的抄送范圍，確保及時抄送市紀委監(jiān)委派駐紀檢組。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：0763-3368681；地址：清遠市清城區(qū)北江二路6號清遠市審計局辦公室,郵編：511500；電子郵箱gdqysj@163.com。
中共清遠市審計局黨組
2021年9月17日
