清遠(yuǎn)市青少年活動(dòng)中心2016年部門決算
一、市青少年活動(dòng)中心概況
?? （一）、主要職能
市青少年活動(dòng)中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。市青少年活動(dòng)中心主要職能是指導(dǎo)組織開展全市青少年學(xué)生校外活動(dòng)，組織開展青少年教育培訓(xùn)工作和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開展幫扶、心理疏導(dǎo)等服務(wù)；在團(tuán)市委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市青年志愿者活動(dòng)。
（二）、部門基本情況
市青少年活動(dòng)中心內(nèi)設(shè)三個(gè)部室（辦公室、培訓(xùn)活動(dòng)部和青年志愿者工作部）。共有事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)有在編人員7人，臨時(shí)工作人員3人，實(shí)有公務(wù)用車一輛。
二、2016年度部門決算報(bào)表
附件2：市青少年活動(dòng)中心2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls?
??? 三、2016年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬╆P(guān)于市青少年活動(dòng)中心2016年度收入支出決算總體情況說明?????
??? 市青少年活動(dòng)中心2016年度部門決算收入總計(jì)359.45萬元；支出總計(jì)359.45萬元。
?。ǘ╆P(guān)于市青少年活動(dòng)中心2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 359.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入359.45?? 萬元，沒有任何其他收入。
?。ㄈ╆P(guān)于市青少年活動(dòng)中心2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 359.45萬元，其中：基本支出90.63萬元，占25.2%；項(xiàng)目支出268.82萬元，占74.8%。
（四）關(guān)于市青少年活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
市青少年活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82.18萬元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市青少年活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.18萬元，占本年支出合計(jì)的22.86%。
3. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市青少年活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出? 70.08萬元，占85.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 2.02萬元，占 2.45%；住房保障（類)支出 10.08萬元，占12.27%。
4.財(cái)政撥款支出決算具體情況。
市青少年活動(dòng)中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為70.32萬元，支出決算為82.18萬元，完成年初預(yù)算的? 116.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資。
（1）一般公共服務(wù)（類）
年初預(yù)算為58.22萬元，支出決算為 70.08萬元，完成年初預(yù)算的120.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資。
?。?）住房保障支出（類）
年初預(yù)算為10.08萬元，支出決算為10.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
?。╆P(guān)于市青少年活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)情況說明
市青少年活動(dòng)中心2016年度財(cái)政撥款基本支出82.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)79.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭。公用經(jīng)費(fèi)2.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（七）關(guān)于市青少年活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
市青少年活動(dòng)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算的74.6%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算的83.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是為節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)支出，在日常公務(wù)活動(dòng)中著力減少使用公務(wù)用車；二是嚴(yán)格貫徹實(shí)落中央八項(xiàng)規(guī)定精神，對(duì)不符合接待條件的絕不接待，2016年全年保持零接待；三是2016年我中心沒有安排因公出國（境）活動(dòng)。
?。ò耍┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年市青少年活動(dòng)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)70.08萬元，年初預(yù)算58.22萬元，支出數(shù)比預(yù)算數(shù)大的主要原因是人員的正常調(diào)資，在公用經(jīng)費(fèi)方面，我們堅(jiān)決厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.政府采購支出情況。
2016年市青少年活動(dòng)中心政府采購支出總額277.27萬元，其中：政府采購貨物支出28.61萬元、政府采購工程支出151.28萬元、政府采購服務(wù)支出97.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.47萬元，占政府采購金額的64.73。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
?。ㄈ┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?。ㄋ模┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ò耍叭苯?jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ň牛┦聵I(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、人員工資福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
