清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算表

目???????錄

第一部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社概況

一、?部門職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社概況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價商店經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系、指導(dǎo)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省政府、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，指導(dǎo)供銷合作社加強(qiáng)精神文明建設(shè)。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項活動。7、管理直屬企業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。清遠(yuǎn)市供銷合作社是屬參公管理事業(yè)單位，獨立核算單位，事業(yè)編制23名，年末在編人員23名，政府雇員1人。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副。我單位下設(shè)人秘科、財務(wù)統(tǒng)計科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。

第二部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：清遠(yuǎn)市供銷合作社					單位：萬元
收入			支出
項????目	行次	決算數(shù)	項????目	行次	決算數(shù)
欄????次		1	欄????次		2
一、財政撥款收入	1	562.11	一、社會保障和就業(yè)支出	14	112.77
二、上級補(bǔ)助收入	2		二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	15	6.07
三、事業(yè)收入	3		三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	16	413.03
四、經(jīng)營收入	4		四、住房保障支出	17	30.24
五、附屬單位上繳收入	5			18
六、其他收入	6			19
……	7		……	20
	8			21
本年收入合計	9	562.11	本年支出合計	22	562.11
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		????????????????結(jié)余分配	23
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11		????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
	12			25
總計	13	562.11	總計	26	562.11

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

收入決算表
									公開02表
部門：		清遠(yuǎn)市供銷合作社							單位：萬元
項????目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			562.11	562.11
208		社會保障和就業(yè)支出	112.77	112.77
20805		行政事業(yè)單位離退休	112.77	112.77
2080501		行政事業(yè)單位離退休	28.83	28.83
2080502		??事業(yè)單位離退休	82.77	82.77
20808		撫恤	1.17	1.17
2080801		??死亡撫恤	1.17	1.17
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	6.07	6.07
21005		醫(yī)療保障	6.07	6.07
2100502		??事業(yè)單位醫(yī)療	6.07	6.07
216		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	413.03	413.03
21602		商業(yè)流通事務(wù)	413.03	413.03
2160201		??行政運(yùn)行	340.52	340.52
2160299		??其他商業(yè)流通事務(wù)支出	72.50	72.50
221		住房保障支出	30.24	30.24
22102		住房改革支出	30.24	30.24
2210201		??住房公積金	30.24	30.24

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門：???清遠(yuǎn)市供銷合作社?????????????????????????????????????????單位：萬元

項????目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		562.11	490.11	72.00
208	社會保障和就業(yè)支出	112.77	112.77
20805	行政事業(yè)單位離退休	112.77	112.77
2080501	行政事業(yè)單位離退休	28.83	28.83
2080502	??事業(yè)單位離退休	82.77	82.77
20808	撫恤	1.17	1.17
2080801	??死亡撫恤	1.17	1.17
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	6.07	6.07
21005	醫(yī)療保障	6.07	6.07
2100502	??事業(yè)單位醫(yī)療	6.07	6.07
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	413.03	413.03
21602	商業(yè)流通事務(wù)	413.03	413.03
2160201	??行政運(yùn)行	340.52	340.52
2160299	??其他商業(yè)流通事務(wù)支出	72.50	0.50	72.00
221	住房保障支出	30.24	30.24
22102	住房改革支出	30.24	30.24
2210201	??住房公積金	30.24	30.24

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：?清遠(yuǎn)市供銷合作社?????????????????????????????????????????????單位：萬元??

收入			支出
項????目	行次	金額	項????目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄????次		1	欄????次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	562.11	一、社會保障和就業(yè)支出	15	112.77	112.77
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	16	6.07	6.07
	3		四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	17	413.03	413.03
	4		五、住房保障支出	18	30.24	30.24
	5			19
	6			20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	562.11	本年支出合計	23	562.11	562.11
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
??????一般公共預(yù)算財政撥款	11			25
????????政府性基金預(yù)算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	562.11	總計	28	562.11	562.11

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：		清遠(yuǎn)市供銷合作社			單位：萬元
項????目			本年支出合計	基本支出??	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			562.11	490.11	72
208		社會保障和就業(yè)支出	112.77	112.77
20805		行政事業(yè)單位離退休	112.77	112.77
2080501		行政事業(yè)單位離退休	28.83	28.83
2080502		??事業(yè)單位離退休	82.77	82.77
20808		撫恤	1.17	1.17
2080801		??死亡撫恤	1.17	1.17
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	6.07	6.07
21005		醫(yī)療保障	6.07	6.07
2100502		??事業(yè)單位醫(yī)療	6.07	6.07
216		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	413.03	413.03
21602		商業(yè)流通事務(wù)	413.03	413.03
2160201		??行政運(yùn)行	340.52	340.52
2160299		??其他商業(yè)流通事務(wù)支出	72.50	0.50	72
221		住房保障支出	30.24	30.24
22102		住房改革支出	30.24	30.24
2210201		??住房公積金	30.24	30.24

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：??清遠(yuǎn)市供銷合作社???????????????????????????????????????????單位：萬元

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	244.17	302	商品和服務(wù)支出	56.26
30101	??基本工資	92.29	30201	??辦公費	5.42
30102	??津貼補(bǔ)貼	117.16	30202	??印刷費
30103	??獎金		30203	??咨詢費
30104	??其他社會保障繳費		30204	??手續(xù)費
30106	??伙食補(bǔ)助費		30205	??水費
30107	??績效工資		30206	??電費	5.69
30108	??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	8.90	30207	??郵電費
30109	??職業(yè)年金繳費		30208	??取暖費
30199	??其他工資福利支出	25.82	30209	??物業(yè)管理費
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	189.68	30211	??差旅費	5.20
30301	??離休費		30212	??因公出國（境）費用
30302	??退休費	97.78	30213	??維修(護(hù))費	0.82
30303	??退職（役）費		30214	??租賃費
30304	??撫恤金	1.17	30215	??會議費	3.86
30305	??生活補(bǔ)助	0.31	30216	??培訓(xùn)費	0.41
30306	??救濟(jì)費		30217	??公務(wù)接待費	4.97
30307	??醫(yī)療費	6.07	30218	??專用材料費
30308	??助學(xué)金		30224	??被裝購置費
30309	??獎勵金		30225	??專用燃料費
30310	??生產(chǎn)補(bǔ)貼		30226	??勞務(wù)費
30311	??住房公積金	38.37	30227	??委托業(yè)務(wù)費
30312	??提租補(bǔ)貼		30228	??工會經(jīng)費	8.76
30313	??購房補(bǔ)貼	45.98	30229	??福利費
30314	??采暖補(bǔ)貼		30231	??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費	12.30
30315	??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		30239	??其他交通費用	2.93
30399	??其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	??稅金及附加費用
			30299	??其他商品和服務(wù)支出	5.90
			310	其他資本性支出
			31001	??房屋建筑物購建
			31002	??辦公設(shè)備購置
			31003	??專用設(shè)備購置
			31005	??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
			31006	??大型修繕
			31007	??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
			31008	??物資儲備
			31009	??土地補(bǔ)償
			31010	??安置補(bǔ)助
			31011	??地上附著物和青苗補(bǔ)償
			31012	??拆遷補(bǔ)償
			31013	??公務(wù)用車購置
			31019	??其他交通工具購置
			31020	??產(chǎn)權(quán)參股
			31099	??其他資本性支出
			304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
			30401	??企業(yè)政策性補(bǔ)貼
			30402	??事業(yè)單位補(bǔ)貼
			30403	??財政貼息
			30499	??其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息支出
			30701	??國內(nèi)債務(wù)付息
			30707	??國外債務(wù)付息
			399	其他支出
			39906	??贈與
人員經(jīng)費合計		433.85	公用經(jīng)費合計???????56.26

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																		公開07表
部門：			清遠(yuǎn)市供銷合作社															單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)										2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費			公務(wù)用車購置及運(yùn)行費				公務(wù)接待費		合計		因公出國（境）費		公務(wù)用車購置及運(yùn)行費					公務(wù)接待費
				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運(yùn)行費								小計	公務(wù)用車 購置費		公務(wù)用車 運(yùn)行費
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
20				12.3	0	12.30		7.70		17.27				12.3			12.3		4.97

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：		清遠(yuǎn)市供銷合作社						單位：萬元
項????目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出??	項目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			0	0	0	0	0	0
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21209		城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
2120901		城市公共設(shè)施
……		……

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部?????清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

我單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

財政撥款收入?562.11萬元，比上年決算數(shù)增長3.89萬元，增長0.69%。主要原因：2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以2015年決算數(shù)比上年決算數(shù)有所增加。

（二）清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度總支出562.11萬元，其中本年支出562.11萬元。具體情況如下：

我單位本年度一般公共預(yù)算財政支出562.11萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.03萬元；社會保障和就業(yè)支出112.77萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.07萬元，住房保障支出30.24萬，糧油物資儲備支出72萬元（省財政專項資金），合計562.11萬元。??主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以2015年決算數(shù)比上年決算數(shù)有所增加。二是住房保障和公車改革有所調(diào)整。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度財政撥款收入說明

我單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

財政撥款收入?562.11萬元，比上年決算數(shù)增加3.89萬元，增長0.69%。主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以年決算數(shù)比上年決算數(shù)減少了。二是住房保障和公車改革有所調(diào)整。

（二）清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度財政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度總支出562.11萬元，其中本年支出562.11萬元。具體情況如下：

我單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。我單位本年度一般公共預(yù)算財政支出562.11萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.03萬元；社會保障和就業(yè)支出112.77萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.07萬元，住房保障支出30.24萬元，糧油物資儲備支出72萬元（省財政專項資金），合計562.11萬元。?

分功能科目看，商品服務(wù)業(yè)等支出341.03?萬?元，主要用于事業(yè)制人員費用支出及辦公費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?（類）醫(yī)療保障（款）6.07萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；住房保障支出（類）住房改革支出（款）30.24萬元，主要用于事業(yè)編制人員住房公積金支出；糧油物資儲備支出72萬元（省財政專項資金）?，用于農(nóng)資公司改造倉庫。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?17.27萬元，完成預(yù)算20萬元的86?%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算?0萬元的100?%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為12.3萬元，完成預(yù)算12.3萬元的?100%；公務(wù)接待費支出決算為4.97萬元，完成預(yù)算7.7萬元的64%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?17.27萬元，完成預(yù)算20萬元的86?%。

（1）2015年因公出國（境）費用為0萬元。

（2）2015年公務(wù)接待費：4.97萬元，相比同期減少36.76%。2015年我單位國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)：共接待約35批次，人數(shù)約是400人，合計費用4.97萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動來人以及其市縣區(qū)單位來人發(fā)生的費用。

主要是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制接待的批次及人數(shù)，減少公務(wù)接待的費用支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約

（3）2015年公務(wù)用車購置費和運(yùn)行維護(hù)費：其中公車購置費為0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費為12.3元，與上年基本持平，主要是我單位到各縣區(qū)社開展業(yè)務(wù)調(diào)研及其他發(fā)生的費用。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出56.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加8.72萬元，增長23.57%。主要原因是辦公費用中的設(shè)備維護(hù)、其他交通費用增加。在公用經(jīng)費方面，我們堅決厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明

我單位2015年沒有使用政府采購預(yù)算撥款安排的支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。在2015年10月我單位車輛公車改革，移交一輛商務(wù)車到市公共資產(chǎn)管理中心，公務(wù)用車就保留一輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價100萬元以上專用設(shè)備沒有。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年度本部門沒有預(yù)算績效管理項目支出。

（五）2015年政府性基金決算支出情況的說明

?????我單位2015年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)