目? 錄
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一、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
（一）主要職能
（二）部門決算構(gòu)成
二、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算表
（一）收入支出決算總表（公開(kāi)01表）
（二）收入決算表（公開(kāi)02表）
（三）支出決算表（公開(kāi)03表）
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）
三、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
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?
?
?
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一、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
（一）2016年在職教職工626人，退休教職工189人，全日制在校學(xué)生12636人。
（二）部門職責(zé)
1、承擔(dān)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育和成人學(xué)歷教育以及中等職業(yè)技術(shù)教育的任務(wù)；
2、承擔(dān)有關(guān)專業(yè)的函授和自學(xué)教育工作，培養(yǎng)和培訓(xùn)各類技能人才；
3、承擔(dān)全市中小學(xué)師資的繼續(xù)教育和培訓(xùn)任務(wù)；
4、開(kāi)展職業(yè)教育工作和各種學(xué)科的職業(yè)教育專題調(diào)查與理論研究及推廣工作；
5、開(kāi)展國(guó)內(nèi)外校際學(xué)術(shù)交流和教育合作工作；
6、承擔(dān)市政府和上級(jí)教育部門交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、黨政管理機(jī)構(gòu)（8個(gè)）：黨政辦公室（黨委宣傳部）、監(jiān)察審計(jì)室（紀(jì)委辦公室）、組織人事處、校企合作委員會(huì)辦公室（高職教育研究所、質(zhì)量督導(dǎo)室、職業(yè)技能鑒定所）、學(xué)生工作處（就業(yè)指導(dǎo)中心、武裝部）、教務(wù)科研處（招生辦公室、學(xué)報(bào)編輯部）、財(cái)務(wù)處、后勤保衛(wèi)處；
2、教學(xué)機(jī)構(gòu)（9個(gè)）：繼續(xù)教育學(xué)院（清遠(yuǎn)市廣播電視大學(xué)、清遠(yuǎn)市教師進(jìn)修學(xué)校）、護(hù)理學(xué)院、外語(yǔ)與經(jīng)貿(mào)學(xué)院、旅游家政與藝術(shù)學(xué)院、信息技術(shù)與創(chuàng)意設(shè)計(jì)學(xué)院（網(wǎng)絡(luò)信息中心）、食品藥品學(xué)院、機(jī)電與汽車工程學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部、公共課教學(xué)部；
3、教輔機(jī)構(gòu)（1個(gè)）：圖書館；
4、工會(huì)、團(tuán)委按章程設(shè)置。
二、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算表
|
|
公開(kāi)01表 |
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|
|
|
收入支出決算總表 |
|
? |
? |
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|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
? |
|||||||||||||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
? |
|||||||||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
? |
|||||||||||||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
? |
|||||||||||||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
9,436.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
46.83 |
? |
|||||||||||||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
56.76 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
10,131.34 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
19 |
18,386.90 |
? |
|||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
47.20 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
105.00 |
? |
|||||||||||||
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
3.50 |
? |
|||||||||||||
|
|
8 |
|
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22 |
9.71 |
? |
|||||||||||||
|
|
9 |
|
九、農(nóng)林水支出 |
23 |
0.60 |
? |
|||||||||||||
|
|
10 |
|
十、資源勘探信息等支出 |
24 |
45.50 |
? |
|||||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
11 |
19,671.78 |
本年支出合計(jì) |
25 |
18,598.04 |
? |
|||||||||||||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
12 |
0.00 |
??? 結(jié)余分配 |
26 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
1,963.78 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
3,037.52 |
? |
|||||||||||||
|
|
14 |
|
|
28 |
|
? |
|||||||||||||
|
總計(jì) |
15 |
21,635.56 |
總計(jì) |
29 |
21,635.56 |
? |
|||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? ? ? ?
|
? |
||||||||||||||||||
|
公開(kāi)02表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
收入決算表 |
||||||||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
19,671.78 |
9,436.48 |
56.76 |
10,131.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2011008 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
19,460.64 |
9,225.34 |
56.76 |
10,131.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,530.50 |
1,020.50 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
1,494.24 |
984.24 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
17,914.75 |
8,189.45 |
56.76 |
9,621.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
2050302 |
中專教育 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050305 |
?高等職業(yè)教育 |
17,846.04 |
8,120.74 |
56.76 |
9,621.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060302 |
社會(huì)公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080904 |
? 退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
? |
|||||||||||||||||||
?
?
公開(kāi)03表
|
? |
支出決算表 |
? |
||||||||||||||||
|
? |
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
? |
||||||||||||
|
? |
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
||||||||||
|
? |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? |
|||||||||||||||
|
? |
? |
|||||||||||||||||
|
? |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
||||||||||
|
? |
合計(jì) |
18,598.04 |
14,476.30 |
4,121.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
? |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20110 |
人力資源事務(wù) |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2011008 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
205 |
教育支出 |
18,386.90 |
14,320.37 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20502 |
普通教育 |
1,530.50 |
1,530.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050205 |
高等教育 |
1,494.24 |
1,494.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20503 |
職業(yè)教育 |
16,856.40 |
12,789.87 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050302 |
中專教育 |
68.54 |
68.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
16,787.86 |
12,721.33 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20603 |
應(yīng)用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2060302 |
社會(huì)公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20605 |
科技條件與服務(wù) |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
215 |
資源勘探信息等支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
? |
||||||||||||||||
|
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
|
? |
||||||||||||||||||
|
? |
||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
? |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
? |
||||||||||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
9,426.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
9.71 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
8,744.93 |
8,744.93 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
|
|
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
9.71 |
0.00 |
9.71 |
? |
||||||||||
|
|
|
|
九、農(nóng)林水支出 |
|
0.60 |
0.60 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
8 |
|
十、資源勘探信息等支出 |
22 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
9,436.48 |
本年支出合計(jì) |
23 |
8,956.07 |
8,946.36 |
9.71 |
? |
||||||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
480.41 |
480.41 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
? |
||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
? |
||||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
? |
||||||||||
|
總計(jì) |
14 |
9,436.48 |
總計(jì) |
28 |
9,436.48 |
9,426.77 |
9.71 |
? |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? |
|||||||||||||||||
|
? |
||||||||||||||||||
公開(kāi)05表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
8,946.36 |
6,734.73 |
2,211.63 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
2011008 |
?引進(jìn)人才費(fèi)用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
8,744.93 |
6,578.80 |
2,166.13 |
|
20502 |
普通教育 |
1,020.50 |
1,020.50 |
0.00 |
|
2050205 |
?高等教育 |
984.24 |
984.24 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
7,724.43 |
5,558.30 |
2,166.13 |
|
2050302 |
?中專教育 |
68.54 |
68.54 |
0.00 |
|
2050305 |
?高等職業(yè)教育 |
7,655.89 |
5,489.76 |
2,166.13 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
|
20603 |
應(yīng)用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社會(huì)公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
||||
?
|
? 公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,313.09 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,290.70 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
?基本工資 |
1,574.56 |
30201 |
?辦公費(fèi) |
62.09 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
30102 |
?津貼補(bǔ)貼 |
1,081.66 |
30202 |
?印刷費(fèi) |
13.33 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
656.87 |
30203 |
?咨詢費(fèi) |
142.22 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
?手續(xù)費(fèi) |
3.68 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
? 水費(fèi) |
55.40 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
?績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費(fèi) |
226.31 |
31007 |
?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
?郵電費(fèi) |
45.14 |
31008 |
?物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
?土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
?安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,130.94 |
30211 |
?差旅費(fèi) |
34.32 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
?退休費(fèi) |
667.93 |
30213 |
?維修(護(hù))費(fèi) |
286.92 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
?租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
9.58 |
30215 |
?會(huì)議費(fèi) |
0.24 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
?生活補(bǔ)助 |
5.53 |
30216 |
?培訓(xùn)費(fèi) |
25.78 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
11.48 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
53.20 |
30401 |
?企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
884.24 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
?事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
?財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
?生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
?勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
562.31 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
?提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
77.80 |
30701 |
?國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
?購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
?福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
?國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
?采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
50.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.71 |
39906 |
? 贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.35 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
197.66 |
|
|
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
5,444.03 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,290.70 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
?
|
公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
122.00 |
35.00 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
24.00 |
61.90 |
0.00 |
50.42 |
0.00 |
50.42 |
11.48 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||||||||||
公開(kāi)08表
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
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2121301 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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三、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算情況說(shuō)明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.2016年度收入總體情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年總收入21635.56萬(wàn)元，其中本年收入19671.78萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1963.78萬(wàn)元。具體情況如下：
（1）財(cái)政撥款收入8564.61萬(wàn)元，比上年決算增加871.87萬(wàn)元，增加主要原因是：中央財(cái)政、省財(cái)政投入高職教育專項(xiàng)資金較上年增加。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入56.76萬(wàn)元, 比上年決算減少666.18 萬(wàn)元，減少主要原因是：2015年“上級(jí)補(bǔ)助收入”包括省電大下?lián)芮謇須v年應(yīng)付補(bǔ)助，而2016年沒(méi)有該筆款項(xiàng)。
（3）教育事業(yè)收入 9557.84萬(wàn)元,比上年決算增加573.5 萬(wàn)元,增加主要原因是:按省有關(guān)文件精神，2016年秋季學(xué)期起學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，本年度學(xué)費(fèi)收入增加。
（4）其他收入47.2萬(wàn)元, 比上年決算減少13.47萬(wàn)元。
2.年度支出總體情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年總支出18,418.64萬(wàn)元,其中本年支出18,418.64萬(wàn)元.具體情況如下 :
（1）一般公共服務(wù)支出46.83萬(wàn)元,比上年決算減少23.65萬(wàn)元 ，減少主要原因是：
（2）教育支出18223.25萬(wàn)元, 比上年決算增加163.65萬(wàn)元 ，增加主要原因是： 2016年中央財(cái)政、省財(cái)政投入高職教育專項(xiàng)資金支出增加。
（3）科學(xué)技術(shù)等支出164.31萬(wàn)元, 比上年決算增加39.4萬(wàn)元 ，增加主要原因是：科研撥款增加。
（二）2016年度財(cái)政收入支出總表說(shuō)明
1.2016年財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年財(cái)政撥款收入9436.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9426.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加3381.77萬(wàn)元，增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款僅是本級(jí)財(cái)政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，而年終決算數(shù)不僅包括年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，還包括年中各級(jí)財(cái)政追加投入的高職教育專項(xiàng)資金、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金等；政府性基金收入9.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加9.71萬(wàn)元, 增加主要原因是：年初沒(méi)有下達(dá)政府性基金預(yù)算。
2.2016年財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年財(cái)政撥款支出8956.07萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出46.83萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加46.83萬(wàn)元, 增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款僅是本級(jí)財(cái)政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù), 一般公共服務(wù)支出沒(méi)有下達(dá)預(yù)算；教育支出8744.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加3381.77萬(wàn)元，增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款僅是本級(jí)財(cái)政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù), 而年終決算數(shù)不僅包括年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，還包括年中各級(jí)財(cái)政追加投入的高職教育專項(xiàng)資金、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金；科學(xué)技術(shù)研究等收入增加164.31萬(wàn)元，增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款僅是本級(jí)財(cái)政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù),而年中增加科學(xué)技術(shù)研究等專項(xiàng)資金支出。
（三） 2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額61.9萬(wàn)元,與上年基本持平。
其中:
1.2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額61.9萬(wàn)元,比預(yù)算減少25.1萬(wàn)元,完成預(yù)算87萬(wàn)元的71%。其中: 因公出國(guó)（境）支出為0,預(yù)算沒(méi)有安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.42萬(wàn)元，完成預(yù)算80%；公務(wù)接待費(fèi)11.48萬(wàn)元，完成預(yù)算48%。
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù),主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約25.1萬(wàn)元。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年基本持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算沒(méi)有減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。
2.2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）支出為0,預(yù)算沒(méi)有安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.43萬(wàn)元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)11.48萬(wàn)元，占18%。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量12輛（其中有3輛屬教職工上下班專用車）。
（2）公務(wù)接待費(fèi)11.48萬(wàn)元，清職院黨政管理部門接待統(tǒng)一由學(xué)院黨政辦負(fù)責(zé)，而二級(jí)教學(xué)機(jī)構(gòu)開(kāi)展教學(xué)交流活動(dòng)需要接待的由二級(jí)教學(xué)單位獨(dú)立完成。2016年度清職院公務(wù)接待182批次，共1817人次。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是財(cái)政差額撥款單位，年初預(yù)算沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
2.2016年政府采購(gòu)支出總額2238.04萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出1791.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出118.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出328.35萬(wàn)元。
3.2016年國(guó)有資產(chǎn)占用情況?? 截至2016年12月31日共有車輛12輛,全部是一般公務(wù)用車; 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備2套。
四、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到下年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3、高等職業(yè)教育支出：指用于高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)過(guò)程發(fā)生的支出。
4、基本支出：指為保障學(xué)院正常運(yùn)行、完成日常教學(xué)、行政及后勤管理任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完善學(xué)院校園建設(shè)、改善辦學(xué)條件及提升人才培養(yǎng)質(zhì)量所發(fā)生的支出。
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