清遠(yuǎn)市教育局
2015年部門決算情況補(bǔ)充說(shuō)明
目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
（一）部門主要職責(zé)
綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估并對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會(huì)化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評(píng)估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作；會(huì)同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門決算包括局本級(jí)決算。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科、德育安全科。
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 6,614.94? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00? |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00? | 二、外交支出 | 15 | 0.00? |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00? | 三、國(guó)防支出 | 16 | 0.00? |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00? | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00? |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00? | 五、教育支出 | 18 | 6,300.71? |
| 六、其他收入 | 6 | 36.87? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | 46.60? |
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 296.01? | ||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | ||||
| 8 | 九、住房保障支出 | 21 | 47.40? | ||
| 本年收入合計(jì) | 9 | 6,651.81? | 本年支出合計(jì) | 22 | 6,699.97? |
| ?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 0.00? | ????????????????結(jié)余分配 | 23 | 0.00? |
| ?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 1,781.15? | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,732.99? |
| 12 | 25 | ||||
| 合計(jì) | 13 | 8,432.96? | 合計(jì) | 26 | 8,432.96? |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)02表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)????目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 6,651.81? | 6,614.94? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 36.87? | ||
| 205 | 教育支出 | 6,252.55? | 6,215.69? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 36.87? | |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 1,141.80? | 1,104.93? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 36.87? | |
| 2050101 | ??行政運(yùn)行 | 502.67? | 498.70? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.97? | |
| 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 46.13? | 46.13? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 593.00? | 560.10? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 32.90? | |
| 20502 | 普通教育 | 1,923.19? | 1,923.19? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050203 | ??初中教育 | 584.13? | 584.13? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050204 | ??高中教育 | 603.31? | 603.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050299 | ??其他普通教育支出 | 735.74? | 735.74? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,975.62? | 2,975.62? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050302 | ??中專教育 | 444.31? | 444.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 2,500.00? | 2,500.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 31.31? | 31.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 211.95? | 211.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050801 | ??教師進(jìn)修 | 3.00? | 3.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 162.95? | 162.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 46.00? | 46.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2069999 | ??其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00? | 296.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20808 | 撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2080801 | ??死亡撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2210201 | ??住房公積金 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| 支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)03表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 6,699.97? | 1,022.35? | 5,677.61? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
| 205 | 教育支出 | 6,300.71? | 669.69? | 5,631.01? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 1,189.95? | 620.45? | 569.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050101 | ??行政運(yùn)行 | 502.67? | 502.67? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 46.13? | 36.73? | 9.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 641.16? | 81.05? | 560.10? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20502 | 普通教育 | 1,923.19? | 44.23? | 1,878.96? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050203 | ??初中教育 | 584.13? | 42.13? | 542.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050204 | ??高中教育 | 603.31? | 2.10? | 601.21? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050299 | ??其他普通教育支出 | 735.74? | 0.00? | 735.74? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,975.62? | 5.01? | 2,970.61? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050302 | ??中專教育 | 444.31? | 5.01? | 439.30? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 2,500.00? | 0.00? | 2,500.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 31.31? | 0.00? | 31.31? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 211.95? | 0.00? | 211.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050801 | ??教師進(jìn)修 | 3.00? | 0.00? | 3.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 162.95? | 0.00? | 162.95? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 46.00? | 0.00? | 46.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2069999 | ??其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00? | 296.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 20808 | 撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2080801 | ??死亡撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 2210201 | ??住房公積金 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)????目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)????目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6,614.94? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00? | 二、外交支出 | 17 | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 18 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
| 5 | 五、教育支出 | 20 | 6,296.74? | 6,296.74? | 0.00? | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 | 46.60? | 46.60? | 0.00? | ||
| 7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 296.01? | 296.01? | 0.00? | ||
| 8 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | ||
| 9 | 九、住房保障支出 | 24 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | ||
| 本年收入合計(jì) | 10 | 6,614.94? | 本年支出合計(jì) | 25 | 6,696.00? | 6,696.00? | 0.00? |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 143.49? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 62.43? | 62.43? | 0.00? |
| ??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 143.49? | 27 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| ????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 0.00? | 28 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
| 14 | 29 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||
| 合計(jì) | 15 | 6,758.43? | 合計(jì) | 30 | 6,758.43? | 6,758.43? | 0.00? |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)05表 | |||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 6,695.99? | 1,018.38? | 5,677.61? | ||
| 205 | 教育支出 | 6,296.74? | 665.73? | 5,631.01? | |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 1,185.98? | 616.48? | 569.50? | |
| 2050101 | ??行政運(yùn)行 | 498.70? | 498.70? | 0.00? | |
| 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 46.13? | 36.73? | 9.40? | |
| 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 641.15? | 81.05? | 560.10? | |
| 20502 | 普通教育 | 1,923.19? | 44.23? | 1,878.96? | |
| 2050203 | ??初中教育 | 584.13? | 42.13? | 542.00? | |
| 2050204 | ??高中教育 | 603.31? | 2.10? | 601.21? | |
| 2050299 | ??其他普通教育支出 | 735.74? | 0.00? | 735.74? | |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,975.62? | 5.01? | 2,970.61? | |
| 2050302 | ??中專教育 | 444.31? | 5.01? | 439.30? | |
| 2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 2,500.00? | 0.00? | 2,500.00? | |
| 2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 31.31? | 0.00? | 31.31? | |
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 211.95? | 0.00? | 211.95? | |
| 2050801 | ??教師進(jìn)修 | 3.00? | 0.00? | 3.00? | |
| 2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 162.95? | 0.00? | 162.95? | |
| 2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 46.00? | 0.00? | 46.00? | |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | |
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | |
| 2069999 | ??其他科學(xué)技術(shù)支出 | 46.60? | 0.00? | 46.60? | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296.00? | 296.00? | 0.00? | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | |
| 2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 294.57? | 294.57? | 0.00? | |
| 20808 | 撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | |
| 2080801 | ??死亡撫恤 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | |
| 2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | |
| 2210201 | ??住房公積金 | 47.40? | 47.40? | 0.00? | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)06表 | |||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 1,018.38? | 917.65? | 100.73? | ||
| 301 | 工資福利支出 | 361.80? | 361.80? | ||
| 30101 | ??基本工資 | 95.25? | 95.25? | 0.00? | |
| 30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 185.30? | 185.30? | 0.00? | |
| 30103 | ??獎(jiǎng)金 | 16.20? | 16.20? | 0.00? | |
| 30104 | ??社會(huì)保障繳費(fèi) | 44.05? | 44.05? | 0.00? | |
| 30199 | ??其他工資福利支出 | 21.00? | 21.00? | 0.00? | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 100.73? | 100.73? | ||
| 30201 | ??辦公費(fèi) | 43.56? | 0.00? | 43.56? | |
| 30202 | ??印刷費(fèi) | 0.18? | 0.00? | 0.18? | |
| 30205 | ??水費(fèi) | 1.22? | 0.00? | 1.22? | |
| 30206 | ??電費(fèi) | 11.84? | 0.00? | 11.84? | |
| 30207 | ??郵電費(fèi) | 5.52? | 0.00? | 5.52? | |
| 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 2.54? | 0.00? | 2.54? | |
| 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 0.23? | 0.00? | 0.23? | |
| 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 1.85? | 0.00? | 1.85? | |
| 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 10.50? | 0.00? | 10.50? | |
| 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.20? | 0.00? | 18.20? | |
| 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 5.04? | 0.00? | 5.04? | |
| 30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.05? | 0.00? | 0.05? | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 555.85? | 555.85? | ||
| 30301 | ??離休費(fèi) | 10.00? | 10.00? | 0.00? | |
| 30302 | ??退休費(fèi) | 284.57? | 284.57? | 0.00? | |
| 30305 | ??生活補(bǔ)助 | 1.44? | 1.44? | 0.00? | |
| 30308 | ??助學(xué)金 | 55.21? | 55.21? | 0.00? | |
| 30311 | ??住房公積金 | 69.38? | 69.38? | 0.00? | |
| 30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 135.25? | 135.25? | 0.00? | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.00? | 0.00? | 28.00? | 0.00? | 28.00? | 12.00 | 28.70? | 0.00? | 18.20? | 0.00? | 18.20? | 10.50 |
| ?????說(shuō)明：??? ????1.2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.7萬(wàn)元，比2014年減少11.67萬(wàn)元，下降28.91?%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年減少6.12萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.2萬(wàn)元，比2014年減少4.41萬(wàn)元，下降19.50%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2014年減少1.14萬(wàn)元，下降9.8%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。 ????2.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 ????3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。 ????4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1793人次。 ????5.國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。 ????6.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)08表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市教育局 | 單位：元 | |||||||
| 項(xiàng)????目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年
部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2015年度總收入6651.81萬(wàn)元，比上年增加了2110.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.47%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入6614.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2073.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
5.其他收入36.87萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2015年度總支出6614.94萬(wàn)元，比上年增加了2073.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。具體情況如下：
????1.教育支出6300.71萬(wàn)元，比上年增加2031.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出262.6萬(wàn)元，比上年增加33.4萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.72%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.12萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年減少0.87萬(wàn)元，下降8.6%。
?????二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
????（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市教育局2015年度財(cái)政撥款收入6614.94萬(wàn)元，比上年增加了2073.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
????（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市教育局2015年度財(cái)政撥款支出6696萬(wàn)元，比上年增加了2154.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.44%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
????三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
????1.2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.7萬(wàn)元，比2014年減少11.67萬(wàn)元，下降28.91?%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年減少6.12萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.2萬(wàn)元，比2014年減少4.41萬(wàn)元，下降19.50%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2014年減少1.14萬(wàn)元，下降9.8%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
????2.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
?3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。
????4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1793人次。
????5.國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。
6.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.74萬(wàn)元，支出內(nèi)容包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年，政府采購(gòu)支出516.75萬(wàn)元，其中政府集中采購(gòu)488.35萬(wàn)元，分散采購(gòu)28.4萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月，實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒(méi)有單價(jià)200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年，有5項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理工作，分別是：1.清遠(yuǎn)市基礎(chǔ)教育網(wǎng)(“校校通”)中心機(jī)房維護(hù)，分?jǐn)?shù)91分；2.教師節(jié)經(jīng)費(fèi)，分?jǐn)?shù)83分；3.幼兒教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，分?jǐn)?shù)82分；4.學(xué)前教育“民辦公助”專項(xiàng)資金，分?jǐn)?shù)81分；5.教師支教（廣州對(duì)口幫扶），分?jǐn)?shù)75分。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”?“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
