目? 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市委黨校概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠(yuǎn)市委黨校2016年部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠(yuǎn)市委黨校2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市委黨校概況
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一、部門職責(zé)
中共清遠(yuǎn)市委黨校是在清遠(yuǎn)市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是黨委（政府）的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。屬獨(dú)立核算正處級(jí)參公事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
一、學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，宣傳并貫徹黨的路線方針政策。二、輪訓(xùn)處級(jí)、科級(jí)黨員干部。三、培訓(xùn)中青年黨員干部。四、培訓(xùn)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干，開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。五、培訓(xùn)公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)管理人員、政策研究人員。六、開展行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)。七、承擔(dān)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究及黨外干部培訓(xùn)工作。八、承擔(dān)對(duì)縣（市、區(qū)）委黨校（分校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。九、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題開展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究，為教學(xué)和市委市政府決策提供理論咨詢服務(wù)。十、承辦市委市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
截止2016年12月31日，我校編制54人，實(shí)際在職人數(shù)44人，退休35人。內(nèi)設(shè)9個(gè)職能辦公室，分別是：1、辦公室 2、教務(wù)科研科 3、總務(wù)科 4、圖書資料與信息化科 5、干部培訓(xùn)科 6、公務(wù)員培訓(xùn)科 7、黨建與統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部 8、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部 9、行政與公共管理學(xué)教研部
第二部分 ?清遠(yuǎn)市委黨校2016年部門決算公開表
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第三部分 ?清遠(yuǎn)市委黨校2016年部門決算情況說明
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一、綜合收支與上年決算數(shù)對(duì)比分析
我校2016年度決算總收入為2702.86萬元，總支出為2315.74萬元。2015年度決算總收入為1887.41萬元，總支出為2226.79萬元。2016年決算收入比2015年多815萬元，主要是我校在2016年?duì)幦×藥讉€(gè)校園建設(shè)項(xiàng)目；相應(yīng)地，支出也比2015年多88萬元，主要也是校園基建的原因。
二、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比分析
2016年決算批復(fù)財(cái)政撥款支出數(shù)為2315.74萬元，年初預(yù)算數(shù)為2180.37萬元，增加135萬元的原因是：2016年決算支出數(shù)增加了支付以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的金額。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我校2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”分別為：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.98萬元（1人赴臺(tái)考察職業(yè)技術(shù)教育工作）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元（本年度無新增購(gòu)置公務(wù)用車）；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.64萬元（當(dāng)年車輛保有量為1臺(tái)）；公務(wù)接待費(fèi)9.62萬元（全年共接待約130批次、1600人次）。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”對(duì)比2015年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”分別為：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加1.98萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少12.43萬元；公務(wù)接待費(fèi)增加了4.52萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加的原因是2015年我校沒發(fā)生這項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少的原因主要是2016年車改后我校只保留1輛公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)增加的原因主要是2016年我校擴(kuò)大了培訓(xùn)業(yè)務(wù)，外聘教授來講課的情況多了，導(dǎo)致接待費(fèi)的增加。雖然部分三公經(jīng)費(fèi)比2015年增加了，但并沒超預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1355.09萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1155.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出199.69萬元。2016年對(duì)比2015年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出基本持平，沒有較大的變化。
五、政府采購(gòu)支出說明
2016年度本部門政府采購(gòu)支出總額為215.57萬元，其中政府采購(gòu)貨物82.2萬元，政府采購(gòu)工程支出133.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.37萬元，占政府采購(gòu)支出總額的62%，授予小微企業(yè)合同金額82.2萬元，占政府采購(gòu)支出總額的38%。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車1臺(tái)。
七、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本單位組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金1183萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效整體較好，達(dá)到預(yù)期效果。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、干部教育：2016年度本部門決算批復(fù)中涉及的“干部教育”，主要是按單位職能劃分的類別，黨校屬于教育這個(gè)范疇，大多收支都反映在這個(gè)科目中。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員的支出。
六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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?????????????? 中共清遠(yuǎn)市委黨校
??????????????????????????????? 2017年9月25日
