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2016年清遠市委農(nóng)辦
部門決算
?
?
?
?
?
目???????錄
第一部分???清遠市委農(nóng)辦概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分???清遠市委農(nóng)辦2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分??清遠市委農(nóng)辦2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市委農(nóng)辦概況
（一）部門主要職責
中共清遠市委農(nóng)村工作委員會辦公室是主管農(nóng)村工作的職能部門。主要職責：主要職責是貫徹落實中央和省有關農(nóng)村工作的方針政策；研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭實施；研究擬定社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實施；參與擬定和審核相關涉農(nóng)政策。組織開展農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重大問題的調查研究，并擬定相關政策，提出意見和建議。完善村級基層組織建設，推進農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實施。綜合協(xié)調涉農(nóng)部門的有關工作，協(xié)調處理“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）工作的重點、難點問題。組織開展農(nóng)村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。負責指導扶貧開發(fā)和扶貧“雙到”（責任到人、規(guī)劃到戶）工作。承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
我辦設有內置機構：秘書科、綜合協(xié)調科、農(nóng)村經(jīng)濟體制與改革科、新農(nóng)村建設指導科。本單位沒有下屬下單位。
第二部分???清遠市委農(nóng)辦2016年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
564.51 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
9.95 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0 |
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
4.34 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0 |
四、農(nóng)林水支出 |
17 |
528.30 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、住房保障支出 |
18 |
25.20 |
|
六、其他收入 |
6 |
20.05 |
六、科學技術支出 |
19 |
0 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
584.56 |
本年支出合計 |
22 |
567.79 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
0 |
結余分配 |
23 |
0 |
|
年初結轉和結余 |
11 |
21.74 |
年末結轉和結余 |
24 |
38.51 |
|
其中：項目支出結轉和結余 |
12 |
15.50 |
其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
27.91 |
|
總計 |
13 |
606.29 |
總計 |
26 |
606.29 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
584.56 |
564.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.05 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
545.02 |
525.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
509.15 |
489.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130101 |
??行政運行 |
270.59 |
270.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
??一般行政管理事務 |
218.56 |
218.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
??其他農(nóng)業(yè)支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
??其他農(nóng)村綜合改革支出 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
22999 |
其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
2299901 |
??其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
567.79 |
306.06 |
261.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
528.30 |
266.57 |
261.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
492.43 |
266.57 |
225.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
??行政運行 |
266.57 |
266.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
??一般行政管理事務 |
220.56 |
0.00 |
220.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
??其他農(nóng)業(yè)支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
??其他農(nóng)村綜合改革支出 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
??住房公積金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
564.51 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、農(nóng)林水支出 |
18 |
523.00 |
523.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
564.51 |
本年支出合計 |
23 |
562.49 |
562.49 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
6.57 |
年末結轉和結余 |
24 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
6.57 |
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
571.07 |
總計 |
28 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
564.51 |
310.08 |
254.43 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
|
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
2080599 |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
525.02 |
270.59 |
254.43 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
489.15 |
270.59 |
218.56 |
|
|
2130101 |
??行政運行 |
270.59 |
270.59 |
0.00 |
|
|
2130102 |
??一般行政管理事務 |
218.56 |
0.00 |
218.56 |
|
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
|
|
2130799 |
??其他農(nóng)村綜合改革支出 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
235.88 |
302 |
商品和服務支出 |
25.49 |
|
30101 |
??基本工資 |
58.58 |
30201 |
??辦公費 |
5.55 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
123.05 |
30202 |
??印刷費 |
3.20 |
|
30103 |
??獎金 |
20.99 |
30203 |
??咨詢費 |
0.00 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0.14 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
??水費 |
0.00 |
|
30107 |
??績效工資 |
0.00 |
30206 |
??電費 |
1.63 |
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
2.93 |
30207 |
??郵電費 |
2.89 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
??取暖費 |
0.00 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
30.33 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
44.27 |
30211 |
??差旅費 |
0.00 |
|
30301 |
??離休費 |
0.00 |
30212 |
??因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
30302 |
??退休費 |
9.95 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.00 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
??租賃費 |
0.00 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0.00 |
30215 |
??會議費 |
0.54 |
|
30305 |
??生活補助 |
0.00 |
30216 |
??培訓費 |
0.04 |
|
30306 |
??救濟費 |
0.00 |
30217 |
??公務接待費 |
6.43 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
??專用材料費 |
0.00 |
|
30308 |
??助學金 |
0.00 |
30224 |
??被裝購置費 |
0.00 |
|
30309 |
??獎勵金 |
0.00 |
30225 |
??專用燃料費 |
0.00 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
??勞務費 |
0.00 |
|
30311 |
??住房公積金 |
33.77 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
0.00 |
|
30312 |
??提租補貼 |
0.00 |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
5.07 |
|
30313 |
??購房補貼 |
0.00 |
30229 |
??福利費 |
0.00 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
??公務用車運行維護費 |
0.00 |
|
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
??其他交通費用 |
0.00 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.55 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.43 |
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
0.43 |
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權參股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
??國內債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
280.14 |
公用經(jīng)費合計 |
25.92 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
16.69 |
0 |
10 |
0 |
10 |
6.69 |
16.27 |
0 |
9.84 |
0 |
9.84 |
6.43 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120901 |
城市公共設施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分??清遠市委農(nóng)辦2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
清遠市委農(nóng)辦2016年度總收入606.3萬元，其中本年收入584.56萬元，具體情況如下：
1．財政撥款收入564.51萬元，比上年決算數(shù)增加114.68萬元，增長25.49?%。主要原因：增加專項經(jīng)費。
2．其他收入20.05萬元，比上年決算數(shù)減少23.1萬元，下降53.53%。主要原因：減少省級下?lián)芙?jīng)費
（二）年度支出總體情況
清遠市委農(nóng)辦2016年度總支出606.3萬元，其中本年支出567.79萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出9.95萬元，主要用于主要支出項目是退休人員的工資，比上年決算數(shù)增加4.05萬元，增長68.64%，主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元，主要支出項是購買醫(yī)保，比上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長50.17%，主要原因是人員增加。
3.農(nóng)林水支出528.3萬元，主要支出項是行政運行經(jīng)費、會議、專項經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加117.96萬元，增長28.74%，主要原因是增加專項經(jīng)費。
4.住房保障支出25.2萬元，主要支出項是公積金繳費，比上年決算數(shù)增加10.8萬元，增長75%，主要原因是人員增加和公積金調整。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市委農(nóng)辦2016年度財政撥款收入合計571.07萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入564.51萬元，比年初預算數(shù)增加62.8萬元，增長12.52%；主要原因是增加行政運行費用。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市委農(nóng)辦2016年度財政撥款支出合計571.07萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出562.49萬元，比年初預算數(shù)增加60.78萬元，增長12.11%；主要原因是增加行政運行費用。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市委農(nóng)辦2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.27萬元，完成預算16.69萬元的97.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.84萬元，完成預算10萬元的98.4%；公務接待費支出決算為6.43萬元，完成預算6.69萬元的96.11%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.13萬元，下降0.79%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.04萬元，增長0.4%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，下降2.58%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.84萬元，占1.12%；公務接待費支出6.43萬元，占0.72%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出9.84萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出9.84萬元，2016年我辦機關公務用車保有量為1輛，主要用于日常公務出差。
2.公務接待費支出6.43萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，我辦機關共接待157次，接待人數(shù)共約1100人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出25.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少）5.43萬元，降低26.5%。主要原因是：減少商品和服務支出。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額7.45萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元，沒有政府采購工程支出，沒有政府采購服務支出，沒有授予中小企業(yè)合同。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛；單位沒有價值50萬元以上通用設備，沒有單價100萬元以上專用設備。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
