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2015年清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心部門決算
目 ?錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心概況
?
一、主要職責(zé)
依據(jù)全市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃因地制宜開發(fā)利用農(nóng)村土地；按照“依法、自愿、有償”原則，通過租賃、轉(zhuǎn)包等形式，有計劃地將市中心區(qū)域（含開發(fā)區(qū)）的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)整合、流轉(zhuǎn)；承擔(dān)租賃、轉(zhuǎn)包的農(nóng)村土地的整理和復(fù)墾工作；承擔(dān)租賃、轉(zhuǎn)包的農(nóng)村土地因配套建設(shè)用地占用耕地的補充耕地工作；承擔(dān)上級部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個，為本級，沒有下屬單位。
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第二部分 ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||||
|
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? |
? |
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公開01表 |
||
|
部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
? |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
73.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
12 |
19.54 |
||
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
…… |
13 |
? |
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.1 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14 |
1.44 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
…… |
15 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
16 |
47.09 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
17 |
6.00 |
||
|
…… |
7 |
? |
…… |
18 |
? |
||
|
本年收入合計 |
8 |
74.07 |
本年支出合計 |
19 |
74.07 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
9 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
20 |
0.00 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21 |
0.00 |
||
|
總計 |
11 |
74.07 |
總計 |
22 |
74.07 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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? |
公開02表 |
||
|
部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
||||||
|
項????目 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
74.07 |
?73.97 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引進(jìn)人才費用 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
47.09 |
46.99 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
47.09 |
46.99 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運行 |
39.35 |
39.25 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
?
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
74.07 |
74.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引進(jìn)人才費用 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運行 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心?????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
? |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
? |
? |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
73.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
…… |
15 |
? |
? |
? |
|
|
? |
3 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
|
? |
4 |
0.00 |
…… |
17 |
? |
? |
? |
|
|
? |
5 |
0.00 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
18 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
|
|
? |
6 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
19 |
6 |
6 |
0.00 |
|
|
? |
7 |
? |
…… |
20 |
? |
? |
? |
|
|
? |
8 |
? |
二十一、其他支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
73.97 |
本年支出合計 |
22 |
73.97 |
73.97 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
? |
? |
? |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
0.00 |
? |
24 |
? |
? |
? |
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
0.00 |
? |
25 |
? |
? |
? |
|
|
總計 |
13 |
73.97 |
總計 |
26 |
73.97 |
73.97 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
?????????單位：萬元 |
|||||||||
|
項????目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合計 |
73.97 |
73.97 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
|||||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
|||||||
|
2011008 |
引進(jìn)人才費用 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|||||||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|||||||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
|||||||
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
|||||||
|
2200101 |
行政運行 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
|||||||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||||||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
?
?
?
?
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 ????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
59.49 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.18 |
|
30101 |
??基本工資 |
8.62 |
30201 |
??辦公費 |
1.06 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
39.35 |
30202 |
??印刷費 |
0.00 |
|
30103 |
??獎金 |
0.00 |
30203 |
??咨詢費 |
0.00 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
11.52 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0.10 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
??水費 |
0.00 |
|
30107 |
??績效工資 |
0.00 |
30206 |
??電費 |
0.00 |
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
??郵電費 |
0.00 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
??取暖費 |
0.00 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
0.56 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.00 |
30211 |
??差旅費 |
0.05 |
|
30301 |
??離休費 |
0.00 |
30212 |
??因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
30302 |
??退休費 |
0.00 |
30213 |
??維修(護(hù))費 |
0.00 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
??租賃費 |
0.00 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0.00 |
30215 |
??會議費 |
1.67 |
|
30305 |
??生活補助 |
0.00 |
30216 |
??培訓(xùn)費 |
3.98 |
|
30306 |
??救濟費 |
0.00 |
30217 |
??公務(wù)接待費 |
0.00 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
??專用材料費 |
0.00 |
|
30308 |
??助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
??被裝購置費 |
0.00 |
|
30309 |
??獎勵金 |
0.00 |
30225 |
??專用燃料費 |
0.00 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
??勞務(wù)費 |
0.00 |
|
30311 |
??住房公積金 |
6.00 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
|
30312 |
??提租補貼 |
0.00 |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
0.76 |
|
30313 |
??購房補貼 |
0.00 |
30229 |
??福利費 |
0.00 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
??公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
??其他交通費用 |
0.00 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
310 |
其他資本性支出 |
0.30 |
|
? |
? |
? |
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
0.30 |
|
? |
? |
? |
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31006 |
??大型修繕 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31008 |
??物資儲備 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31009 |
??土地補償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31010 |
??安置補助 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31012 |
??拆遷補償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31019 |
??其他交通工具購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31099 |
??其他資本性支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30403 |
??財政貼息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
? |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
? |
? |
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39906 |
??贈與 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
65.49 |
公用經(jīng)費合計 |
??8.48 |
||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。
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|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ? |
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公開07表 |
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部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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?
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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?
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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? 公開08表 |
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部門：清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
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單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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? |
? |
? |
? |
? |
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21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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? |
? |
? |
? |
? |
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2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
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? |
? |
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? |
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2120802 |
土地開發(fā)支出 |
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? |
? |
? |
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2120803 |
城市建設(shè)支出 |
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? |
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2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
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21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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? |
? |
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2121301 |
城市公共設(shè)施 |
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? |
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注：本部門沒有政府性基金預(yù)算，因此本表數(shù)據(jù)為零。
本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
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第三部分 ?清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年部門決算情況說明
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一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年度總收入74.07萬元，其中本年收入74.07萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入73.97萬元，比上年決算數(shù)增加20.05萬元，增長37%。主要原因是人員增加。
2.事業(yè)收入0.1萬元，比上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降91%，主要原因是2014年財政退回醫(yī)療保險，本年度沒有。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年度總支出74.07萬元，其中本年支出74.07萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出19.54萬元，主要支出項目是引進(jìn)人才費用，比上年決算數(shù)減少15.68萬元，下降45%，主要原因是原一般公共服務(wù)支出的事業(yè)運行核算的數(shù)據(jù)調(diào)整為國土資源事務(wù)的行政運行核算。
2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1.44萬元，主要支出項目是購買在職人員單位負(fù)擔(dān)醫(yī)療保險，比上年決算數(shù)增加0.28，增長28%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。
3.國土海洋氣象等支出47.09萬元，主要支出項目是行政事業(yè)運行經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加34.34萬元，增長269%，主要原因是原一般公共服務(wù)支出的事業(yè)運行核算的數(shù)據(jù)調(diào)整為國土資源事務(wù)的行政運行核算。
4.住房保障支出6萬元，主要支出項目是在職人員住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加1.2萬元，增長25%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年度財政撥款收入合計73.97萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，比年初預(yù)算數(shù)增加30.93萬元，增長72%，主要原因是年中引進(jìn)人材及調(diào)整在職人員待遇財政追加撥款。?
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年度財政撥款支出合計73.97萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出，比年初預(yù)算數(shù)增加30.93萬元，增長72%；主要原因是業(yè)務(wù)量增大，年中引進(jìn)人材及財政調(diào)整在職人員待遇，因而增加費用支出。?
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出19.54萬元，主要支出項目是引進(jìn)人才費用；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1.44萬元，主要支出項目是購買在職人員單位負(fù)擔(dān)醫(yī)療保險；國土海洋氣象等支出47.09萬元，主要支出項目是行政事業(yè)運行經(jīng)費；住房保障支出6萬元，主要支出項目是在職人員住房公積金支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市農(nóng)村土地開發(fā)中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，與預(yù)算0萬元持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，與預(yù)算0萬元持平；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，與預(yù)算0萬元持平。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平，為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，主要原因是本部門無公務(wù)用車。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.24萬元，比上年增加39.24萬元，增長100%。主要原因是原一般公共服務(wù)支出的事業(yè)運行調(diào)整為國土資源事務(wù)的行政運行。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門無政府采購項目。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，并為其他用車，其他用車主要是用于農(nóng)村土地整理及巡查工作。本部門沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年本部門沒有預(yù)算績效管理項目。
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第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工資福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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