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      2017年清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室決算公開報(bào)告(補(bǔ)充公開按要求整改)

      時(shí)間:2019-03-21 02:14:46 來源:清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 訪問量: -
      【字體:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?2017年清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室決算公開報(bào)告


      ??????

      ?

      第一部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 概況

      一、部門主要職責(zé)

      二、部門決算單位構(gòu)成

      第二部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明

      第四部分 ?名詞解釋


      第一部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 概況

      (一)部門主要職責(zé)

      ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室是無級別的,財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)市省級職業(yè)教育基地的籌建工作。

      ??

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      ?我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。 ?


      第二部分?? ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表

      ?

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)???

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)???

      行次

      決算數(shù)

      ???

       

      1

      ???

       

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      104.99

      一、一般公共服務(wù)支出

      26

      12.88

      二、上級補(bǔ)助收入

      2

      0.00

      二、外交支出

      27

      0.00

      三、事業(yè)收入

      3

      0.00

      三、國防支出

      28

      0.00

      四、經(jīng)營收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      29

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      30

      76.51

      六、其他收入

      6

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      31

      0.00

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      32

      0.00

      ?

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      33

      0.00

      ?

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      34

      0.24

      ?

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      35

      0.00

      ?

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      36

      14.15

      ?

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      37

      0.00

      ?

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      38

      0.00

      ?

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      39

      0.00

      ?

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      40

      0.00

      ?

      16

       

      十六、金融支出

      41

      0.00

      ?

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      42

      0.00

      ?

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      43

      0.00

      ?

      19

       

      十九、住房保障支出

      44

      1.20

      ?

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      45

      0.00

      ?

      21

       

      二十一、其他支出

      46

      0.00

      本年收入合計(jì)

      22

      104.99

      本年支出合計(jì)

      47

      104.99

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      23

      0.00

      結(jié)余分配

      48

      0.00

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      0.00

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      49

      0.00

      總計(jì)

      25

      104.99

      總計(jì)

      50

      104.99

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

      ?

      收入決算表

       

      公開02

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 ?????

      單位:萬元

      項(xiàng)???

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      ?合計(jì)

      104.99

      104.99

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      12.88

      12.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20125

      ?港澳臺僑事務(wù)

      12.88

      12.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2012599

      ? 其他港澳臺僑事務(wù)支出

      12.88

      12.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      205

      教育支出

      76.51

      76.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20503

      ?職業(yè)教育

      76.51

      76.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2050305

      ? 高等職業(yè)教育

      76.51

      76.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.24

      0.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      ?行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.24

      0.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      ? 行政單位醫(yī)療

      0.24

      0.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      14.15

      14.15

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21213

      ?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

      14.15

      14.15

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2121301

      ? 城市公共設(shè)施

      14.15

      14.15

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      1.20

      1.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      ?住房改革支出

      1.20

      1.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      ? 住房公積金

      1.20

      1.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

      ?

      支出決算表

      公開03

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      項(xiàng)???

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      ?合計(jì)

      104.99

      77.95

      27.04

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      12.88

      0.00

      12.88

      0.00

      0.00

      0.00

      20125

      ?港澳臺僑事務(wù)

      12.88

      0.00

      12.88

      0.00

      0.00

      0.00

      2012599

      ? 其他港澳臺僑事務(wù)支出

      12.88

      0.00

      12.88

      0.00

      0.00

      0.00

      205

      教育支出

      76.51

      76.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20503

      ?職業(yè)教育

      76.51

      76.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2050305

      ? 高等職業(yè)教育

      76.51

      76.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.24

      0.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      ?行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.24

      0.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      ? 行政單位醫(yī)療

      0.24

      0.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      0.00

      0.00

      21213

      ?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      0.00

      0.00

      2121301

      ? 城市公共設(shè)施

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      1.20

      1.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      ?住房改革支出

      1.20

      1.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      ? 住房公積金

      1.20

      1.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


      ?

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開04

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)???

      行次

      金額

      項(xiàng)???

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      ???

       

      1

      ???

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      90.84

      一、一般公共服務(wù)支出

      29

      12.88

      12.88

      0.00

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

      14.15

      二、外交支出

      30

      0.00

      0.00

      0.00

       

      3

       

      三、國防支出

      31

      0.00

      0.00

      0.00

       

      4

       

      四、公共安全支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00

       

      5

       

      五、教育支出

      33

      76.51

      76.51

      0.00

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      36

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      37

      0.24

      0.24

      0.00

      ?

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

      14.15

      0.00

      14.15

      ?

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      40

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      41

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      16

       

      十六、金融支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

      1.20

      1.20

      0.00

      ?

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      21

       

      二十一、其他支出

      49

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      22

       

      二十二、債務(wù)還本支出

      50

      0.00

      0.00

      0.00

      ?

      23

       

      二十三、債務(wù)付息支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00

      本年收入合計(jì)

      24

      104.99

      本年支出合計(jì)

      52

      104.99

      90.84

      14.15

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

      0.00

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      53

      0.00

      0.00

      0.00

      ????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

      0.00

       

      54

      ?

      ?

      ?

      ????? ??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

      0.00

       

      55

      ?

      ?

       

      總計(jì)

      28

      104.99

      總計(jì)

      56

      104.99

      90.84

      14.15

      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      ?

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      公開05

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      項(xiàng) ???

      本年支出合計(jì)

      基本支出?

      項(xiàng)目支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      90.84

      77.95

      12.88

      201

      一般公共服務(wù)支出

      12.88

      0.00

      12.88

      20125

      ?港澳臺僑事務(wù)

      12.88

      0.00

      12.88

      2012599

      ? 其他港澳臺僑事務(wù)支出

      12.88

      0.00

      12.88

      205

      教育支出

      76.51

      76.51

      0.00

      20503

      ?職業(yè)教育

      76.51

      76.51

      0.00

      2050305

      ? 高等職業(yè)教育

      76.51

      76.51

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.24

      0.24

      0.00

      21011

      ?行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.24

      0.24

      0.00

      2101101

      ? 行政單位醫(yī)療

      0.24

      0.24

      0.00

      221

      住房保障支出

      1.20

      1.20

      0.00

      22102

      ?住房改革支出

      1.20

      1.20

      0.00

      2210201

      ? 住房公積金

      1.20

      1.20

      0.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。


      ?

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      公開06

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      60.15

      302

      商品和服務(wù)支出

      16.15

      30101

      ? 基本工資

      33.89

      30201

      ? 辦公費(fèi)

      1.97

      30102

      ? 津貼補(bǔ)貼

      1.55

      30202

      ? 印刷費(fèi)

      1.21

      30103

      ? 獎金

      8.62

      30203

      ? 咨詢費(fèi)

      1.00

      30104

      ? 其他社會保障繳費(fèi)

      9.19

      30204

      ? 手續(xù)費(fèi)

      0.00

      30106

      ? 伙食補(bǔ)助費(fèi)

      0.00

      30205

      ? 水費(fèi)

      0.00

      30107

      ? 績效工資

      0.87

      30206

      ? 電費(fèi)

      1.96

      30108

      ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      0.00

      30207

      ? 郵電費(fèi)

      4.49

      30109

      ? 職業(yè)年金繳費(fèi)

      0.00

      30208

      ? 取暖費(fèi)

      0.00

      30199

      ? 其他工資福利支出

      6.03

      30209

      ? 物業(yè)管理費(fèi)

      0.00

      303

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      1.65

      30211

      ? 差旅費(fèi)

      0.64

      30301

      ? 離休費(fèi)

      0.00

      30212

      ? 因公出國(境)費(fèi)用

      0.00

      30302

      ? 退休費(fèi)

      0.00

      30213

      ? 維修(護(hù))費(fèi)

      0.00

      30303

      ? 退職(役)費(fèi)

      0.00

      30214

      ? 租賃費(fèi)

      0.00

      30304

      ? 撫恤金

      0.00

      30215

      ? 會議費(fèi)

      1.69

      30305

      ? 生活補(bǔ)助

      0.00

      30216

      ? 培訓(xùn)費(fèi)

      1.01

      30306

      ? 救濟(jì)費(fèi)

      0.00

      30217

      ? 公務(wù)接待費(fèi)

      1.08

      30307

      ? 醫(yī)療費(fèi)

      0.24

      30218

      ? 專用材料費(fèi)

      0.00

      30308

      ? 助學(xué)金

      0.00

      30224

      ? 被裝購置費(fèi)

      0.00

      30309

      ? 獎勵金

      0.00

      30225

      ? 專用燃料費(fèi)

      0.00

      30310

      ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼

      0.00

      30226

      ? 勞務(wù)費(fèi)

      0.00

      30311

      ? 住房公積金

      1.20

      30227

      ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      0.00

      30312

      ? 提租補(bǔ)貼

      0.00

      30228

      ? 工會經(jīng)費(fèi)

      0.00

      30313

      ? 購房補(bǔ)貼

      0.00

      30229

      ? 福利費(fèi)

      0.00

      30314

      ? 采暖補(bǔ)貼

      0.00

      30231

      ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      1.09

      30315

      ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

      0.00

      30239

      ? 其他交通費(fèi)用

      0.00

      30399

      ? 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      0.21

      30240

      ? 稅金及附加費(fèi)用

      0.00

       

       

       

      30299

      ??其他商品和服務(wù)支出

      0.00

       

       

       

      310

      其他資本性支出

      0.00

       

       

       

      31001

      ? 房屋建筑物購建

      0.00

       

       

       

      31002

      ? 辦公設(shè)備購置

      0.00

       

       

       

      31003

      ? 專用設(shè)備購置

      0.00

       

       

       

      31005

      ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

       

       

       

      31006

      ? 大型修繕

      0.00

       

       

       

      31007

      ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.00

       

       

       

      31008

      ? 物資儲備

      0.00

       

       

       

      31009

      ? 土地補(bǔ)償

      0.00

       

       

       

      31010

      ? 安置補(bǔ)助

      0.00

       

       

       

      31011

      ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償

      0.00

       

       

       

      31012

      ? 拆遷補(bǔ)償

      0.00

       

       

       

      31013

      ? 公務(wù)用車購置

      0.00

       

       

       

      31019

      ? 其他交通工具購置

      0.00

       

       

       

      31020

      ? 產(chǎn)權(quán)參股

      0.00

       

       

       

      31099

      ? 其他資本性支出

      0.00

       

       

       

      304

      對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

      0.00

      ?

      ?

      ?

      30401

      ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼

      0.00

      ?

      ?

      ?

      30402

      ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼

      0.00

       

       

       

      30403

      ? 財(cái)政貼息

      0.00

      ?

      ?

       

      30499

      ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

      0.00

       

       

       

      307

      債務(wù)利息支出

      0.00

       

       

       

      30701

      ? 國內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

       

       

       

      30707

      ? 國外債務(wù)付息

      0.00

       

       

       

      399

      其他支出

      0.00

       

       

       

      39906

      ? 贈與

      0.00

      ?

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      61.80

      ?

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      16.15

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


      ?

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      公開07

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      預(yù)算數(shù)

      決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      15.06

      12.88

      1.09

      0.00

      1.09

      1.08

      15.06

      12.88

      1.09

      0.00

      1.09

      1.08

      注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


      ?

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開08

      部門: 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室

      單位:萬元

      項(xiàng) ???

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      ?合計(jì)

      0.00

      14.15

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

      14.15

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      21213

      ?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

      0.00

      14.15

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      2121301

      ? 城市公共設(shè)施

      0.00

      14.15

      14.15

      0.00

      14.15

      0.00

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      第三部分 ???清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明

      一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總收入 104.99 萬元,其中本年收入 104.99 萬元。具體情況如下:

      1.財(cái)政撥款收入 104.99 萬元, 比上年決算數(shù)增加104.99萬元,增長100%,主要變動情況:一、2016年我們單位還沒有沒有納入預(yù)算,預(yù)算額度為0,2017年才開始納入預(yù)算,所以增長率為100%;二、一般公共服務(wù)收入2017年預(yù)算額較2016年增加90.84萬元,三是政府性基金收入2017年預(yù)算額較2016年增加14.15萬元;三、變動的主要原因還是2016年我們單位根本無預(yù)算,所以才會造成100%的增長變動。

      2.上級補(bǔ)助收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。

      3.事業(yè)收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。

      4.經(jīng)營收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。

      5.其他收入 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%(與上年決算數(shù)持平)。

      (二)年度支出總體情況

      ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總支出 104.99 萬元,其中本年支出 104.99 萬元。具體情況如下:

      1.基本支出 77.95 萬元, 比上年決算數(shù)增加77.95萬元,增長100%,主要變動情況:2017工資福利支出較2016年增加60.15萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助-醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出較2016年增加0.24萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助-住房公積金支出較2016年增加1.2萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助-其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較2016年增加0.21萬元,公用經(jīng)費(fèi)較2016年增加16.15萬元)。

      ……。

      2.項(xiàng)目支出 27.04 萬元, 比上年決算數(shù)增加27.04萬元,增長100%,主要變動情況:其他港澳臺僑務(wù)事務(wù)支出較2016年增加12.88萬元, 政府性基金預(yù)算用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出較2016年增加14.15萬元。

      3.上繳上級支出 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(與上年決算數(shù)持平)。

      4.經(jīng)營支出 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(與上年決算數(shù)持平。)

      5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元, 比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(與上年決算數(shù)持平。

      二、 2017 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

      (一) 2017 年度財(cái)政撥款收入說明

      ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 104.99 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 90.84 萬元,比上年決算數(shù) 0 萬元, 增加了90.84萬元,增長率100% ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 14.15 萬元,比上年決算數(shù) 0 萬元, 增加了14.15萬元,增長率為100%

      (二) 2017 年度財(cái)政撥款支出說明

      ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 104.99 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 90.84 萬元,比年初預(yù)算數(shù) 增加20.64 萬元, 增長29.40%;主要變動情況:1、201709月份新增編制內(nèi)人員2名,201711月份新增編制內(nèi)人員1名,增加工資福利支出共計(jì)7.76萬元,2017年臨時(shí)增加出國出訪費(fèi)用12.88萬元 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 14.15 萬元,比年初預(yù)算數(shù) 增加14.15 萬元, 增長100%;主要變動情況:2017年臨時(shí)增加清遠(yuǎn)市省級職教基地五所學(xué)院城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)-電力遷改工程費(fèi)用14.15萬元。

      三、 2017 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      ?清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 15.06 萬元,完成預(yù)算 15.06 萬元的 100.00% 。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 12.88 萬元,完成預(yù)算 12.88 萬元的 100.00% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 1.09 萬元,完成預(yù)算 1.09 萬元的 100.00% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.08 萬元,完成預(yù)算 1.08 萬元的 100.00% 。

      ?2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 等于 預(yù)算數(shù)的主要情況: 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù))

      與上年相比, 2017 年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年 0 萬元, 增加了15.06萬元 。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算 12.88萬元 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 1.09萬元 ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.08萬元 。 1、因公出國(境)費(fèi)支出增加的主要情況:我單位2016年沒有納入預(yù)算,預(yù)算額為0,2017年才納入預(yù)算,所以增長變動為100%;2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要情況:我單位2016年沒有納入預(yù)算,預(yù)算額為0,2017年才納入預(yù)算,所以增長變動為100%;3、公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要情況:我單位2016年沒有納入預(yù)算,預(yù)算額為0,2017年才納入預(yù)算,所以增長變動為100%;4、總體來講變動增長100%的主要原因還是:2016年我們單位沒有納入預(yù)算,預(yù)算額為02017年才納入預(yù)算,所以才會造成增長變動幅度為100%

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

      ?2017 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 12.88 萬元,占 85.60% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.09萬元,占7.23% ;公務(wù)接待費(fèi)支出 1.08萬元,占7.19% 。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出 12.88 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室及清遠(yuǎn)市外事僑務(wù)局、清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局、清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局、清遠(yuǎn)市國土資源局5 個(gè)單位出國團(tuán)組 1 個(gè)、累計(jì) 6 人次。開支內(nèi)容包括: (1)境外考察12.88萬元,主要用于海外聯(lián)誼、大學(xué)城區(qū)建設(shè)和職業(yè)教育合作交流的代表團(tuán)的國際往返機(jī)票、燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、境內(nèi)機(jī)場專車接送費(fèi)、境外活動期間統(tǒng)一安排的交通費(fèi)、食宿費(fèi)、交流費(fèi)、首次簽證費(fèi)等。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.09 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0 萬元, 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 1.09 萬元, ?2017年清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 公務(wù)用車保有量為 0 輛,主要用于 借用清遠(yuǎn)市政府車輛的加油及保險(xiǎn)費(fèi)用為1.09萬元。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.08 萬元,主要用于 單位日常的飯?zhí)媒哟M(fèi)用支出 。 2017年,清遠(yuǎn)市省級職教基地籌建辦公室 共接待國外來訪團(tuán)組 0 ?個(gè),來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 10 次,接待人數(shù)共 100 人, 主要包括20171-12月份五所學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)來訪飯?zhí)玫慕哟笆☆I(lǐng)導(dǎo)的來訪接待。

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      ?2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元,比上年 0 萬元, 增減變動額為0 主要增減變動情況是: 無變動

      (二)政府采購支出情況說明

      ?2017 年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至 2017 1231日,本部門共有車輛 0 輛,其中, 定向化保障崗位用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛, 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      績效管理工作總體情況。 ?根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度我部門組織對1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金12.88萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14.18%;組織對1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金14.15萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。主要項(xiàng)目績效自評情況:

      省級職教基地五所學(xué)院電力遷改基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),省級職教基地五所學(xué)院電力遷改基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目項(xiàng)目自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.15萬元,執(zhí)行數(shù)為14.15萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是解決了省級職教基地基地五所學(xué)院建設(shè)的用電問題;二是提高了五所學(xué)院建設(shè)的工作力度。

      重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。主要是指2017年度在部門自評基礎(chǔ)上由財(cái)政部門牽頭組織并反饋部門的重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告(部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密規(guī)定執(zhí)行,可在財(cái)政部門反饋的評價(jià)報(bào)告版本上進(jìn)行適當(dāng)簡化)。 ?

      以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。 ?(由預(yù)算部門結(jié)合績效評價(jià)工作開展情況,在征求本級財(cái)政部門意見的基礎(chǔ)上至少選擇一項(xiàng)公開)。 ?


      第四部分 ??名詞解釋

      ?財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

      上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費(fèi)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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