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?2017年清遠市省級職教基地籌建辦公室決算公開報告
目?????? 錄
?
第一部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室 概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室 概況
（一）部門主要職責
?清遠市省級職教基地籌建辦公室是無級別的，財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，主要負責清遠市省級職業(yè)教育基地的籌建工作。
?
（二）部門決算單位構成
?我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。?
第二部分?? ?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算表
?
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
104.99 |
一、一般公共服務支出 |
26 |
12.88 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
76.51 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
32 |
0.00 |
|
? |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
33 |
0.00 |
|
? |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34 |
0.24 |
|
? |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
35 |
0.00 |
|
? |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
36 |
14.15 |
|
? |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
37 |
0.00 |
|
? |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
38 |
0.00 |
|
? |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
? |
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
40 |
0.00 |
|
? |
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
? |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
? |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
43 |
0.00 |
|
? |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
1.20 |
|
? |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
45 |
0.00 |
|
? |
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
104.99 |
本年支出合計 |
47 |
104.99 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49 |
0.00 |
|
總計 |
25 |
104.99 |
總計 |
50 |
104.99 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
?
|
收入決算表 |
||||||||
|
|
公開02表 |
|||||||
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 ????? |
單位：萬元 |
|||||||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
?合計 |
104.99 |
104.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
?港澳臺僑事務 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
?城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設施 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
|
支出決算表 |
|||||||
|
公開03表 |
|||||||
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
?合計 |
104.99 |
77.95 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
?港澳臺僑事務 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
?城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設施 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
公開04表 |
||||||||
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
90.84 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
14.15 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
|
? |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
|
|
? |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
? |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
104.99 |
本年支出合計 |
52 |
104.99 |
90.84 |
14.15 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
? |
? |
? |
|
|
????? ??政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
? |
? |
|
|
|
總計 |
28 |
104.99 |
總計 |
56 |
104.99 |
90.84 |
14.15 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
公開05表 |
||||
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
90.84 |
77.95 |
12.88 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
|
20125 |
?港澳臺僑事務 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
|
2012599 |
? 其他港澳臺僑事務支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
|
205 |
教育支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
20503 |
?職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
2050305 |
? 高等職業(yè)教育 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
21011 |
?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
2101101 |
? 行政單位醫(yī)療 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
22102 |
?住房改革支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2210201 |
? 住房公積金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
公開06表 |
||||||
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
60.15 |
302 |
商品和服務支出 |
16.15 |
|
|
30101 |
? 基本工資 |
33.89 |
30201 |
? 辦公費 |
1.97 |
|
|
30102 |
? 津貼補貼 |
1.55 |
30202 |
? 印刷費 |
1.21 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
8.62 |
30203 |
? 咨詢費 |
1.00 |
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
9.19 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
|
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.00 |
|
|
30107 |
? 績效工資 |
0.87 |
30206 |
? 電費 |
1.96 |
|
|
30108 |
? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
4.49 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
6.03 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.65 |
30211 |
? 差旅費 |
0.64 |
|
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
|
30302 |
? 退休費 |
0.00 |
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
1.69 |
|
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓費 |
1.01 |
|
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務接待費 |
1.08 |
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.24 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
|
|
30308 |
? 助學金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務費 |
0.00 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
1.20 |
30227 |
? 委托業(yè)務費 |
0.00 |
|
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
|
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
|
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
1.09 |
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
0.00 |
|
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.21 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31003 |
? 專用設備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
? 基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
? 公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
? 產(chǎn)權參股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
? |
? |
? |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
|
? |
? |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
|
|
? |
? |
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
? 國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
? 國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
|
|
? |
人員經(jīng)費合計 |
61.80 |
? |
公用經(jīng)費合計 |
16.15 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||
|
公開07表 |
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|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
15.06 |
12.88 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
15.06 |
12.88 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
1.08 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
公開08表 |
|||||||
|
部門： 清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
?合計 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
21213 |
?城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設施 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 ???清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總收入 104.99 萬元，其中本年收入 104.99 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 104.99 萬元， 比上年決算數(shù)增加104.99萬元，增長100%，主要變動情況：一、2016年我們單位還沒有沒有納入預算，預算額度為0，2017年才開始納入預算，所以增長率為100%；二、一般公共服務收入2017年預算額較2016年增加90.84萬元，三是政府性基金收入2017年預算額較2016年增加14.15萬元；三、變動的主要原因還是2016年我們單位根本無預算，所以才會造成100%的增長變動。
2．上級補助收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
3．事業(yè)收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
4．經(jīng)營收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
5．其他收入 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%（與上年決算數(shù)持平）。
（二）年度支出總體情況
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度總支出 104.99 萬元，其中本年支出 104.99 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 77.95 萬元， 比上年決算數(shù)增加77.95萬元，增長100%，主要變動情況：2017年工資福利支出較2016年增加60.15萬元，對個人和家庭補助-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出較2016年增加0.24萬元，對個人和家庭補助-住房公積金支出較2016年增加1.2萬元，對個人和家庭補助-其他對個人和家庭的補助支出較2016年增加0.21萬元，公用經(jīng)費較2016年增加16.15萬元）。
……。
2.項目支出 27.04 萬元， 比上年決算數(shù)增加27.04萬元，增長100%，主要變動情況：其他港澳臺僑務事務支出較2016年增加12.88萬元， 政府性基金預算用于城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出較2016年增加14.15萬元。
3.上繳上級支出 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，（與上年決算數(shù)持平）。
4.經(jīng)營支出 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，（與上年決算數(shù)持平。）
5.對附屬單位補助支出 0 萬元， 比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，（與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財政撥款收入合計 104.99 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 90.84 萬元，比上年決算數(shù) 0 萬元， 增加了90.84萬元，增長率100% ；政府性基金預算財政撥款收入 14.15 萬元，比上年決算數(shù) 0 萬元， 增加了14.15萬元，增長率為100%
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度財政撥款支出合計 104.99 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 90.84 萬元，比年初預算數(shù) 增加20.64 萬元， 增長29.40%；主要變動情況：1、2017年09月份新增編制內(nèi)人員2名，2017年11月份新增編制內(nèi)人員1名，增加工資福利支出共計7.76萬元，2017年臨時增加出國出訪費用12.88萬元 ；政府性基金預算財政撥款支出 14.15 萬元，比年初預算數(shù) 增加14.15 萬元， 增長100%；主要變動情況：2017年臨時增加清遠市省級職教基地五所學院城市基礎設施配套費-電力遷改工程費用14.15萬元。
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
?清遠市省級職教基地籌建辦公室2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 15.06 萬元，完成預算 15.06 萬元的 100.00% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 12.88 萬元，完成預算 12.88 萬元的 100.00% ；公務用車購置及運行費支出決算為 1.09 萬元，完成預算 1.09 萬元的 100.00% ；公務接待費支出決算為 1.08 萬元，完成預算 1.08 萬元的 100.00% 。
?2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 等于 預算數(shù)的主要情況： 2017年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù)）
與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 0 萬元， 增加了15.06萬元 。其中：因公出國（境）費支出決算 12.88萬元 ；公務用車購置及運行費支出決算 1.09萬元 ；公務接待費支出決算 1.08萬元 。 1、因公出國（境）費支出增加的主要情況：我單位2016年沒有納入預算，預算額為0，2017年才納入預算，所以增長變動為100%；2、公務用車購置及運行費支出增加的主要情況：我單位2016年沒有納入預算，預算額為0，2017年才納入預算，所以增長變動為100%；3、公務接待費支出增加的主要情況：我單位2016年沒有納入預算，預算額為0，2017年才納入預算，所以增長變動為100%；4、總體來講變動增長100%的主要原因還是：2016年我們單位沒有納入預算，預算額為0，2017年才納入預算，所以才會造成增長變動幅度為100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
?2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 12.88 萬元，占 85.60% ；公務用車購置及運行費支出 1.09萬元，占7.23% ；公務接待費支出 1.08萬元，占7.19% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 12.88 萬元。全年使用財政撥款安排 清遠市省級職教基地籌建辦公室及清遠市外事僑務局、清遠市住房和城鄉(xiāng)建設管理局、清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局、清遠市國土資源局5 個單位出國團組 1 個、累計 6 人次。開支內(nèi)容包括： （1）境外考察12.88萬元，主要用于海外聯(lián)誼、大學城區(qū)建設和職業(yè)教育合作交流的代表團的國際往返機票、燃油費、機場建設費、境內(nèi)機場專車接送費、境外活動期間統(tǒng)一安排的交通費、食宿費、交流費、首次簽證費等。
2.公務用車購置及運行維護費支出 1.09 萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 1.09 萬元， ?2017年清遠市省級職教基地籌建辦公室 公務用車保有量為 0 輛，主要用于 借用清遠市政府車輛的加油及保險費用為1.09萬元。
3.公務接待費支出 1.08 萬元，主要用于 單位日常的飯?zhí)媒哟M用支出 。 2017年，清遠市省級職教基地籌建辦公室 共接待國外來訪團組 0 ?個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 10 次，接待人數(shù)共 100 人， 主要包括2017年1-12月份五所學院領導來訪飯?zhí)玫慕哟笆☆I導的來訪接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
?2017 年本部門機關運行經(jīng)費支出 0 萬元，比上年 0 萬元， 增減變動額為0 主要增減變動情況是： 無變動
（二）政府采購支出情況說明
?2017 年本部門政府采購支出總額 0 ?萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中， 定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛， 單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金12.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的14.18%；組織對1個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金14.15萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。主要項目績效自評情況：
省級職教基地五所學院電力遷改基礎設施項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，省級職教基地五所學院電力遷改基礎設施項目項目自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為14.15萬元，執(zhí)行數(shù)為14.15萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是解決了省級職教基地基地五所學院建設的用電問題；二是提高了五所學院建設的工作力度。
重點項目績效評價報告。主要是指2017年度在部門自評基礎上由財政部門牽頭組織并反饋部門的重點績效評價報告（部門應根據(jù)有關政務公開和保密規(guī)定執(zhí)行，可在財政部門反饋的評價報告版本上進行適當簡化）。?
以部門為主體開展的項目績效評價報告。 （由預算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門意見的基礎上至少選擇一項公開）。?
第四部分 ??名詞解釋
?財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
