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      清遠市貿(mào)促會 2017年部門預算

      時間:2017-02-10 01:40:16 來源:市貿(mào)促會 訪問量: -
      【字體:

      2017年清遠市貿(mào)促會

      ?

      部門預算

      ?

      目?錄

      第一部分??清遠市貿(mào)促會概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設置

      第二部分??2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分??2017年部門預算情況說明

      第四部分??名詞解釋

      ?

      第一部分??清遠市貿(mào)促會概況

      一、主要職責

      ??(一)開展同世界各國及臺灣、香港、澳門地區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易界的聯(lián)絡,邀請和接待外國經(jīng)濟貿(mào)易,技術(shù)界人士和代表團到訪,組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團、考察團出國訪問和考察;

      ??(二)組織和協(xié)調(diào)本市赴國外、境外舉辦或參加各種有利于對外貿(mào)易、技術(shù)進步的會議或展覽會;

      ??(三)安排和接待外國或港、澳、臺地區(qū)相關(guān)部門或商務機構(gòu)來本市舉辦經(jīng)濟貿(mào)易與技術(shù)展覽會;

      ??(四)組織對外經(jīng)濟貿(mào)易業(yè)務培訓班;

      ??(五)出具中國出口商品產(chǎn)地證明書,簽發(fā)和認證對外貿(mào)易和貨物運輸業(yè)務的文件和單證;

      ??(六)承辦有關(guān)涉外法規(guī)的咨詢服務,受理國際貿(mào)易糾紛的調(diào)解和仲裁申請;

      ??(七)代理清遠的企業(yè)在國外或外國公司和個人在中國辦理商標注冊和專利申請,承辦有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務;

      ??(八)開展其他有關(guān)促進經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的事宜;

      ??(九)承辦市人民政府和省貿(mào)促會交辦的其他事項。

      ???二、機構(gòu)設置

      ???本部門預算為匯總預算,無下屬單位,部門預算為局本級預算。

      ???本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本單位內(nèi)設綜合辦公室一個,編制數(shù)5人,在職人數(shù)6人(含一名政府雇員),退休人員1人。

      ?

      ?

      第二部分??2017年部門預算表

      表1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      收????????入

      支????????出

      項????目

      2017年預算

      項????目

      2017年預算

      一、財政撥款

      123.33?

      一、基本支出

      123.33?

      二、財政專戶撥款

      二、項目支出

      三、其他資金

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      ???????本年收入合計

      123.33?

      ???????本年支出合計

      123.33?

      四、上級補助收入

      四、對附屬單位補助支出

      五、附屬單位上繳收入

      五、上繳上級支出

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      ?????????收入總計

      123.33?

      ?????????支出總計

      123.33?

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

      ?

      ?

      表2

      收入總體情況表

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      項????????目

      2017年預算

      一、預算撥款

      ???一般公共預算撥款

      123.33?

      ???基金預算撥款

      二、財政專戶撥款

      ???教育收費

      ???其他財政收入撥款

      三、其他資金

      ???事業(yè)收入

      ???事業(yè)單位經(jīng)營收入

      ???其他收入

      ??????????本??年??收??入??合??計

      123.33?

      四、上級補助收入

      五、附屬單位上繳收入

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      ???????????收????入????總????計

      123.33?

      ?

      ?

      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      項????????目

      2017年預算

      一、基本支出

      123.33?

      ???工資福利支出

      66.03?

      ???一般商品和服務支出

      21.82?

      ???對個人和家庭的補助

      31.48?

      ???其他資本性支出等

      4.00?

      二、項目支出

      ???日常運轉(zhuǎn)類項目

      ???政府購買服務類項目

      ???其他類項目

      ???科技研發(fā)類項目

      ???基本建設類項目

      ???補助企事業(yè)類項目

      ???信息化運維類項目

      ???專項業(yè)務類項目

      ???因公出國(境)項目

      ???信息系統(tǒng)建設類項目

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      ??????????本??年??支??出??合??計

      123.33?

      四、對附屬單位補助支出

      五、上繳上級支出

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      ???????????支????出????總????計

      123.33?

      ?

      ?

      表4

      財政撥款收支總體情況表

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      收????????入

      支????????出

      項????目

      2017年預算

      項????目

      2017年預算

      一、一般公共預算

      123.33?

      一、一般公共預算

      123.33?

      二、政府性基金預算

      二、政府性基金預算

      三、國有資本經(jīng)營預算

      三、國有資本經(jīng)營預算

      ????????本年收入合計

      123.33?

      ????????本年支出合計

      123.33?

      ?

      ?

      表5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      功能科目名稱

      一般公共預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      ????????????????合????計

      123.33

      123.33

      [201]一般公共服務支出

      103.68

      103.68

      ??[20104]發(fā)展與改革事務

      ????[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

      ??[20113]商貿(mào)事務

      ????[2011399]其他商貿(mào)事務支出

      103.68

      103.68

      ??[20111]紀檢監(jiān)察事務

      ????[2011105]派駐派出機構(gòu)

      ??[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      ????[2013101]行政運行

      ????[2013102]一般行政管理事務

      ????[2013103]機關(guān)服務

      ????[2013105]專項業(yè)務

      ????[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

      [204]公共安全支出

      ??[20409]國家保密

      ????[2040905]保密管理

      ????[2040999]其他國家保密支出

      [205]教育支出

      ??[20502]普通教育

      ????[2050201]學前教育

      [208]社會保障和就業(yè)支出

      6.20

      6.20

      ??[20805]行政事業(yè)單位離退休

      6.20

      6.20

      ????[2080501]歸口管理的行政單位離退休

      ????[2080502]事業(yè)單位離退休

      6.20

      6.20

      ????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出

      [210]醫(yī)療衛(wèi)生

      1.45

      1.45

      ???[21005]醫(yī)療保障

      1.45

      1.45

      ????[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療

      1.45

      1.45

      [221]住房保障支出

      12.00

      12.00

      ???[22102]住房改革支出

      12.00

      12.00

      ????[2210201]住房公積金

      12.00

      12.00

      ?

      ?

      表6

      一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟分類

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      ????????????????合????計

      123.33

      [501]機關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

      78.02

      ??[50101]工資獎金津補貼

      ??[30101]基本工資

      24.92

      ??[50101]工資獎金津補貼

      ??[30102]津貼補貼

      34.00

      ??[50101]工資獎金津補貼

      ??[30103]獎金

      ??[50102]社會保障繳費

      ??[30112]其他社會保障繳費

      3.50

      ??[50103]住房公積金

      ??[30113]住房公積金

      12.00

      ??[50199]其他工資福利支出

      ??[30199]其他工資福利支出

      3.60

      [502]機關(guān)商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      25.83

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30201]辦公費

      6.00

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30202]印刷費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30204]手續(xù)費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30205]水費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30206]電費

      1.00

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30207]郵電費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30209]物業(yè)管理費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30211]差旅費

      3.00

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30214]租賃費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30228]工會經(jīng)費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30229]福利費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30239]其他交通費用

      ??[50202]會議費

      ??[30215]會議費

      5.00

      ??[50203]培訓費

      ??[30216]培訓費

      2.00

      ??[50205]委托業(yè)務費

      ??[30203]咨詢費

      ??[50205]委托業(yè)務費

      ??[30226]勞務費

      ??[50205]委托業(yè)務費

      ??[30227]委托業(yè)務費

      ??[50206]公務接待費

      ??[30217]公務接待費

      1.55

      ??[50207]因公出國(境)費用

      ??[30212]因公出國(境)費用

      ??[50208]公務用車運行維護費

      ??[30231]公務用車運行維護費

      2.00

      ??[50209]維修(護)費

      ??[30213]維修(護)費

      ??[50299]其他商品和服務支出

      ??[30299]其他商品和服務支出

      1.28

      [503]機關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      ??[50306]設備購置

      ??[31002]辦公設備購置

      4.00

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [301]工資福利支出

      ??[50501]工資福利支出

      ??[30101]基本工資

      ??[50501]工資福利支出

      ??[30102]津貼補貼

      ??[50501]工資福利支出

      ??[30103]獎金

      ??[50501]工資福利支出

      ??[30107]績效工資

      ??[50501]工資福利支出

      ??[30113]住房公積金

      ??[50501]工資福利支出

      ??[30199]其他工資福利支出

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [302]商品和服務支出

      ??[50502]商品和服務支出

      ??[30201]辦公費

      ??[50502]商品和服務支出

      ??[30299]其他商品和服務支出

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      19.48

      ??[50901]社會福利和救助

      ??[30304]撫恤金

      ??[50901]社會福利和救助

      ??[30305]生活補助

      ??[50901]社會福利和救助

      ??[30307]醫(yī)療費補助

      1.45

      ??[50901]社會福利和救助

      ??[30309]獎勵金

      ??[50905]離退休費

      ??[30301]離休費

      ??[50905]離退休費

      ??[30302]退休費

      6.20

      ??[50999]其他對個人和家庭的補助

      ??[30399]其他對個人和家庭的補助

      11.83

      ?

      ?

      表7

      一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟分類

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      **年預算

      ????????????????合????計

      [501]機關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

      ??[50199]其他工資福利支出

      ??[30106]伙食補助費

      ??[50199]其他工資福利支出

      ??[30199]其他工資福利支出

      [502]機關(guān)商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30201]辦公費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30202]印刷費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30204]手續(xù)費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30205]水費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30206]電費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30207]郵電費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30209]物業(yè)管理費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30211]差旅費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30214]租賃費

      ??[50201]辦公經(jīng)費

      ??[30239]其他交通費用

      ??[50202]會議費

      ??[30215]會議費

      ??[50203]培訓費

      ??[30216]培訓費

      ??[50205]委托業(yè)務費

      ??[30203]咨詢費

      ??[50205]委托業(yè)務費

      ??[30226]勞務費

      ??[50206]公務接待費

      ??[30217]公務接待費

      ??[50208]公務用車運行維護費

      ??[30231]公務用車運行維護費

      ??[50209]維修(護)費

      ??[30213]維修(護)費

      ??[50299]其他商品和服務支出

      ??[30299]其他商品和服務支出

      [503]機關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      ??[50301]房屋建筑物購建

      ??[31001]房屋建筑物購建

      ??[50303]公務用車購置

      ??[31013]公務用車購置

      ??[50306]設備購置

      ??[31002]辦公設備購置

      ??[50306]設備購置

      ??[31003]專用設備購置

      ??[50306]設備購置

      ??[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      ??[50307]大型修繕

      ??[31006]大型修繕

      ??[50399]其他資本性支出

      ??[31099]其他資本性支出

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      ??[50901]社會福利和救助

      ??[30307]醫(yī)療費補助

      ??[50999]其他對個人和家庭的補助

      ??[30399]其他對個人和家庭的補助

      本單位無一般公共預算項目支

      ?

      ?

      表8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      單位:萬元

      項????????目

      2017年預算

      行政經(jīng)費

      113.58?

      “三公”經(jīng)費

      3.55?

      ??????其中:(一)因公出國(境)支出

      ????????????(二)公務用車購置及運行維護支出

      2.00?

      ??????????????????1.公務用車購置

      ??????????????????2.公務用車運行維護費

      2.00?

      ????????????(三)公務接待費支出

      1.55?

      注:
      1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)???(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

      ?

      ?

      表9

      **年政府性基金預算支出情況表

      單位名稱:

      單位:萬元

      功能科目名稱

      政府性基金預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。

      本單位無政府性基金預算支出

      ?

      ?

      表10

      2017年部門預算基本支出預算表

      單位名稱:清遠市貿(mào)促會

      金額:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      清遠市貿(mào)促會

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      123.33?

      123.33?

      123.33?

      ?

      ?

      表11

      **年部門預算項目支出及其他支出預算表

      單位名稱:

      金額:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      本單位無項目預算及其他支出預算

      ?

      ?

      第三部分??2017年部門預算情況說明

      ?

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算123.33萬元,比上年增加20.54萬元,增長19.98%,主要原因是本年度的預算中增加了一項業(yè)務專項經(jīng)費:貿(mào)促工作經(jīng)費5萬元,政府雇員經(jīng)費1.5萬元,計生獎勵1.6萬元以及住房改革補貼11.2萬元等;支出預算102.79萬元,比上年增加20.54萬元,增長19.98%,主要原因是增加了住房房改革補貼、計生獎勵、政府雇員經(jīng)費及貿(mào)促工作經(jīng)費等。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排53.55萬元(其中50萬元為市級專項經(jīng)費,不計入部門預算),與上年保持不變。其中:因公出國(境)費50萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費2萬元,與上年保持不變;公務接待費1.55萬元,與上年保持不變。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      ????2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排25.83萬元,比上年減少3.23萬元,減幅11.12%,主要原因是辦公費、差旅費及培訓費的預算減少。機關(guān)運行經(jīng)費預算安排:辦公費6萬元,辦公用房電費1萬,差旅費3萬元,會議費5萬,培訓費2萬,工會經(jīng)費1.2萬元,辦公設備購置費4萬元,公務用車運行維護費2萬元等。

      四、政府采購情況

      ????2017年本部門政府采購安排11萬元,其中:貨物類采購預算約9萬元,服務類采購預算約2萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日,本單位占有使用國有資產(chǎn)主要有辦公家具、制冷空調(diào)主機、計算機、打印機等;一般公務用車保有量一輛。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,本部門沒有需要做績效評價的信息情況。

      ?

      第四部分??名詞解釋

      ?

      ??、一般公共預算撥款收入:指市財政局當年撥付的資金。

      ??、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      ???、“三公經(jīng)費”:是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、?公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)?費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、?住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運?行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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