2017年清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì)
部門(mén)預(yù)算
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì)概況
一、主要職責(zé)
??（一）開(kāi)展同世界各國(guó)及臺(tái)灣、香港、澳門(mén)地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界的聯(lián)絡(luò)，邀請(qǐng)和接待外國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，技術(shù)界人士和代表團(tuán)到訪，組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)、考察團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)和考察；
??（二）組織和協(xié)調(diào)本市赴國(guó)外、境外舉辦或參加各種有利于對(duì)外貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)步的會(huì)議或展覽會(huì)；
??（三）安排和接待外國(guó)或港、澳、臺(tái)地區(qū)相關(guān)部門(mén)或商務(wù)機(jī)構(gòu)來(lái)本市舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與技術(shù)展覽會(huì)；
??（四）組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；
??（五）出具中國(guó)出口商品產(chǎn)地證明書(shū)，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的文件和單證；
??（六）承辦有關(guān)涉外法規(guī)的咨詢(xún)服務(wù)，受理國(guó)際貿(mào)易糾紛的調(diào)解和仲裁申請(qǐng)；
??（七）代理清遠(yuǎn)的企業(yè)在國(guó)外或外國(guó)公司和個(gè)人在中國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專(zhuān)利申請(qǐng)，承辦有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的咨詢(xún)、爭(zhēng)議及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)；
??（八）開(kāi)展其他有關(guān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的事宜；
??（九）承辦市人民政府和省貿(mào)促會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
???二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
???本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
???本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室一個(gè)，編制數(shù)5人，在職人數(shù)6人(含一名政府雇員），退休人員1人。
?
第二部分??2017年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
123.33? |
一、基本支出 |
123.33? |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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???????本年收入合計(jì) |
123.33? |
???????本年支出合計(jì) |
123.33? |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計(jì) |
123.33? |
?????????支出總計(jì) |
123.33? |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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? ? 表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
123.33? |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計(jì) |
123.33? |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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???????????收????入????總????計(jì) |
123.33? |
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? ? 表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2017年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
123.33? |
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???工資福利支出 |
66.03? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
21.82? |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
31.48? |
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???其他資本性支出等 |
4.00? |
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二、項(xiàng)目支出 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???其他類(lèi)項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
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???專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計(jì) |
123.33? |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計(jì) |
123.33? |
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? ? 表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2017年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算 |
123.33? |
一、一般公共預(yù)算 |
123.33? |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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????????本年收入合計(jì) |
123.33? |
????????本年支出合計(jì) |
123.33? |
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? ? 表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱(chēng) |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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????????????????合????計(jì) |
123.33 |
123.33 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
103.68 |
103.68 |
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??[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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????[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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??[20113]商貿(mào)事務(wù) |
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????[2011399]其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
103.68 |
103.68 |
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??[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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????[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
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??[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
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????[2013101]行政運(yùn)行 |
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????[2013102]一般行政管理事務(wù) |
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????[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) |
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????[2013105]專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) |
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????[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
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[204]公共安全支出 |
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??[20409]國(guó)家保密 |
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????[2040905]保密管理 |
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????[2040999]其他國(guó)家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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??[20502]普通教育 |
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????[2050201]學(xué)前教育 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.20 |
6.20 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
6.20 |
6.20 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
6.20 |
6.20 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生 |
1.45 |
1.45 |
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???[21005]醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
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????[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
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[221]住房保障支出 |
12.00 |
12.00 |
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???[22102]住房改革支出 |
12.00 |
12.00 |
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????[2210201]住房公積金 |
12.00 |
12.00 |
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? ? 表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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????????????????合????計(jì) |
123.33 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
78.02 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
24.92 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
34.00 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
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??[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.50 |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
12.00 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
3.60 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
25.83 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
6.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
1.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
3.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
5.00 |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
2.00 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
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??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.55 |
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??[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
??[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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??[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.00 |
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??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
1.28 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
4.00 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績(jī)效工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
|
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
19.48 |
|
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.45 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
6.20 |
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??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
11.83 |
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? ? 表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)： |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
**年預(yù)算 |
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????????????????合????計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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??[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
??[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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??[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
??[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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本單位無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出
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? ? 表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
113.58? |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
3.55? |
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??????其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
2.00? |
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??????????????????1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.00? |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.55? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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? ? 表9 |
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**年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱(chēng)： |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱(chēng) |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出
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? ? 表10 |
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2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
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金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
123.33? |
123.33? |
123.33? |
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? ? 表11 |
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**年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)： |
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金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
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本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算及其他支出預(yù)算
?
第三部分??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算123.33萬(wàn)元，比上年增加20.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因是本年度的預(yù)算中增加了一項(xiàng)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：貿(mào)促工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，政府雇員經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)1.6萬(wàn)元以及住房改革補(bǔ)貼11.2萬(wàn)元等；支出預(yù)算102.79萬(wàn)元，比上年增加20.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因是增加了住房房改革補(bǔ)貼、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)、政府雇員經(jīng)費(fèi)及貿(mào)促工作經(jīng)費(fèi)等。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排53.55萬(wàn)元（其中50萬(wàn)元為市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不計(jì)入部門(mén)預(yù)算），與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)50萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.55萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.83萬(wàn)元，比上年減少3.23萬(wàn)元，減幅11.12%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排：辦公費(fèi)6萬(wàn)元，辦公用房電費(fèi)1萬(wàn)，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
????2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排11萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算約9萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算約2萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)主要有辦公家具、制冷空調(diào)主機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等；一般公務(wù)用車(chē)保有量一輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)沒(méi)有需要做績(jī)效評(píng)價(jià)的信息情況。
第四部分??名詞解釋
??一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。
??二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???三、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指市財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）?費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、?住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)?行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
