2017年清遠(yuǎn)市貿(mào)促會
部門預(yù)算
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市貿(mào)促會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市貿(mào)促會概況
一、主要職責(zé)
??（一）開展同世界各國及臺灣、香港、澳門地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界的聯(lián)絡(luò)，邀請和接待外國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，技術(shù)界人士和代表團(tuán)到訪，組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)、考察團(tuán)出國訪問和考察；
??（二）組織和協(xié)調(diào)本市赴國外、境外舉辦或參加各種有利于對外貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)步的會議或展覽會；
??（三）安排和接待外國或港、澳、臺地區(qū)相關(guān)部門或商務(wù)機(jī)構(gòu)來本市舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與技術(shù)展覽會；
??（四）組織對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；
??（五）出具中國出口商品產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易和貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的文件和單證；
??（六）承辦有關(guān)涉外法規(guī)的咨詢服務(wù)，受理國際貿(mào)易糾紛的調(diào)解和仲裁申請；
??（七）代理清遠(yuǎn)的企業(yè)在國外或外國公司和個人在中國辦理商標(biāo)注冊和專利申請，承辦有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)；
??（八）開展其他有關(guān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的事宜；
??（九）承辦市人民政府和省貿(mào)促會交辦的其他事項。
???二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
???本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
???本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室一個，編制數(shù)5人，在職人數(shù)6人(含一名政府雇員），退休人員1人。
?
第二部分??2017年部門預(yù)算表
|
|
|
|
表1 |
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2017年預(yù)算 |
項????目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
123.33? |
一、基本支出 |
123.33? |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
???????本年收入合計 |
123.33? |
???????本年支出合計 |
123.33? |
|
|
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
?????????收入總計 |
123.33? |
?????????支出總計 |
123.33? |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
|
|
|
? ? 表2 |
||
|
收入總體情況表 |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
|||
|
項????????目 |
2017年預(yù)算 |
|||
|
一、預(yù)算撥款 |
|
|||
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
123.33? |
|||
|
???基金預(yù)算撥款 |
|
|||
|
二、財政專戶撥款 |
|
|||
|
???教育收費(fèi) |
|
|||
|
???其他財政收入撥款 |
|
|||
|
三、其他資金 |
|
|||
|
???事業(yè)收入 |
|
|||
|
???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|||
|
???其他收入 |
|
|||
|
|
|
|||
|
??????????本??年??收??入??合??計 |
123.33? |
|||
|
|
|
|||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|||
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|||
|
|
|
|||
|
???????????收????入????總????計 |
123.33? |
|||
|
|
|
? ? 表3 |
||
|
支出總體情況表 |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
|||
|
項????????目 |
2017年預(yù)算 |
|||
|
一、基本支出 |
123.33? |
|||
|
???工資福利支出 |
66.03? |
|||
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
21.82? |
|||
|
???對個人和家庭的補(bǔ)助 |
31.48? |
|||
|
???其他資本性支出等 |
4.00? |
|||
|
|
|
|||
|
二、項目支出 |
|
|||
|
???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 |
|
|||
|
???政府購買服務(wù)類項目 |
|
|||
|
???其他類項目 |
|
|||
|
???科技研發(fā)類項目 |
|
|||
|
???基本建設(shè)類項目 |
|
|||
|
???補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
|
|||
|
???信息化運(yùn)維類項目 |
|
|||
|
???專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
|||
|
???因公出國（境）項目 |
|
|||
|
???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
|||
|
|
|
|||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|||
|
|
|
|||
|
??????????本??年??支??出??合??計 |
123.33? |
|||
|
|
|
|||
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|||
|
五、上繳上級支出 |
|
|||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
|
|
|
|||
|
???????????支????出????總????計 |
123.33? |
|||
|
|
|
|
? ? 表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2017年預(yù)算 |
項????目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
123.33? |
一、一般公共預(yù)算 |
123.33? |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
????????本年收入合計 |
123.33? |
????????本年支出合計 |
123.33? |
|
|
|
|
? ? 表5 |
|
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
|||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
|
????????????????合????計 |
123.33 |
123.33 |
|
|
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
103.68 |
103.68 |
|
|
|
??[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
??[20113]商貿(mào)事務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2011399]其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
103.68 |
103.68 |
|
|
|
??[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
|
|
|
|
|
??[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2013101]行政運(yùn)行 |
|
|
|
|
|
????[2013102]一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2013105]專項業(yè)務(wù) |
|
|
|
|
|
????[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
[204]公共安全支出 |
|
|
|
|
|
??[20409]國家保密 |
|
|
|
|
|
????[2040905]保密管理 |
|
|
|
|
|
????[2040999]其他國家保密支出 |
|
|
|
|
|
[205]教育支出 |
|
|
|
|
|
??[20502]普通教育 |
|
|
|
|
|
????[2050201]學(xué)前教育 |
|
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
|
????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
???[21005]醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
????[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
???[22102]住房改革支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
????[2210201]住房公積金 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
? ? 表6 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
|
????????????????合????計 |
123.33 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
78.02 |
|
|
??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
24.92 |
|
|
??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
34.00 |
|
|
??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎金 |
|
|
|
??[50102]社會保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
3.50 |
|
|
??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
12.00 |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
3.60 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
25.83 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
6.00 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
1.00 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
3.00 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
??[50202]會議費(fèi) |
??[30215]會議費(fèi) |
5.00 |
|
|
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
2.00 |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.55 |
|
|
??[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
??[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.00 |
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
1.28 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
4.00 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
19.48 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.45 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
6.20 |
|
|
??[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
11.83 |
|
|
|
|
? ? 表7 |
|
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
**年預(yù)算 |
|
|
|
????????????????合????計 |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
??[50202]會議費(fèi) |
??[30215]會議費(fèi) |
|
|
|
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
|
??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
|
|
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
|
??[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
本單位無一般公共預(yù)算項目支出
|
|
|
? ? 表8 |
||
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
|||
|
項????????目 |
2017年預(yù)算 |
|||
|
行政經(jīng)費(fèi) |
113.58? |
|||
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
3.55? |
|||
|
??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|||
|
????????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
2.00? |
|||
|
??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
|
|||
|
??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.00? |
|||
|
????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.55? |
|||
|
|
|
|||
|
注： |
||||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
||||
|
|
|
|
? ? 表9 |
|
|
**年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
||||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
|||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
||||
本單位無政府性基金預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
? ? 表10 |
|||||||||||
|
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||||||||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
|
金額：萬元 |
||||||||||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||||||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|||||||||||||
|
清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合計 |
123.33? |
123.33? |
123.33? |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? ? 表11 |
|||||
|
**年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
|||||||||||||
|
單位名稱： |
|
|
金額：萬元 |
||||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
||||||||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
本單位無項目預(yù)算及其他支出預(yù)算
?
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算123.33萬元，比上年增加20.54萬元，增長19.98%，主要原因是本年度的預(yù)算中增加了一項業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi)：貿(mào)促工作經(jīng)費(fèi)5萬元，政府雇員經(jīng)費(fèi)1.5萬元，計生獎勵1.6萬元以及住房改革補(bǔ)貼11.2萬元等；支出預(yù)算102.79萬元，比上年增加20.54萬元，增長19.98%，主要原因是增加了住房房改革補(bǔ)貼、計生獎勵、政府雇員經(jīng)費(fèi)及貿(mào)促工作經(jīng)費(fèi)等。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排53.55萬元（其中50萬元為市級專項經(jīng)費(fèi)，不計入部門預(yù)算），與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)50萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.55萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.83萬元，比上年減少3.23萬元，減幅11.12%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排：辦公費(fèi)6萬元，辦公用房電費(fèi)1萬，差旅費(fèi)3萬元，會議費(fèi)5萬，培訓(xùn)費(fèi)2萬，工會經(jīng)費(fèi)1.2萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排11萬元，其中：貨物類采購預(yù)算約9萬元，服務(wù)類采購預(yù)算約2萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位占有使用國有資產(chǎn)主要有辦公家具、制冷空調(diào)主機(jī)、計算機(jī)、打印機(jī)等；一般公務(wù)用車保有量一輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有需要做績效評價的信息情況。
第四部分??名詞解釋
??一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當(dāng)年撥付的資金。
??二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???三、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、?公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）?費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、?住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)?行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
