2017年清遠市貿(mào)促會
部門預算
目?錄
第一部分??清遠市貿(mào)促會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市貿(mào)促會概況
一、主要職責
??（一）開展同世界各國及臺灣、香港、澳門地區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易界的聯(lián)絡，邀請和接待外國經(jīng)濟貿(mào)易，技術(shù)界人士和代表團到訪，組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團、考察團出國訪問和考察；
??（二）組織和協(xié)調(diào)本市赴國外、境外舉辦或參加各種有利于對外貿(mào)易、技術(shù)進步的會議或展覽會；
??（三）安排和接待外國或港、澳、臺地區(qū)相關(guān)部門或商務機構(gòu)來本市舉辦經(jīng)濟貿(mào)易與技術(shù)展覽會；
??（四）組織對外經(jīng)濟貿(mào)易業(yè)務培訓班；
??（五）出具中國出口商品產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認證對外貿(mào)易和貨物運輸業(yè)務的文件和單證；
??（六）承辦有關(guān)涉外法規(guī)的咨詢服務，受理國際貿(mào)易糾紛的調(diào)解和仲裁申請；
??（七）代理清遠的企業(yè)在國外或外國公司和個人在中國辦理商標注冊和專利申請，承辦有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務；
??（八）開展其他有關(guān)促進經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的事宜；
??（九）承辦市人民政府和省貿(mào)促會交辦的其他事項。
???二、機構(gòu)設置
???本部門預算為匯總預算，無下屬單位，部門預算為局本級預算。
???本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本單位內(nèi)設綜合辦公室一個，編制數(shù)5人，在職人數(shù)6人(含一名政府雇員），退休人員1人。
?
第二部分??2017年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
123.33? |
一、基本支出 |
123.33? |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
123.33? |
???????本年支出合計 |
123.33? |
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四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計 |
123.33? |
?????????支出總計 |
123.33? |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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? ? 表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預算 |
|||
|
一、預算撥款 |
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|
???一般公共預算撥款 |
123.33? |
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???基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
123.33? |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
123.33? |
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? ? 表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
|||
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項????????目 |
2017年預算 |
|||
|
一、基本支出 |
123.33? |
|||
|
???工資福利支出 |
66.03? |
|||
|
???一般商品和服務支出 |
21.82? |
|||
|
???對個人和家庭的補助 |
31.48? |
|||
|
???其他資本性支出等 |
4.00? |
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二、項目支出 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
123.33? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|||
|
五、上繳上級支出 |
|
|||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|||
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???????????支????出????總????計 |
123.33? |
|||
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? ? 表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
123.33? |
一、一般公共預算 |
123.33? |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
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????????本年收入合計 |
123.33? |
????????本年支出合計 |
123.33? |
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? ? 表5 |
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一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
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|
單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
123.33 |
123.33 |
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[201]一般公共服務支出 |
103.68 |
103.68 |
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??[20104]發(fā)展與改革事務 |
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????[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
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??[20113]商貿(mào)事務 |
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????[2011399]其他商貿(mào)事務支出 |
103.68 |
103.68 |
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??[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
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????[2011105]派駐派出機構(gòu) |
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??[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
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????[2013101]行政運行 |
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????[2013102]一般行政管理事務 |
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????[2013103]機關(guān)服務 |
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????[2013105]專項業(yè)務 |
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????[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
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[204]公共安全支出 |
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??[20409]國家保密 |
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????[2040905]保密管理 |
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????[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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??[20502]普通教育 |
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????[2050201]學前教育 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.20 |
6.20 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
6.20 |
6.20 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
6.20 |
6.20 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生 |
1.45 |
1.45 |
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|
???[21005]醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
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|
|
????[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
|
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|
[221]住房保障支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
???[22102]住房改革支出 |
12.00 |
12.00 |
|
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????[2210201]住房公積金 |
12.00 |
12.00 |
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? ? 表6 |
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一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
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????????????????合????計 |
123.33 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
78.02 |
|
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
24.92 |
|
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
34.00 |
|
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
|
|
|
??[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
3.50 |
|
|
??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
12.00 |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
3.60 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
25.83 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
6.00 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
1.00 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
3.00 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
|
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|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
|
|
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
|
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
5.00 |
|
|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
2.00 |
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
|
??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
1.55 |
|
|
??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
|
??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
2.00 |
|
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
|
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
1.28 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
4.00 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30201]辦公費 |
|
|
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
19.48 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
|
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
1.45 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
|
|
??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
|
|
|
??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
6.20 |
|
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
11.83 |
|
|
|
|
? ? 表7 |
|
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
|||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
||
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
**年預算 |
|
|
|
????????????????合????計 |
|
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
|
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
|
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
|
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
|
|
|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
|
|
|
??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
|
|
|
??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
|
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
|
??[50303]公務用車購置 |
??[31013]公務用車購置 |
|
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
|
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31003]專用設備購置 |
|
|
|
??[50306]設備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
|
|
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
|
本單位無一般公共預算項目支出
|
|
|
? ? 表8 |
||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||
|
單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
單位：萬元 |
|||
|
項????????目 |
2017年預算 |
|||
|
行政經(jīng)費 |
113.58? |
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“三公”經(jīng)費 |
3.55? |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
2.00? |
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??????????????????1.公務用車購置 |
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??????????????????2.公務用車運行維護費 |
2.00? |
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????????????（三）公務接待費支出 |
1.55? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
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? ? 表9 |
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**年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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本單位無政府性基金預算支出
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? ? 表10 |
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2017年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市貿(mào)促會 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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清遠市貿(mào)促會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
123.33? |
123.33? |
123.33? |
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? ? 表11 |
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**年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱： |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
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本單位無項目預算及其他支出預算
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第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算123.33萬元，比上年增加20.54萬元，增長19.98%，主要原因是本年度的預算中增加了一項業(yè)務專項經(jīng)費：貿(mào)促工作經(jīng)費5萬元，政府雇員經(jīng)費1.5萬元，計生獎勵1.6萬元以及住房改革補貼11.2萬元等；支出預算102.79萬元，比上年增加20.54萬元，增長19.98%，主要原因是增加了住房房改革補貼、計生獎勵、政府雇員經(jīng)費及貿(mào)促工作經(jīng)費等。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排53.55萬元（其中50萬元為市級專項經(jīng)費，不計入部門預算），與上年保持不變。其中：因公出國（境）費50萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2萬元，與上年保持不變；公務接待費1.55萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排25.83萬元，比上年減少3.23萬元，減幅11.12%，主要原因是辦公費、差旅費及培訓費的預算減少。機關(guān)運行經(jīng)費預算安排：辦公費6萬元，辦公用房電費1萬，差旅費3萬元，會議費5萬，培訓費2萬，工會經(jīng)費1.2萬元，辦公設備購置費4萬元，公務用車運行維護費2萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排11萬元，其中：貨物類采購預算約9萬元，服務類采購預算約2萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位占有使用國有資產(chǎn)主要有辦公家具、制冷空調(diào)主機、計算機、打印機等；一般公務用車保有量一輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有需要做績效評價的信息情況。
第四部分??名詞解釋
??一、一般公共預算撥款收入：指市財政局當年撥付的資金。
??二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???三、“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、?公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）?費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、?住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運?行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
