| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 4,428.57 | 一、本年支出 | 4,428.57 | 4,428.57 | |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 4,428.57 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 4,428.57 | 4,428.57 | |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （二）xxxx | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）xxxx | ||||
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | （四）xxxx | ||||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | （五）xxxx | ||||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 4,428.57 | 支出總計(jì) | 4,428.57 | 4,428.57 | |
| 填表說(shuō)明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫(xiě)該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫(xiě) | |||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 | ||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 功能分類(lèi)科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,777.96 | 4,185.24 | 4,185.24 | -592.72 | -0.12 | 604.46 | 0.17 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 520.91 | 630.72 | 630.72 | 109.81 | 0.21 | 38.79 | 0.07 | ||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 24.41 | 4.38 | 4.38 | -20.03 | -0.82 | 0.36 | 0.09 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 76.06 | 74.90 | 74.90 | -1.16 | -0.02 | -1.16 | -0.02 | ||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 459.17 | 435.12 | 435.12 | -24.05 | -0.05 | -6.72 | -0.02 | ||||
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫(xiě)該表，但需要向上匯總一級(jí)（類(lèi)）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫(xiě)。 | ||||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | ?2017年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 10,560,984.00 | ||||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 20,776,189.00 | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1,750,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
| 30205 | 水費(fèi) | 690,000.00 | 690,000.00 | |||||||
| 30206 | 電費(fèi) | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |||||||
| 30301 | 離休費(fèi) | |||||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 6,307,240.00 | ||||||||
| 30304 | 撫恤金 | 43,848.00 | ||||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 749,028.00 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 5,175,720.00 | 820,000.00 | |||||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,142,712.00 | ||||||||
| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 128,034.00 | 128,034.00 | |||||||
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||||
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3 2017年預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě)該表 | ||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 18 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 29.35 | 8.27 | 21.08 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 填表說(shuō)明： | 2016年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě)；2016年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2016年部門(mén)決算情況填寫(xiě)；2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) | ||||||||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| xxxx部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 合計(jì) | ||||
| 填寫(xiě)說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě) | |||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 | ||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)部門(mén)收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 4,428.57 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 5,330.38 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | （二）xxxx | ||
| 三、事業(yè)收入 | 901.80 | （三）xxxx | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）xxxx | ||
| 五、其他收入 | （五）xxxx | ||
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計(jì) | 5,330.38 | 本年支出合計(jì) | 5,330.38 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 5,330.38 | 支出總計(jì) | 5,330.38 |
| 填表說(shuō)明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫(xiě)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2017年收入要結(jié)合2017年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫(xiě)。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫(xiě)。 | |||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)部門(mén)收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,185.24 | 3,283.44 | 901.80 | |||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 630.72 | |||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 4.38 | |||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.90 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 435.12 | |||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市第一中學(xué)部門(mén)支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 30101 | 基本工資 | 10,560,984.00 | 10,560,984.00 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 20,776,189.00 | 20,776,189.00 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | ||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
| 30205 | 水費(fèi) | 690,000.00 | 690,000.00 | ||||
| 30206 | 電費(fèi) | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | ||||
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 6,307,240.00 | 6,307,240.00 | ||||
| 30304 | 撫恤金 | 43,848.00 | 43,848.00 | ||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 749,028.00 | 749,028.00 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 5,175,720.00 | 5,175,720.00 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,142,712.00 | 1,142,712.00 | ||||
| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 128,034.00 | 128,034.00 | ||||
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
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