| 部門預算公開表1 | |||||
| 清遠市第一中學財政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、本年收入 | 4,428.57 | 一、本年支出 | 4,428.57 | 4,428.57 | |
| ??? （一）一般公共預算拔款 | 4,428.57 | （一）一般公共服務支出 | 4,428.57 | 4,428.57 | |
| ??? （二）政府性基金預算拔款 | （二）xxxx | ||||
| 二、上年結轉 | （三）xxxx | ||||
| ??? （一）一般公共預算拔款 | （四）xxxx | ||||
| ??? （二）政府性基金預算拔款 | （五）xxxx | ||||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結轉下年 | |||||
| 收入總計 | 4,428.57 | 支出總計 | 4,428.57 | 4,428.57 | |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2017年預算支出明細表》和附件6《結轉專項資金明細表》填寫該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預算公開表2 | ||||||||||||
| 清遠市第一中學部門一般公共預算支出表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù) | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出? | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出???????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 20132 | 組織事務???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2013250 | 事業(yè)運行???????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2013299 | 其他組織事務支出???????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,777.96 | 4,185.24 | 4,185.24 | -592.72 | -0.12 | 604.46 | 0.17 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 520.91 | 630.72 | 630.72 | 109.81 | 0.21 | 38.79 | 0.07 | ||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 24.41 | 4.38 | 4.38 | -20.03 | -0.82 | 0.36 | 0.09 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 76.06 | 74.90 | 74.90 | -1.16 | -0.02 | -1.16 | -0.02 | ||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 459.17 | 435.12 | 435.12 | -24.05 | -0.05 | -6.72 | -0.02 | ||||
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2017年預算支出明細表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關科目請根據(jù)單位實際情況選擇填寫。 | ||||||||||||
| 部門預算公開表3 | ||||||||||
| 清遠市第一中學部門一般公共預算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟分類科目 | ?2017年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經(jīng)費 | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 10,560,984.00 | ||||||||
| 30102 | 津貼補貼 | 20,776,189.00 | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1,750,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
| 30201 | 辦公費 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
| 30205 | 水費 | 690,000.00 | 690,000.00 | |||||||
| 30206 | 電費 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
| 30211 | 差旅費 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30216 | 培訓費 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||
| 30217 | 公務接待費 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |||||||
| 30301 | 離休費 | |||||||||
| 30302 | 退休費 | 6,307,240.00 | ||||||||
| 30304 | 撫恤金 | 43,848.00 | ||||||||
| 30305 | 生活補助 | |||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 749,028.00 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 5,175,720.00 | 820,000.00 | |||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1,142,712.00 | ||||||||
| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30104 | 社會保障繳費 | 128,034.00 | 128,034.00 | |||||||
| 30218 | 專用材料費 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 30202 | 印刷費 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 30204 | 手續(xù)費 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 30213 | 維修(護)費 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
| 30207 | 郵電費 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30226 | 勞務費 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||||
| 填表說明：請根據(jù)預算下達文件的附件3 2017年預算支出明細表填寫該表 | ||||||||||
| 部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠市第一中學部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
| 18 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 29.35 | 8.27 | 21.08 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 填表說明： | 2016年預算情況，請根據(jù)2016年預算下達文件填寫；2016年預算執(zhí)行情況，請根據(jù)2016年部門決算情況填寫；2017年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 | ||||||||||||||||
| 部門預算公開表5 | ||||
| xxxx部門政府性基金預算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| 填寫說明： | 1.該表根據(jù)下達文件的表5，表6來源為政府性基金的項目內(nèi)容進行填寫 | |||
| 2.如無相關數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預算公開表6 | |||
| 清遠市第一中學部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算拔款收入 | 4,428.57 | （一）一般公共服務支出 | 5,330.38 |
| 二、政府性基金預算拔款收入 | （二）xxxx | ||
| 三、事業(yè)收入 | 901.80 | （三）xxxx | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | （四）xxxx | ||
| 五、其他收入 | （五）xxxx | ||
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計 | 5,330.38 | 本年支出合計 | 5,330.38 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結轉下年 | ||
| 上年結轉 | |||
| 收入總計 | 5,330.38 | 支出總計 | 5,330.38 |
| 填表說明：該表以單位財務決算為基礎填寫，上年結轉收入要以單位財務決算表為準，2017年收入要結合2017年財政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預算公開表7 | |||||||||||
| 清遠市第一中學部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算拔款收入 | 政府性基金預算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,185.24 | 3,283.44 | 901.80 | |||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 630.72 | |||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 4.38 | |||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.90 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 435.12 | |||||||||
| 部門預算公開表8 | |||||||
| 清遠市第一中學部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 30101 | 基本工資 | 10,560,984.00 | 10,560,984.00 | ||||
| 30102 | 津貼補貼 | 20,776,189.00 | 20,776,189.00 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | ||||
| 30201 | 辦公費 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
| 30205 | 水費 | 690,000.00 | 690,000.00 | ||||
| 30206 | 電費 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| 30211 | 差旅費 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30216 | 培訓費 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
| 30217 | 公務接待費 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | ||||
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30302 | 退休費 | 6,307,240.00 | 6,307,240.00 | ||||
| 30304 | 撫恤金 | 43,848.00 | 43,848.00 | ||||
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 749,028.00 | 749,028.00 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 5,175,720.00 | 5,175,720.00 | ||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1,142,712.00 | 1,142,712.00 | ||||
| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30104 | 社會保障繳費 | 128,034.00 | 128,034.00 | ||||
| 30218 | 專用材料費 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 30202 | 印刷費 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 30204 | 手續(xù)費 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 30213 | 維修(護)費 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 30207 | 郵電費 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30226 | 勞務費 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
?
