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      清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年預(yù)算

      時間:2017-02-14 07:41:18 來源:市委農(nóng)辦 訪問量: -
      【字體:

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦預(yù)算

      ????第一部分?清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦概況

      ????一、主要職能

      ????(一)貫徹落實中央和省有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策;研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭實施;研究擬定社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實施;參與擬定和審核相關(guān)涉農(nóng)政策。

      ????(二)組織開展農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究,并擬定相關(guān)政策,提出意見和建議。

      ????(三)完善村級基層組織建設(shè),推進農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實施。

      ????(四)綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作,協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”(農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民)工作的重點、難點問題。

      ????(五)組織開展農(nóng)村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。

      ????(六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)扶貧開發(fā)和扶貧“雙到”(責(zé)任到人、規(guī)劃到戶)工作。

      (七)承辦上級部門交辦的其他事項。

      ????二、部門構(gòu)成

      ????清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦機構(gòu)設(shè)置有:秘書科、綜合協(xié)調(diào)科、農(nóng)村經(jīng)濟體制與改革科、新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)科

      ????第二部分?清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年部門預(yù)算表

      ????一、財政撥款收支總表

      部門預(yù)算公開表1

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦財政拔款收支總表

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      預(yù)算數(shù)

      項目

      合計

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      一、本年收入

      515.30

      一、本年支出

      515.30

      515.30

      0.00

      (一)一般公共預(yù)算拔款

      515.30

      (一)農(nóng)林水支出

      471.90

      471.90

      0.00

      (二)政府性基金預(yù)算拔款

      0.00

      (二)住房保障支出

      25.20

      25.20

      0.00

      二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      (三)社會保障和就業(yè)支出

      13.90

      13.90

      0.00

      (一)一般公共預(yù)算拔款

      0.00

      (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.30

      4.30

      0.00

      (二)政府性基金預(yù)算拔款

      0.00

      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

      0.00

      0.00

      收入總計

      515.30

      支出總計

      515.30

      515.30

      0.00

      ????二、一般公共預(yù)算支出表

      部門預(yù)算公開表2

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門一般公共預(yù)算支出表

      單位:萬元

      功能分類科目

      2016年執(zhí)行數(shù)

      2017年預(yù)算數(shù)

      2017年預(yù)算數(shù)對比2016年預(yù)算數(shù)

      2017年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      執(zhí)行數(shù)

      年初預(yù)算數(shù)

      增減額

      增減%

      增減額

      增減%

      小計

      基本支出

      項目

      支出?

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      10.00

      13.90

      13.90

      0.00

      6.70?

      93.06%

      3.90?

      39.00%

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      10.00

      13.90

      13.90

      0.00

      6.70?

      93.06%

      3.90?

      39.00%

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      7.20

      13.90

      13.90

      0.00

      6.70?

      93.06%

      6.70?

      93.06%

      2080504

      未歸口管理的行政單位離退休

      0.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -0.50?

      -100.00%

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      2.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -2.30?

      -100.00%

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.30

      4.30

      4.30

      0.00

      0.00?

      0.00%

      0.00?

      0.00%

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療????????????????????????????????????????????

      4.30

      4.30

      4.30

      0.00

      0.00?

      0.00%

      0.00?

      0.00%

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      4.30

      4.30

      4.30

      0.00

      0.00?

      0.00%

      0.00?

      0.00%

      213

      農(nóng)林水支出

      528.30

      471.90

      238.90

      233.00

      6.90?

      1.48%

      -56.40?

      -10.68%

      21301

      農(nóng)業(yè)

      492.50

      471.90

      238.90

      233.00

      6.90?

      1.48%

      -20.60?

      -4.18%

      2130101

      行政運行

      266.60

      238.90

      238.90

      0.00

      28.90?

      13.76%

      -27.70?

      -10.39%

      2130102

      一般行政管理事務(wù)

      220.60

      233.00

      0.00

      233.00

      -22.00?

      -8.63%

      12.40?

      5.62%

      2130199

      其他農(nóng)業(yè)支出

      5.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -5.30?

      -100.00%

      21305

      扶貧

      0.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -0.30?

      -100.00%

      2130599

      其他扶貧支出

      0.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -0.30?

      -100.00%

      21307

      農(nóng)村綜合改革

      35.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -35.60?

      -100.00%

      2130799

      其他農(nóng)村綜合改革支出

      35.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00?

      0.00%

      -35.60?

      -100.00%

      221

      住房保障支出

      25.20

      25.20

      25.20

      0.00

      0.00?

      0.00%

      0.00?

      0.00%

      22102

      住房改革支出

      25.20

      25.20

      25.20

      0.00

      0.00?

      0.00%

      0.00?

      0.00%

      2210201

      住房公積金

      25.20

      25.20

      25.20

      0.00

      0.00?

      0.00%

      0.00?

      0.00%

      合計

      567.80

      515.30

      282.30

      233.00

      13.60

      2.71%

      -52.50?

      -9.25%

      ????三、一般公共預(yù)算基本支出表

      部門預(yù)算公開表3

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門一般公共預(yù)算基本支出表

      單位:萬元

      經(jīng)濟分類科目

      ?2017年基本支出?

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      其中:公用經(jīng)費

      301

      工資福利支出

      211.70

      0.00

      30101

      ????基本工資

      60.00

      0.00

      30102

      ????津貼補貼

      127.50

      0.00

      30199

      ????其他工資福利支出

      24.20

      0.00

      302

      商品和服務(wù)支出

      255.30

      0.00

      30201

      ????辦公費

      10.00

      5.00

      30205

      ????水費

      0.20

      0.20

      30206

      ????電費

      1.80

      1.80

      30211

      ????差旅費

      30.00

      10.00

      30212

      ????因公出國(境)費用

      0.00

      0.00

      30215

      ????會議費

      55.00

      0.00

      30216

      ????培訓(xùn)費

      34.00

      0.00

      30217

      ????公務(wù)接待費

      6.70

      6.70

      30231

      ????公務(wù)用車運行維護費

      10.00

      10.00

      30299

      ????其他商品和服務(wù)支出

      107.60

      12.80

      303

      對個人和家庭補助和服務(wù)支出

      48.30

      0.00

      30301

      ????離休費

      0.00

      0.00

      30302

      ????退休費

      3.90

      0.00

      30304

      ????撫恤金

      0.00

      0.00

      30305

      ????生活補助

      10.00

      0.00

      30307

      ????醫(yī)療費

      0.00

      0.00

      30311

      ????住房公積金

      25.20

      0.00

      30399

      ????其他對個人和家庭的補助

      9.20

      0.00

      31013

      公務(wù)用車購置

      0.00

      0.00

      合計

      515.30

      46.50

      ????四、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

      部門預(yù)算公開表4

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

      2016年預(yù)算數(shù)

      2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

      2017年預(yù)算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車購置費

      公務(wù)用車運行費

      小計

      公務(wù)用車購置費

      公務(wù)用車運行費

      小計

      公務(wù)用車購置費

      公務(wù)用車運行費

      16.7

      0.00

      10.00

      0.00

      10.00

      6.70

      16.20

      0.00

      9.80

      0.00

      9.80

      6.40

      16.70

      0.00

      10.00

      0.00

      10.00

      6.70

      ????五、政府性基金預(yù)算支出表

      部門預(yù)算公開表5

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門政府性基金預(yù)算支出表

      ?????????????單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      本年政府性基金預(yù)算支出

      合計

      基本支出

      項目支出?

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

      ????六、部門收支總表

      部門預(yù)算公開表6

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門收支總表

      ????????????????單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      預(yù)算數(shù)

      項目

      預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算拔款收入

      515.30

      (一)農(nóng)林水支出

      471.90

      二、政府性基金預(yù)算拔款收入

      0.00

      (二)住房保障支出

      25.20

      三、事業(yè)收入

      0.00

      (三)社會保障和就業(yè)支出

      13.90

      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

      0.00

      (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.30

      五、其他收入

      0.00

      本年收入合計

      515.30

      本年支出合計

      515.30

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      0.00

      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      收入總計

      515.30

      支出總計

      515.30

      ????七、部門收入總表

      部門預(yù)算公開表7

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門收入總表

      ????????????單位:萬元

      科目

      合計

      上年?結(jié)轉(zhuǎn)

      一般公共預(yù)算拔款收入

      政府性基金預(yù)算拔款收入

      事業(yè)?收入

      事業(yè)單位經(jīng)營收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      其他?收入

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      科目編碼

      科目名稱

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      13.90

      0.00

      13.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      ????行政事業(yè)單位離退休

      13.90

      0.00

      13.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

      ????????歸口管理的行政單位離退休

      13.90

      0.00

      13.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.30

      0.00

      4.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      ????行政事業(yè)單位醫(yī)療????????????????????????????????????????????

      4.30

      0.00

      4.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      ????????行政單位醫(yī)療

      4.30

      0.00

      4.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      213

      農(nóng)林水支出

      471.90

      0.00

      471.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21301

      ????農(nóng)業(yè)

      471.90

      0.00

      471.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130101

      ????????行政運行

      238.90

      0.00

      238.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130102

      ????????一般行政管理事務(wù)

      233.00

      0.00

      233.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      25.20

      0.00

      25.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      ????住房改革支出

      25.20

      0.00

      25.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      ????????住房公積金

      25.20

      0.00

      25.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      合計

      515.30

      0.00

      515.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      ????八、部門支出總表

      部門預(yù)算公開表8

      2017年清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦部門支出總表

      ????????????單位:萬元

      科目??編碼

      科目名稱

      合計

      基本??支出

      項目??支出

      上繳上級支出

      事業(yè)單位經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      13.90

      13.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      ????行政事業(yè)單位離退休

      13.90

      13.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

      ????????歸口管理的行政單位離退休

      13.90

      13.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.30

      4.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      ????行政事業(yè)單位醫(yī)療????????????????????????????????????????????

      4.30

      4.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      ????????行政單位醫(yī)療

      4.30

      4.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      213

      農(nóng)林水支出

      471.90

      238.90

      233.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21301

      ????農(nóng)業(yè)

      471.90

      238.90

      233.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130101

      ????????行政運行

      238.90

      238.90

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130102

      ????????一般行政管理事務(wù)

      233.00

      0.00

      233.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      25.20

      25.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      ????住房改革支出

      25.20

      25.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      ????????住房公積金

      25.20

      25.20

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      合計

      515.30

      282.30

      233.00

      0.00

      0.00

      0.00

      ????第三部分?清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年部門預(yù)算情況說明

      ????一、關(guān)于清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      ????清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年財政撥款收支總預(yù)算515.30萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入515.30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況;支出包括:農(nóng)林水支出471.90萬元、住房保障支出25.2萬元、社會保障和就業(yè)支出13.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.30萬元。

      ????二、關(guān)于清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      ????(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

      ????財政部2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款515.3萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少52.5萬元,主要是農(nóng)林水支出經(jīng)費減少。

      ????(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

      ????農(nóng)林水支出471.90萬元,占91.58%;住房保障支出25.20萬元,占4.89%;社會保障和就業(yè)支出13.90萬元,占2.70%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.30萬元,占0.83%

      ????(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

      ????1.農(nóng)林水支出2017年預(yù)算數(shù)為471.90萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少56.40萬元,下降10.68%。

      ????2.住房保障支出2017年預(yù)算數(shù)為25.20萬元,2016年執(zhí)行數(shù)持平。

      3.社會保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)為13.90萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.9萬元,增長39%,主要增加退休人員。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年預(yù)算數(shù)為4.30萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

      ????三、關(guān)于清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年一般公共預(yù)算基本支出515.3萬元,其中:

      人員經(jīng)費235.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

      公用經(jīng)費46.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

      專項經(jīng)費233萬元,主要包括:全市農(nóng)村工作會議費用、全市農(nóng)村綜合改革會議費用、全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)會議費用、完善基層組織建設(shè)、推進農(nóng)村綜合改革牽頭工作經(jīng)費、社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)牽頭工作經(jīng)費、調(diào)研經(jīng)費、中國農(nóng)村研究院課題合作費用、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)綜改培訓(xùn)費、政府購買服務(wù)人員經(jīng)費。

      ????四、關(guān)于財政部2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      ????清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費10萬元,公務(wù)接待費6.7萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。

      ????五、關(guān)于清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

      ????清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      ????六、關(guān)于清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年收支預(yù)算情況的總體說明

      ????按照綜合預(yù)算的原則,清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:農(nóng)林水支出、住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦2017年收支總預(yù)算515.3萬元。

      ????七、其他重要事項的情況說明

      ????(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

      ????2017清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算238.90萬元,比2016年預(yù)算減少28.90萬元,下降13.76%。

      ????(二)政府采購情況。

      ????2017清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦沒有大宗政府采購預(yù)算

      ????(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      清遠(yuǎn)市委農(nóng)辦共有公務(wù)車1輛。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

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