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目 錄
第一部分 ?清遠市接待辦概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2017年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市接待辦概況
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一、主要職責
????承擔市四套班子的所有內外賓客、內外投資客商、軍分區(qū)和武警副師以上領導等的政務接待工作。負責市委、市政府領導外出公務或外事活動接待工作的組織協(xié)調工作。承辦市委、市政府交辦的其他接待工作任務。
????二、部門預算單位構成
清遠市接待辦內設3個處室:人秘處、接待處、對外聯(lián)絡處
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第二部分 2017年清遠市接待辦部門預算表
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第三部分 ?清遠市接待辦2017年部門預算情況說明
????一、部門預算收支情況
(一)財政撥款收支預算情況
清遠市接待辦財政撥款收支總預算1043.61萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。支出包括:工資福利支出132.34萬元,一般商品服務支出851.67萬元,對個人和家庭的補助59.6萬元。
(二)一般公共預算基本情況
一般公共預算基本支出比2016年增加6.71萬元,增加0.64%。主要是:因工作需要,新增1名政府聘員,支出比去年略有增加。
????(三)一般公共預算結構情況
????工資福利支出132.34萬元,占比12.68%,一般商品服務支出851.67萬元,占比81.61%,對個人和家庭的補助59.6萬元,占比5.71%。
????二、“三公”經費安排情況說明
2017年安排“三公”經費預算合計:803萬元,與2017年預算持平。其中:
????1、因公出國(境)方面:因公出國(境)經費預算0萬元,與2016年同比保持不變。
2、公務用車方面:我辦公務用車保有量1臺,本臺車輛為一般公務用車,本年度無安排公務用車購置費;公務用車運行維護費3萬元,與2016年預算同比保持不變。
????3、公務接待費方面:2016年國內公務接待967批次,接待19071人次。2017年專項公務接待費預算800萬元,與2016年預算同比保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2017年一般公共預算基本支出1043.61萬元,其中:人員經費132.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費911.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、專項公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。???
????四、政府采購情況
????2017年我辦沒有安排納入部門預算申報范圍的大型政府采購項目。分散采購均嚴格根據人員與辦公設備的配比規(guī)定執(zhí)行。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,本辦共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺。2017年清遠市接待辦預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。?
????六、預算績效信息公開情況
2017年,市接待辦無重大民生項目和重點支出項目,因此無相關的績效評價結果。
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第四部分 ?名詞解釋
????一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。?
????二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
????三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
????四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
????五、“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。?
??(一)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。?
??(二)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?
??(三)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
??(四)機關運行經費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。