2017年
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院部門預(yù)算
目錄
第一部分??清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院概況
（一）主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院1995年被評為首批三級甲等醫(yī)院，1998年被評為全國百佳醫(yī)院，2011年成功創(chuàng)建廣東省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，2015年3月成為廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第六醫(yī)院、廣州醫(yī)科大學(xué)第六臨床學(xué)院。?????
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院編制床位數(shù)2560張，實(shí)際開放床位1830張，共設(shè)臨床科室、醫(yī)技科室52個(gè)，設(shè)立基礎(chǔ)研究實(shí)驗(yàn)室等4個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室。
第二部分??2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民院 |
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單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
353.81 |
一、基本支出 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
353.81 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
353.81 |
本年支出合計(jì) |
353.81 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計(jì) |
353.81 |
支?出?總?計(jì) |
353.81 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
353.81 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
353.81 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
353.81 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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????????????????收入總計(jì) |
353.81 |
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?表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、基本支出 |
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???工資福利支出 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
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???對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
353.81 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
353.81 |
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???因公出國（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計(jì) |
353.81 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支出總計(jì) |
353.81 |
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表4 |
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財(cái)政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算 |
353.81 |
一、一般公共預(yù)算 |
353.81 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收?入?總?計(jì) |
353.81 |
支?出?總?計(jì) |
353.81 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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單位：萬元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
353.81 |
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353.81 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出??? |
3.00 |
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3.00 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
3.00 |
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3.00 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休?? |
3.00 |
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3.00 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
350.81 |
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350.81 |
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[21002]公立醫(yī)院 |
325.81 |
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325.81 |
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[2100201]綜合醫(yī)院 |
325.81 |
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325.81 |
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[21004]公共衛(wèi)生 |
25.00 |
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25.00 |
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[2100409]重大公共衛(wèi)生 |
25.00 |
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25.00 |
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表7 |
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????表9 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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本表無數(shù)據(jù) |
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0 |
0 |
0 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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金額：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 |
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金額：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
353.81? |
353.81? |
353.81? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0 |
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017?年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
??????市人民醫(yī)院2017?年財(cái)政撥款收支總預(yù)算353.81萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出?3萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?350.81萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
????1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
??????市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款353.81?萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少16.58?萬元。比2016年預(yù)算數(shù)減少9.49萬元。
????2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
??????社會(huì)保障和就業(yè)（類)支出3萬元，占0.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)支出350.81萬元，占99.15%。
????3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)?行政事業(yè)單位離退休（類)?事業(yè)單位離退休（類)2017年預(yù)算數(shù)3萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對比沒有增減。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)?公立醫(yī)院（類）行政單位醫(yī)療（類)2017年預(yù)算325.81萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少6.58萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.51萬元。公共衛(wèi)生（類）重大公共衛(wèi)生（類）2017年預(yù)算25萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少10萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少10萬元。
三、2017?年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說明
??????市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出353.81萬元其中：
??????人員經(jīng)費(fèi)328.81萬元，主要包括：在職人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)部分和離退休人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)部分；
公用經(jīng)費(fèi)25萬元，主要包括：重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)中免費(fèi)艾滋病抗病毒治療支出。
四、2017?年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
??????市人民醫(yī)院2017?年沒有安排使用政府性基金預(yù)算支出。
????
五、2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??????市人民醫(yī)院2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算對比無增減。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)46,881萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)88,580萬元。
第四部分??名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、?存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
?（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
?（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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