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第一部分 ?清遠市公安局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2017年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市公安局概況
一、主要職責
????（一）加強對全市公安工作的宏觀指導、宏觀管理和指揮職能,強化治安管理,直接組織指揮和參與重大案件的偵破,重大事故的處理,突發(fā)事件的處置,提高統(tǒng)一指揮,快速反應和組織協(xié)調作戰(zhàn)能力。
????（二）強化全市公安民警隊伍包括消防等武警現(xiàn)役部隊的管理,加強與鄰省、鄰市警方的聯(lián)系合作。
????二、機構設置
????（一）本部門無下屬單位，部門預算為市本級預算。
????（二）本部門內設機構：政治處（副處級）、指揮中心（副處級）和9個正科級職能科（室）。本部門直屬行政機構共18個：刑事警察支隊、治安巡警支隊、交通警察支隊為副處級，經(jīng)濟犯罪偵查支隊、國內安全保衛(wèi)支隊、技術偵察支隊、網(wǎng)絡警察支隊、警務督察支隊、特警支隊、監(jiān)所管理支隊、警衛(wèi)支隊、禁毒支隊、環(huán)境與食品藥品犯罪偵查支隊、市看守所、市拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所、市人民警察培訓學校為正科級單位。本部門人員情況：編制數(shù)666人，預算在職人數(shù)795人。
第二部分 2017年部門預算表
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表1 |
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|
收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
||||
|
收 ???入 |
支 ????出 |
|||||
|
項目 |
2017年預算數(shù) |
項目 |
2017年預算數(shù) |
|||
|
一、財政撥款 |
25,903.59 |
一、基本支出 |
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
7,823.25 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|
本年收入合計 |
25,903.59 |
本年支出合計 |
25,903.59 |
|||
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|||
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|
收 入 總 計 |
25,903.59 |
支 出 總 計 |
25,903.59 |
|||
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
||||||
?
|
|
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表2 |
||
|
收入總體情況表 |
|||||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
2017年預算數(shù) |
||||
|
一、預算撥款 |
25,903.59 |
||||
|
???一般公共預算撥款 |
25,903.59 |
||||
|
???基金預算撥款 |
|
||||
|
二、財政專戶撥款 |
|
||||
|
????教育收費 |
|
||||
|
????其他財政收入撥款 |
|
||||
|
三、其他資金 |
|
||||
|
????事業(yè)收入 |
|
||||
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||||
|
????其他收入 |
|
||||
|
|
|
||||
|
本年收入合計 |
25,903.59 |
||||
|
|
|
||||
|
四、上級補助收入 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||||
|
|
|
||||
|
????????????????收入總計 |
25,903.59 |
||||
?
|
|
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|
表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
18,080.33 |
||
|
???工資福利支出 |
12,384.42 |
||
|
???一般商品和服務支出 |
3,816.00 |
||
|
???對個人和家庭的補助 |
1,879.91 |
||
|
???其他資本性支出等 |
|
||
|
|
|
||
|
二、項目支出 |
7,823.25 |
||
|
???日常運轉類項目 |
|
||
|
???政府購買服務類項目 |
|
||
|
???其他類項目 |
|
||
|
???科技研發(fā)類項目 |
|
||
|
???基本建設類項目 |
|
||
|
???補助企事業(yè)類項目 |
|
||
|
???信息化運維類項目 |
|
||
|
???專項業(yè)務類項目 |
7,823.25 |
||
|
???因公出國（境）項目 |
|
||
|
???信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
25,903.58 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結轉下年 |
|
||
|
|
|
||
|
????????????收入總計 |
25,903.58 |
||
?
|
|
|
|
表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
|
|
收 ???入 |
支 ????出 |
||
|
項 ??目 |
2017年預算數(shù) |
項 ??目 |
2017年預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
25,903.59 |
一、一般公共預算 |
25,903.59 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
25,903.59 |
支 出 總 計 |
25,903.59 |
?
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
一般公共預算支出 |
||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
25,903.59 |
18,080.33 |
7,823.25 |
|
204公共安全支出 |
23,162.22 |
15,338.96 |
7,823.25 |
|
2080501歸口管理的行政單位離退休 |
1,154.18 |
1,154.18 |
|
|
2080801死亡撫恤 |
21.68 |
21.68 |
|
|
2101101行政單位醫(yī)療 |
229.91 |
229.91 |
|
|
2210201住房公積金 |
1,335.60 |
1,335.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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備注：因公安工作特殊性，公共安全支出不公開到明細科目。 |
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?
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|
表6 |
|
|
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
18080.33 |
||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
12384.42 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
4687.32 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
5860.05 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
1335.6 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
501.45 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
3216 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
400 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
100 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
500 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
900 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
5 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
|
[50204]專用材料購置費 |
[30218]專用材料費 |
220 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
120 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
180 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
1 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
300 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
490 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
600 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
200 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
400 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產購置 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
1879.91 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
21.68 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
229.91 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
305.53 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
1154.18 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
168.61 |
|
?
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
合計 |
7823.25 |
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
7823.25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
備注：因公安工作特殊性，不公開到明細科目。 |
||
?
|
|
|
|
表8 |
||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|||||
|
單位名稱：清遠市公安局 |
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
2017年預算 |
||||
|
行政經(jīng)費 |
24,749.40 |
||||
|
三公經(jīng)費 |
1101 |
||||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
1 |
||||
|
????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
920 |
||||
|
?????????????1、公務用車購置 |
200 |
||||
|
?????????????2、公務用車運行維護費 |
720 |
||||
|
????????（三）公務接待費支出 |
180 |
||||
|
|
|
||||
|
注： |
|
|
|
||
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。 |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：清遠市公安局 |
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2017年政府性基金基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市公安局 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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2017年政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：清遠市公安局 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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第三部分 ?2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算25,903.59萬元，比上年增加4,419.18萬元，增長20.57%，主要原因是市委市政府和市財政的大力支出，對公安財政撥款大幅增加；支出預算25,903.59萬元，比上年增加4,419.18萬元，增長20.57%，主要原因是基本支出和項目支出增幅較大。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1,101萬元，比上年減少20萬元，下降2%，主要原因是減少了公務接待費預算支出。其中：因公出國（境）費1萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費920萬元，與上年保持不變；公務接待費180萬元，比上年減少20萬元，下降10%，主要原因是進一步規(guī)范公務接待，壓減接待任務和控制陪同人員，從而減少接待費用支出。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排3,816萬元，比上年增加43.20萬元，增長1.15%，主要原因是預算在職人數(shù)比上年增加9人。其中：辦公費400萬元，差旅費900萬元，會議費5萬元，日常維修費300萬元，專用材料及一般設備購置費620萬元，辦公用房水電費600萬元，其他商品和服務支出490萬元，公務接待費180萬元，公務用車購置200萬元，委托業(yè)務費120萬元，出國（境）費1萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排7,250萬元，其中：貨物類采購預算550萬元，工程類采購預算6,600萬元，服務類采購預算100萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門所屬車輛共299輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車157輛、其他用車142輛。2017年預算購置12輛執(zhí)法車輛，計劃報廢執(zhí)法車輛12輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年，根據(jù)市財政要求，專項資金100萬元以上項目須進行預算績效評價，本部門涉及專項資金有14個項目，共7490.69萬元，均已進行預算績效評價，績效目標覆蓋率達到100%。
第四部分 ?名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
（二）行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等）。
（三）“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。
（四）機關運行經(jīng)費：為保障公安部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、會議費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出等。
