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      清遠市公安局2017年度部門預算

      時間:2017-02-14 08:36:56 來源:市公安局 訪問量: -
      【字體:

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      ?目 錄

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      第一部分 ?清遠市公安局概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分 ?2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 ?2017年部門預算情況說明

      第四部分 ?名詞解釋

      第一部分 ?清遠市公安局概況

      ?

      一、主要職責

      ????(一)加強對全市公安工作的宏觀指導、宏觀管理和指揮職能,強化治安管理,直接組織指揮和參與重大案件的偵破,重大事故的處理,突發(fā)事件的處置,提高統(tǒng)一指揮,快速反應和組織協(xié)調作戰(zhàn)能力。

      ????(二)強化全市公安民警隊伍包括消防等武警現(xiàn)役部隊的管理,加強與鄰省、鄰市警方的聯(lián)系合作。

      ????二、機構設置

      ????(一)本部門無下屬單位,部門預算為市本級預算。

      ????(二)本部門內設機構:政治處(副處級)、指揮中心(副處級)和9個正科級職能科(室)。本部門直屬行政機構共18個:刑事警察支隊、治安巡警支隊、交通警察支隊為副處級,經(jīng)濟犯罪偵查支隊、國內安全保衛(wèi)支隊、技術偵察支隊、網(wǎng)絡警察支隊、警務督察支隊、特警支隊、監(jiān)所管理支隊、警衛(wèi)支隊、禁毒支隊、環(huán)境與食品藥品犯罪偵查支隊、市看守所、市拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所、市人民警察培訓學校為正科級單位。本部門人員情況:編制數(shù)666人,預算在職人數(shù)795人。

      ?

      第二部分 2017年部門預算表

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      1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      收 ???入

      支 ????出

      項目

      2017年預算數(shù)

      項目

      2017年預算數(shù)

      一、財政撥款

      25,903.59

      一、基本支出

      二、財政專戶撥款

      ?

      二、項目支出

      7,823.25

      三、其他資金

      ?

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      本年收入合計

      25,903.59

      本年支出合計

      25,903.59

      四、上級補助收入

      ?

      四、對附屬單位補助支出

      ?

      五、附屬單位上繳收入

      ?

      五、上繳上級支出

      ?

      六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額

      ?

      六、結轉下年

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      收 入 總 計

      25,903.59

      支 出 總 計

      25,903.59

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

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      ?

      ?

      ?

      ?

      2

      收入總體情況表

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      項目

      2017年預算數(shù)

      一、預算撥款

      25,903.59

      ???一般公共預算撥款

      25,903.59

      ???基金預算撥款

      ?

      二、財政專戶撥款

      ?

      ????教育收費

      ?

      ????其他財政收入撥款

      ?

      三、其他資金

      ?

      ????事業(yè)收入

      ?

      ????事業(yè)單位經(jīng)營收入

      ?

      ????其他收入

      ?

      ?

      ?

      本年收入合計

      25,903.59

      ?

      ?

      四、上級補助收入

      ?

      五、附屬單位上繳收入

      ?

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      ?

      ?

      ?

      ????????????????收入總計

      25,903.59

      ?

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      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      項目

      2017年預算數(shù)

      一、基本支出

      18,080.33

      ???工資福利支出

      12,384.42

      ???一般商品和服務支出

      3,816.00

      ???對個人和家庭的補助

      1,879.91

      ???其他資本性支出等

      ?

      ?

      ?

      二、項目支出

      7,823.25

      ???日常運轉類項目

      ?

      ???政府購買服務類項目

      ?

      ???其他類項目

      ?

      ???科技研發(fā)類項目

      ?

      ???基本建設類項目

      ?

      ???補助企事業(yè)類項目

      ?

      ???信息化運維類項目

      ?

      ???專項業(yè)務類項目

      7,823.25

      ???因公出國(境)項目

      ?

      ???信息系統(tǒng)建設類項目

      ?

      ?

      ?

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      ?

      ?

      ?

      本年收入合計

      25,903.58

      ?

      ?

      四、對附屬單位補助支出

      ?

      五、上繳上級支出

      ?

      六、結轉下年

      ?

      ?

      ?

      ????????????收入總計

      25,903.58

      ?

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      4

      財政撥款收支總體情況表

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      收 ???入

      支 ????出

      項 ??目

      2017年預算數(shù)

      項 ??目

      2017年預算數(shù)

      一、一般公共預算

      25,903.59

      一、一般公共預算

      25,903.59

      二、政府性基金預算

      ?

      二、政府性基金預算

      ?

      三、國有資本經(jīng)營預算

      ?

      三、國有資本經(jīng)營預算

      ?

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      ?

      ?

      ?

      收 入 總 計

      25,903.59

      支 出 總 計

      25,903.59

      ?

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      5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      ?

      單位:萬元

      ?

      一般公共預算支出

      功能科目名稱

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      25,903.59

      18,080.33

      7,823.25

      204公共安全支出

      23,162.22

      15,338.96

      7,823.25

      2080501歸口管理的行政單位離退休

      1,154.18

      1,154.18

      ?

      2080801死亡撫恤

      21.68

      21.68

      ?

      2101101行政單位醫(yī)療

      229.91

      229.91

      ?

      2210201住房公積金

      1,335.60

      1,335.60

      ?

      ?

      ?

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      ?

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      ?

      ?

      備注:因公安工作特殊性,公共安全支出不公開到明細科目。

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      ?

      ?

      ?

      6

      一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟科目

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      18080.33

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      12384.42

      [50101]工資資金津補貼

      [30101]基本工資

      4687.32

      [50101]工資資金津補貼

      [30102]津貼補貼

      5860.05

      [50101]工資資金津補貼

      [30103]獎金

      ?

      [50102]社會保障繳費

      [30112]其他社會保障繳費

      ?

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

      1335.6

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      ?

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      501.45

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      3216

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

      400

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

      100

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

      500

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

      900

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30228]工會經(jīng)費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30229]福利費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30240]稅金及附加費用

      ?

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      5

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      ?

      [50204]專用材料購置費

      [30218]專用材料費

      220

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

      ?

      [50205]委托業(yè)務費

      [30227]委托業(yè)務費

      120

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

      ?

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

      180

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

      1

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

      ?

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      300

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      490

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      600

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

      ?

      [50302]基礎設施建設

      [31005]基礎設施建設

      ?

      [50303]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

      200

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31009]土地補償

      ?

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31010]安置補助

      ?

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31011]地上附著物和青苗補償

      ?

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31012]拆遷補償

      ?

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

      400

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

      ?

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      ?

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

      ?

      [50399]其他資本性支出

      [31008]物資儲備

      ?

      [50399]其他資本性支出

      [31019]其他交通工具購置

      ?

      [50399]其他資本性支出

      [31021]文物和陳列品購置

      ?

      [50399]其他資本性支出

      [31022]無形資產購置

      ?

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

      ?

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [301]工資福利支出

      ?

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

      ?

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補貼

      ?

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

      ?

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

      ?

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

      ?

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      ?

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [302]商品和服務支出

      ?

      [50502]商品和服務支出

      [30201]辦公費

      ?

      [50502]商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      ?

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      1879.91

      [50901]社會福利和補助

      [30304]撫恤金

      21.68

      [50901]社會福利和補助

      [30305]生活補助

      ?

      [50901]社會福利和補助

      [30306]救濟費

      ?

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

      229.91

      [50901]社會福利和補助

      [30309]獎勵金

      305.53

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

      ?

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

      1154.18

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      168.61

      ?

      ?

      ?

      ?

      表7

      一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟科目

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      7823.25

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      ?

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      ?

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      ?

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      7823.25

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

      ?

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

      ?

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      ?

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      ?

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

      ?

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

      ?

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

      ?

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

      ?

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

      ?

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      ?

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      ?

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      ?

      [50306]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

      ?

      [50301]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

      ?

      [50303]設備購置

      [31002]辦公設備購置

      ?

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

      ?

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      ?

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

      ?

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

      ?

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      ?

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

      ?

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      ?

      備注:因公安工作特殊性,不公開到明細科目。

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      表8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:清遠市公安局

      ?

      單位:萬元

      項目

      2017年預算

      行政經(jīng)費

      24,749.40

      三公經(jīng)費

      1101

      ??其中:(一)因公出國(境)支出

      1

      ????????(二)公務用車購置及運行維護支出

      920

      ?????????????1、公務用車購置

      200

      ?????????????2、公務用車運行維護費

      720

      ????????(三)公務接待費支出

      180

      ?

      ?

      注:

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      ?

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      1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。

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      表9

      2017年政府性基金預算支出情況表

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      ?

      單位名稱:清遠市公安局

      單位:萬元

      功能分類科目

      政府性基金預算支出

      小計

      基本支出

      項目支出

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      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

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      10

      2017年政府性基金基本支出預算表

      單位名稱:清遠市公安局

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      單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

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      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

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      11

      2017年政府性基金項目支出預算表

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      單位名稱:清遠市公安局

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      ?

      單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

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      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

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      ?

      第三部分 ?2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算25,903.59萬元,比上年增加4,419.18萬元,增長20.57%,主要原因是市委市政府和市財政的大力支出,對公安財政撥款大幅增加;支出預算25,903.59萬元,比上年增加4,419.18萬元,增長20.57%,主要原因是基本支出和項目支出增幅較大。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1,101萬元,比上年減少20萬元,下降2%,主要原因是減少公務接待費預算支出其中:因公出國(境)費1萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費920萬元,與上年保持不變;公務接待費180萬元,比上年減少20萬元,下降10%,主要原因是進一步規(guī)范公務接待,壓減接待任務和控制陪同人員,從而減少接待費用支出。

      三、機關運行經(jīng)費安排情況

      ????2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排3,816萬元,比上年增加43.20萬元,增長1.15%,主要原因是預算在職人數(shù)比上年增加9人。其中:辦公費400萬元,差旅費900萬元,會議費5萬元,日常維修費300萬元,專用材料及一般設備購置費620萬元,辦公用房水電費600萬元,其他商品和服務支出490萬元,公務接待費180萬元,公務用車購置200萬元,委托業(yè)務費120萬元,出國(境)費1萬元等。

      四、政府采購情況

      ????2017年本部門政府采購安排7,250萬元,其中:貨物類采購預算550萬元,工程類采購預算6,600萬元,服務類采購預算100萬元等。

      五、國有資產占有使用情況

      截至2016年12月31日,本部門所屬車輛共299輛,其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車157輛、其他用車142輛。2017年預算購置12輛執(zhí)法車輛,計劃報廢執(zhí)法車輛12輛。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,根據(jù)市財政要求,專項資金100萬元以上項目須進行預算績效評價,本部門涉及專項資金有14個項目,共7490.69萬元,均已進行預算績效評價,績效目標覆蓋率達到100%。

      第四部分 ?名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

      (二)行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等)。

      (三)“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。

      (四)機關運行經(jīng)費:為保障公安部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房、物業(yè)管理費、會議費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出。

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