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      2017年清遠市接待辦部門預(yù)算

      時間:2017-02-14 08:40:00 來源:市委市政府接待辦 訪問量: -
      【字體:

      第一部分 ?清遠市接待辦概況

      一、主要職責(zé)

      二、機構(gòu)設(shè)置

      第二部分 ?2017年部門預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說明

      第四部分 ?名詞解釋

      第一部分 ?清遠市接待辦概況

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      一、主要職責(zé)

      ????承擔(dān)市四套班子的所有內(nèi)外賓客、內(nèi)外投資客商、軍分區(qū)和武警副師以上領(lǐng)導(dǎo)等的政務(wù)接待工作。負責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出公務(wù)或外事活動接待工作的組織協(xié)調(diào)工作。承辦市委、市政府交辦的其他接待工作任務(wù)。

      ????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      清遠市接待辦內(nèi)設(shè)3個室:人秘處、接待處、對外聯(lián)絡(luò)處

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      第二部分 2017年清遠市接待辦部門預(yù)算表

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      第三部分 ?清遠市接待辦2017年部門預(yù)算情況說明

      ????一、部門預(yù)算收支情況

      (一)財政撥款收支預(yù)算情況

      清遠市接待辦財政撥款收支總預(yù)算1043.61萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括:工資福利支出132.34萬元,一般商品服務(wù)支出851.67萬元,對個人和家庭的補助59.6萬元。

      (二)一般公共預(yù)算基本情況

      一般公共預(yù)算基本支出2016年增加6.71萬元,增加0.64%。主要是:因工作需要,新增1名政府聘員,支出比去年略有增加。

      ????(三)一般公共預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

      ????工資福利支出132.34萬元,占比12.68%,一般商品服務(wù)支出851.67萬元,占比81.61%,對個人和家庭的補助59.6萬元,占比5.71%。

      ????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計803萬元,2017年預(yù)算持平。其中:

      ????1、因公出國(境)方面:因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2016保持不變。

      2、公務(wù)用車方面:我辦公務(wù)用車保有量1臺,本臺車輛為一般公務(wù)用車,本年度無安排公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費3萬元,2016年預(yù)算同比保持不變。

      ????3、公務(wù)接待費方面:2016年國內(nèi)公務(wù)接待967批次,接待19071人次。2017年專項公務(wù)接待費預(yù)算800萬元,2016年預(yù)算同比保持不變。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2017年一般公共預(yù)算基本支出1043.61萬元,其中:人員經(jīng)費132.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出公用經(jīng)911.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓(xùn)費、專項公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。???

      ????四、政府采購情況

      ????2017年我辦沒有安排納入部門預(yù)算申報范圍的大型政府采購項目。分散采購均嚴格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至201612月31日,本辦共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2017年清遠市接待辦預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。?

      ????六、預(yù)算績效信息公開情況

      2017年,接待辦無重大民生項目和重點支出項目,因此無相關(guān)的績效評價結(jié)果。

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      第四部分 ?名詞解釋

      ????一、一般公共預(yù)算撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。?
      ????二、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
      ????三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
      ????四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
      ????五、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。?
      ??(一)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。?
      ??(二)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?
      ??(三)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
      ??(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

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