2017年清遠(yuǎn)市接待辦部門(mén)預(yù)算

第三部分 ?清遠(yuǎn)市接待辦2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????一、部門(mén)預(yù)算收支情況

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

清遠(yuǎn)市接待辦財(cái)政撥款收支總預(yù)算1043.61萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：工資福利支出132.34萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出851.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.6萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本情況

一般公共預(yù)算基本支出比2016年增加6.71萬(wàn)元，增加0.64%。主要是：因工作需要，新增1名政府聘員，支出比去年略有增加。

????（三）一般公共預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

????工資福利支出132.34萬(wàn)元，占比12.68%，一般商品服務(wù)支出851.67萬(wàn)元，占比81.61%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.6萬(wàn)元，占比5.71%。

????二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)：803萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。其中：

????1、因公出國(guó)（境）方面：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年同比保持不變。

2、公務(wù)用車(chē)方面：我辦公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)，本臺(tái)車(chē)輛為一般公務(wù)用車(chē)，本年度無(wú)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與2016年預(yù)算同比保持不變。

????3、公務(wù)接待費(fèi)方面：2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待967批次，接待19071人次。2017年專(zhuān)項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算800萬(wàn)元，與2016年預(yù)算同比保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出1043.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)911.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。???

????四、政府采購(gòu)情況

????2017年我辦沒(méi)有安排納入部門(mén)預(yù)算申報(bào)范圍的大型政府采購(gòu)項(xiàng)目。分散采購(gòu)均嚴(yán)格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本辦共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2017年清遠(yuǎn)市接待辦預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。?

????六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年，市接待辦無(wú)重大民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

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第四部分 ?名詞解釋

????一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
????二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
????三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
????四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
????五、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。?
??（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。?
??（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。?
??（三）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
??（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。