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2018年
清遠(yuǎn)市公路事務(wù)中心部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市公路事務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)市公路事務(wù)中心概況
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一、主要職責(zé)
（一）參與擬定全市國(guó)省道公路路網(wǎng)規(guī)劃，編制、調(diào)整全市國(guó)省道公路建設(shè)計(jì)劃；組織指導(dǎo)全市國(guó)省道公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作。
（二）制定全市年度養(yǎng)路切塊包干經(jīng)費(fèi)（燃油稅替代養(yǎng)路費(fèi)）使用計(jì)劃、市中心區(qū)域原收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用預(yù)算編制和投資計(jì)劃的下達(dá)；承擔(dān)全市國(guó)省道公路專項(xiàng)資金的審核和監(jiān)管。
（三）指導(dǎo)全市國(guó)省道公路路政事務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)市中心區(qū)域特大橋梁、隧道及相關(guān)連接線的管護(hù)工作。
（五） 按照分級(jí)分類管理的原則，負(fù)責(zé)全市國(guó)省道公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、建設(shè)方案和施工圖設(shè)計(jì)的審核工作；承擔(dān)全市國(guó)省道公路及其附屬設(shè)施建設(shè)監(jiān)管工作；參與組織全市國(guó)省道公路及其附屬設(shè)施建設(shè)監(jiān)管工作；參與組織全市國(guó)省道公路建設(shè)項(xiàng)目的交工、竣工驗(yàn)收。
（六）負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目的管理和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)公路信息化建設(shè)，協(xié)調(diào)全市公路行業(yè)的精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)；組織指導(dǎo)創(chuàng)建文明示范路工作。
（七）參與全市國(guó)省道公路安全生產(chǎn)、國(guó)省道公路交通戰(zhàn)備和應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。
（八）承辦市政府以及上級(jí)行業(yè)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。下屬二級(jí)法人單位清遠(yuǎn)市公路管理局應(yīng)急搶險(xiǎn)中心、清遠(yuǎn)市公路工程質(zhì)量監(jiān)理檢測(cè)站和清遠(yuǎn)市公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院等屬于自負(fù)盈虧單位，不列入本部門預(yù)算編制范圍。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：中心本級(jí)設(shè)置八個(gè)科室，分別為辦公室、基本建設(shè)部、養(yǎng)護(hù)事務(wù)部、橋隧事務(wù)部（路網(wǎng)運(yùn)行部）、路政事務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部。中心本級(jí)現(xiàn)有103人，其中在職職工63人（參公人員40人，非參公人員23人），離退休職工40人。
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
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第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算6622.54萬(wàn)元，比上年減少2689.03萬(wàn)元，下降28.88%，主要原因：一是2018年對(duì)比2017年度減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2175.57萬(wàn)元；二是市財(cái)政將年度切塊包干經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌部分資金收回由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，因此本年度項(xiàng)目支出減少2621.15萬(wàn)元；三是將2017年沒(méi)有納入部門預(yù)算的22名非參公人員經(jīng)費(fèi)納入2018年部門預(yù)算，因此增加基本支出247.69萬(wàn)元；四是政府性基金增加安排中心區(qū)域道路創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)1860萬(wàn)元。支出預(yù)算6622.54萬(wàn)元，比上年減少2689.03萬(wàn)元，下降28.88%，主要原因同上。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排43.2萬(wàn)元，比上年減少2.8萬(wàn)元，下降6.08%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，力爭(zhēng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.2萬(wàn)元，比上年減少0.8萬(wàn)元，下降5%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車管理，出差人員盡量安排拼車，能不用公務(wù)車的，盡量不安排公務(wù)用車，減少公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降6.67%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和接待酒店，公務(wù)接待大部分安排在單位飯?zhí)眠M(jìn)行。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排213.9萬(wàn)元，比上年增加40.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.21%，主要原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是根據(jù)人均3.1萬(wàn)元的額度安排的，2017年因機(jī)構(gòu)改革的原因，計(jì)劃將22名非參公人員安排到下屬單位，因此本部編制部門預(yù)算時(shí)，僅安排了56名參公人員的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)173.6萬(wàn)元；2018年因機(jī)構(gòu)改革的深化，22名非參公人員并沒(méi)有下放到下屬單位，繼續(xù)留在本部，編制部門預(yù)算時(shí)按定編人數(shù)69人（包括22名非參公人員）安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)213.9萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)35萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)28.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出86.2萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門政府采購(gòu)安排96.8563萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算96.8563萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額37747.75萬(wàn)元；
分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)34805.01萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的92.2%，固定資產(chǎn)2942.74萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的7.8%；
主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋1686.1萬(wàn)元，車輛4臺(tái)51.55萬(wàn)元，其他通用設(shè)備1205.09萬(wàn)元；
資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年度資產(chǎn)總額58043.48萬(wàn)元，2017年資產(chǎn)總額對(duì)比2016年減少20295.73萬(wàn)元，其中銀行存款減少17799.25萬(wàn)元，主要原因是2017年度中央及省補(bǔ)助資金減少，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出集中在本年度發(fā)生；其他應(yīng)收款減少2424.5萬(wàn)元，主要原因是2017年本部收回部分下屬單位借款。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年本部門預(yù)算沒(méi)有安排項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃。
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第四部分 ?名詞解釋
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財(cái)政專戶撥款：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
（三）其他資金：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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