目錄
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第一部分? 中國民主同盟清遠委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分?中國民主同盟清遠委員會2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分?中國民主同盟清遠委員會2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 中國民主同盟清遠委員會概況
一、部門職責(zé)
??? 中國民主同盟是具有政治聯(lián)盟特點的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。本部門是民盟清遠市委會機關(guān)，從事政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、自身建設(shè)、社會服務(wù)等各項職能工作。
?? ?二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)一個辦公室。人員編制：行政編制3名，工勤編制1名。2018年行政編制實有人數(shù)3人，工勤編制實有人數(shù)1人，退休人員1人，全部納入財政供養(yǎng)，實行部門預(yù)算和財政統(tǒng)發(fā)。
第二部分?中國民主同盟清遠委員會2018年部門預(yù)算表
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| 表1 | ||||
| 收支總體情況表 | ||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | |||
| 收??? 入 | 支???? 出? | |||
| 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |
| 一、財政撥款 | 154.41 | 一、基本支出 | 110.41 | |
| 二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 44.00 | ||
| 三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 本年收入合計 | 154.41 | 本年支出合計 | 154.41 | |
| 四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計 | 154.41 | 支 出 總 計 | 154.41 | |
| 注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | ||||
| 表2 | ||||||||||
| 收入總體情況表 | ||||||||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||
| 一、預(yù)算撥款 | 154.41 | |||||||||
| ?? 一般公共預(yù)算撥款 | 154.41 | |||||||||
| ?? 基金預(yù)算撥款 | ||||||||||
| 二、財政專戶撥款 | ||||||||||
| ??? 教育收費 | ||||||||||
| ??? 其他財政收入撥款 | ||||||||||
| 三、其他資金 | ||||||||||
| ??? 事業(yè)收入 | ||||||||||
| ??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||||||
| ??? 其他收入 | ||||||||||
| 本年收入合計 | 154.41 | |||||||||
| 四、上級補助收入 | ||||||||||
| 五、附屬單位上繳收入 | ||||||||||
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | ||||||||||
| ??????????????? 收入總計 | 154.41 | |||||||||
| 表3 | |||
| 支出總體情況表 | |||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
| 一、基本支出 | 110.41 | ||
| ?? 工資福利支出 | 85.42 | ||
| ?? 一般商品和服務(wù)支出 | 14.74 | ||
| ?? 對個人和家庭的補助 | 10.25 | ||
| ?? 其他資本性支出等 | |||
| 二、項目支出 | 44 | ||
| ?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 | 44 | ||
| ?? 政府購買服務(wù)類項目 | |||
| ?? 其他類項目 | |||
| ?? 科技研發(fā)類項目 | |||
| ?? 基本建設(shè)類項目 | |||
| ?? 補助企事業(yè)類項目 | |||
| ?? 信息化運維類項目 | |||
| ?? 專項業(yè)務(wù)類項目 | |||
| ?? 因公出國（境）項目 | |||
| ?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 本年收入合計 | 154.41 | ||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| ??????????? 收入總計 | 154.41 | ||
| 表4 | ||||||
| 財政撥款收支總體情況表 | ||||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | |||||
| 收??? 入 | 支???? 出? | |||||
| 項?? 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項?? 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
| 一、一般公共預(yù)算 | 154.41 | 一、一般公共預(yù)算 | 154.41 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | |||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 收 入 總 計 | 154.41 | 支 出 總 計 | 154.41 | |||
| 表7 | |||
| 一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | ||
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 | |
| 合計 | 44 | ||
| [501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | ||
| [50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | ||
| [50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | ||
| [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 44 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 12.39 | |
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | ||
| [50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | ||
| [50202]會議費 | [30215]會議費 | 3 | |
| [50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 12 | |
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | ||
| [50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | ||
| [50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | ||
| [50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | ||
| [50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | ||
| [50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | ||
| [50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 16.61 | |
| [503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | ||
| [50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | ||
| [50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | ||
| [50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | ||
| [50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | ||
| [50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||
| [50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | ||
| [50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | ||
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | ||
| [50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | ||
| [50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | ||
| 表8 | ||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||
| 項目 | 2018年預(yù)算 | |||||||||||||
| 行政經(jīng)費 | 154.41 | |||||||||||||
| 三公經(jīng)費 | 6.05 | |||||||||||||
| ? 其中：（一）因公出國（境）支出 | ||||||||||||||
| ??????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | ||||||||||||||
| ???????????? 1、公務(wù)用車購置 | ||||||||||||||
| ???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 | 4 | |||||||||||||
| ??????? （三）公務(wù)接待費支出 | 2.05 | |||||||||||||
| 注： | ||||||||||||||
| 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） | ||||||||||||||
| 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 此表無數(shù)據(jù) | ||||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||
| 表10 | |||||||||||||
| 政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||
| 此表無數(shù)據(jù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||||||||
| 表11 | |||||||||||||
| 政府性基金項目支出預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位名稱：中國民主同盟清遠市委員會 | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||
| 此表無數(shù)據(jù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 合計 | |||||||||||||
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第三部分?中國民主同盟清遠委員會2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算154.41萬元，比上年增加40.35萬元，增長35.37%，主要原因是新成立四個專委會需要增加工作經(jīng)費14萬元、工資福利增加；支出預(yù)算154.41萬元，比上年增加40.35萬元，增長35.37%，主要原因是新成立四個專委會需要增加工作經(jīng)費14萬元、工資福利增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.05萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費4萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2.05萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排12.4萬元，與上年保持不變。其中：辦公費3.85萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費2萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0.5萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，公務(wù)接待費2.05萬元等。
四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：我委固定資產(chǎn)39.1萬元，與上年保持不變。包括通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具用具等。公務(wù)用車保有量為1輛，為一般公務(wù)用車。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年我會沒有績效評價項目。
七、政府性基金預(yù)算
我會2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分? 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
33.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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