中國(guó)農(nóng)工民主黨清遠(yuǎn)市委員會(huì)
2016年部門(mén)預(yù)算補(bǔ)充公開(kāi)
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目 錄
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第一部分 ?市農(nóng)工黨概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
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?
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第一部分 市農(nóng)工黨概況
一、部門(mén)職責(zé)
中國(guó)農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛(ài)國(guó)者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。本部門(mén)是農(nóng)工黨清遠(yuǎn)市委會(huì)機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室。從事政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、組織建設(shè)、社會(huì)服務(wù)等各項(xiàng)職能工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)有行政編制3名，工勤編制1名。2015年末，行政編制實(shí)有人數(shù)2人，工勤編制實(shí)有人數(shù)1人，全部納入財(cái)政供養(yǎng)，實(shí)行部門(mén)預(yù)算和財(cái)政統(tǒng)發(fā)。
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第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
78.87 |
一、基本支出 |
46.87 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
32.00 |
|
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
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本年收入合計(jì) |
78.87 |
本年支出合計(jì) |
78.87 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
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收 入 總 計(jì) |
78.87 |
支 出 總 計(jì) |
78.87 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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|
一、預(yù)算撥款 |
78.87 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
78.87 |
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|
???基金預(yù)算撥款 |
? |
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|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
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????教育收費(fèi) |
? |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
? |
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????事業(yè)收入 |
? |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
? |
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|
????其他收入 |
? |
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本年收入合計(jì) |
78.87 |
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? |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
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? |
? |
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????????????????收入總計(jì) |
78.87 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
46.87 |
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|
???工資福利支出 |
30.58 |
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|
???一般商品和服務(wù)支出 |
10.38 |
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|
???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.91 |
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???其他資本性支出等 |
? |
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? |
? |
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二、項(xiàng)目支出 |
32 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
32 |
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???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
? |
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|
???其他類項(xiàng)目 |
? |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
? |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
? |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
? |
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|
???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
? |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
? |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
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? |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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? |
? |
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本年收入合計(jì) |
78.87 |
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|
? |
? |
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|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
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? |
? |
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????????????收入總計(jì) |
78.87 |
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?
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|
收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng) ??目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) ??目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
78.87 |
一、一般公共預(yù)算 |
78.87 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
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? |
? |
? |
? |
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收 入 總 計(jì) |
78.87 |
支 出 總 計(jì) |
78.87 |
?
?
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表5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬(wàn)元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
合計(jì) |
78.87 |
46.87 |
32 |
|
|
[201]一般公共預(yù)算支出 |
78.87 |
46.87 |
32 |
|
|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
發(fā)展與改革事務(wù) |
? |
? |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
? |
? |
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[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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? |
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[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
派駐派出機(jī)構(gòu) |
? |
? |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
? |
? |
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|
[2013101]行政運(yùn)行 |
行政運(yùn)行 |
? |
? |
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【2012801】行政運(yùn)行 |
行政運(yùn)行 |
40.96 |
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【2210201】住房公積金 |
住房公積金 |
5.04 |
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|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
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【2101101】行政單位醫(yī)療 |
行政單位醫(yī)療 |
0.87 |
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【2012899】其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
? |
32 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
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合計(jì) |
46.87 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
35.62 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
10.63 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
17.55 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
? |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
5.04 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.4 |
|
? |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
8.26 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
3.36 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
0.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
0.9 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
? |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
? |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.6 |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.8 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.99 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.91 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
? |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
? |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.08 |
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
32 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
32 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
8 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
? |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
24 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
|
[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
|
[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
? |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
? |
?
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? |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
46.87 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
3.4 |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
? |
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????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
? |
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?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
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?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.8 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.6 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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? ? 表9 |
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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此表無(wú)數(shù)據(jù) |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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? |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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此表無(wú)數(shù)據(jù) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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? |
? |
? |
? |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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|
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? |
? |
? |
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表11 |
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|
政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
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此表無(wú)數(shù)據(jù) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2016年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
2016年總收入合計(jì)78.87萬(wàn)元；支出總計(jì)78.87萬(wàn)元。
二、2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)78.87萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入78.87萬(wàn)元；預(yù)算外收入0萬(wàn)元。
三、2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、支出構(gòu)成
2016年度支出預(yù)算78.87萬(wàn)元，包括：工資福利支出35.62萬(wàn)元；商品服務(wù)支出40.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.99萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）32萬(wàn)元，與2015年對(duì)比，支出預(yù)算增加6萬(wàn)元，主要今年需要開(kāi)展換屆工作。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.4萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降30%。
其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2015年相比無(wú)變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少.06萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.6萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
?
第四部分 名詞解釋
一、?財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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