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      清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心2017年部門預(yù)算公開

      時(shí)間:2017-02-10 02:44:14 來(lái)源:市大數(shù)據(jù)中心 訪問量: -
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      目 錄

      ?

      第一部分? 清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心概況

      一、主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分? 清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心年部門預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

      第四部分? 名詞解釋

      ?

      第一部分? 清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心概況

      一、主要職責(zé)

      (一)清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心貫徹執(zhí)行市委、市政府關(guān)于信息化和大數(shù)據(jù)運(yùn)用工作的決策,組織開展重大問題的調(diào)查研究,并提出意見建議;

      (二)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作規(guī)劃,統(tǒng)籌相關(guān)部門開展重點(diǎn)項(xiàng)目的策劃、招商、簽約、跟進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目盡早落地;

      (三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的協(xié)調(diào)服務(wù);

      (四)負(fù)責(zé)機(jī)房運(yùn)行和維護(hù);

      (五)會(huì)同宣傳部門開展信息化和大數(shù)據(jù)運(yùn)用的工作宣傳;

      (六)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的工作任務(wù)和進(jìn)度要求,會(huì)同市委辦督察室開展督查、考核,協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督管理;

      (七)跟蹤協(xié)調(diào)各專項(xiàng)小組的工作,通報(bào)各項(xiàng)工作進(jìn)度;

      (八)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

      ??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為二級(jí)預(yù)算單位。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市大數(shù)據(jù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合部、發(fā)展部、項(xiàng)目部、數(shù)據(jù)部、運(yùn)維部。市大數(shù)據(jù)中心事業(yè)編制23名(其中13名從市電子政務(wù)中心連人帶編劃轉(zhuǎn),1名空編從市信息化裝備辦公室劃轉(zhuǎn)),其中主任1名、副主任2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)正職5名、副職5名。2017年實(shí)際在編在職人員16人。


      第二部分? 2017年部門預(yù)算表

       

       

       

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

       

      單位:萬(wàn)元

      ???

      ????

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、財(cái)政撥款

      672.16

      一、基本支出

      329.76

      二、財(cái)政專戶撥款

       

      二、項(xiàng)目支出

      342.40

      三、其他資金

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

       

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      672.16

      本年支出合計(jì)

      672.16

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、上繳上級(jí)支出

       

      六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

       

       

      收 入 總 計(jì)

      672.16

      支 出 總 計(jì)

      672.16

      注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

      ?

      ?

      ?

       

       

       

      2

      收入總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、預(yù)算撥款

      ??????????????????????? 672.16

      ?? 一般公共預(yù)算撥款

      ????????????????????? ??672.16

      ?? 基金預(yù)算撥款

       

      二、財(cái)政專戶撥款

       

      ??? 教育收費(fèi)

       

      ??? 其他財(cái)政收入撥款

       

      三、其他資金

       

      ??? 事業(yè)收入

       

      ??? 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

       

      ??? 其他收入

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      ??????????????????????? 672.16

       

       

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

       

       

       

      ??????????????? 收入總計(jì)

      ?????????????????????? ?672.16

      ?

      ?

      ?

       

       

       

      3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、基本支出

      ????????????????? 329.76

      ?? 工資福利支出

      ????????????????? 232.45

      ?? 一般商品和服務(wù)支出

      ?????????????????? 65.32

      ?? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      ?????????????????? 32.00

      ?? 其他資本性支出等

       

       

       

      二、項(xiàng)目支出

      ????????????????? 342.40

      ?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

       

      ?? 政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目

       

      ?? 其他類項(xiàng)目

       

      ?? 科技研發(fā)類項(xiàng)目

       

      ?? 基本建設(shè)類項(xiàng)目

       

      ?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

       

      ?? 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

       

      ?? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

       

      ?? 因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

       

      ?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

      ????????????????? 342.40

       

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      ????????????????? 672.16

       

       

      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

       

      五、上繳上級(jí)支出

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

      ??????????? 收入總計(jì)

      ????????????????? 672.16

      ?

      ??

       

       

       

      4

      ?

      財(cái)政拔款收支總體情況表

      ?

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

       

      單位:萬(wàn)元

      ?

      ???

      ????

      ?

      項(xiàng)??

      2017年預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)??

      2017年預(yù)算數(shù)

      ?

      一、一般公共預(yù)算

      672.16

      一、一般公共預(yù)算

      672.16

      ?

      二、政府性基金預(yù)算

       

      二、政府性基金預(yù)算

       

      ?

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

      ?

       

       

       

       

      ?

      收 入 總 計(jì)

      672.16

      支 出 總 計(jì)

      672.16

      ?

      5

      一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

      單位:萬(wàn)元

      功能科目名稱

      一般公共預(yù)算支出

      小計(jì)

      其中:基本支出

      項(xiàng)目支出

      ??????????????? ??? 計(jì)

      672.16

      329.76

      342.40

      [201]一般公共服務(wù)支出

      626.39

      283.99

      342.40

      ? [20103]政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      626.39

      283.99

      342.40

      ? [2010350]事業(yè)運(yùn)行

      283.99

      283.99

       

      ? [2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      342.40

       

      342.40

      [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

      6.00

      6.00

       

      ? [20805]行政事業(yè)單位離退休

      6.00

      6.00

       

      ??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休

      6.00

      6.00

       

      ??? [2080502]事業(yè)單位離退休

      0.00

       

       

      ??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出

      0.00

       

       

      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      6.65

      6.65

       

      ??? [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

      6.65

      6.65

       

      ??? [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

      6.65

      6.65

       

      [221]住房保障支出

      33.12

      33.12

       

      ??? [22102]住房改革支出

      33.12

      33.12

       

      ??? [2210201]住房公積金

      33.12

      33.12

       

      ?

       

      6

      一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      ?

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

      單位:萬(wàn)元

      ?

      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2017年預(yù)算

      ?

       

      ??????????????? ??? 計(jì)

      329.76

      ?

      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

      228.80

      ?

      ? [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

      ? [30101]基本工資

      141.04

      ?

      ? [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

      ? [30102]津貼補(bǔ)貼

      36.24

      ?

      ? [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

      ? [30103]獎(jiǎng)金

       

      ?

      ? [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

      ? [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      18.40

      ?

      ? [50103]住房公積金

      ? [30113]住房公積金

      33.12

      ?

      ? [50199]其他工資福利支出

      ? [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      ?

      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

      32.20

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30201]辦公費(fèi)

      21.70

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30202]印刷費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30204]手續(xù)費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30205]水費(fèi)

      0.89

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30206]電費(fèi)

      1.61

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30207]郵電費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30209]物業(yè)管理費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30211]差旅費(fèi)

      4.00

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30214]租賃費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30229]福利費(fèi)

       

      ?

      ? [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      ? [30239]其他交通費(fèi)用

       

      ?

      ? [50202]會(huì)議費(fèi)

      ? [30215]會(huì)議費(fèi)

       

      ?

      ? [50203]培訓(xùn)費(fèi)

      ? [30216]培訓(xùn)費(fèi)

       

      ?

      ? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      ? [30203]咨詢費(fèi)

       

      ?

      ? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      ? [30226]勞務(wù)費(fèi)

       

      ?

      ? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      ? [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      ?

      ? [50206]公務(wù)接待費(fèi)

      ? [30217]公務(wù)接待費(fèi)

      4.00

      ?

      ? [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      ? [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      ?

      ? [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      ? [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      ?

      ? [50209]維修(護(hù))費(fèi)

      ? [30213]維修(護(hù))費(fèi)

       

      ?

      ? [50299]其他商品和服務(wù)支出

      ? [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      ?

      [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      ?

      ? [50306]設(shè)備購(gòu)置

      ? [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

       

      ?

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [301]工資福利支出

       

      ?

      ? [50501]工資福利支出

      ? [30101]基本工資

       

      ?

      ? [50501]工資福利支出

      ? [30102]津貼補(bǔ)貼

       

      ?

      ? [50501]工資福利支出

      ? [30103]獎(jiǎng)金

       

      ?

      ? [50501]工資福利支出

      ? [30107]績(jī)效工資

       

      ?

      ? [50501]工資福利支出

      ? [30113]住房公積金

       

      ?

      ? [50501]工資福利支出

      ? [30199]其他工資福利支出

       

      ?

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [302]商品和服務(wù)支出

       

      ?

      ? [50502]商品和服務(wù)支出

      ? [30201]辦公費(fèi)

       

      ?

      ? [50502]商品和服務(wù)支出

      ? [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      ?

      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      68.76

      ?

      ? [50901]社會(huì)福利和救助

      ? [30304]撫恤金

       

      ?

      ? [50901]社會(huì)福利和救助

      ? [30305]生活補(bǔ)助

       

      ?

      ? [50901]社會(huì)福利和救助

      ? [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

      6.65

      ?

      ? [50901]社會(huì)福利和救助

      ? [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      ?

      ? [50905]離退休費(fèi)

      ? [30301]離休費(fèi)

       

      ?

      ? [50905]離退休費(fèi)

      ? [30302]退休費(fèi)

      6.00

      ?

      ? [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      ? [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      56.11

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      8

      一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)???????

      2017年預(yù)算

      行政經(jīng)費(fèi)

      0.00

      “三公”經(jīng)費(fèi)

      4.00

      ????? 其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

      0.00

      ??????????? (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

      0.00

      ????????????????? 1.公務(wù)用車購(gòu)置

      0.00

      ????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      0.00

      ??????????? (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

      4.00

       

       

      注:
      1
      、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)?? 2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

      ?

      9

      2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

      單位:萬(wàn)元

      功能科目名稱

      政府性基金預(yù)算支出

      小計(jì)

      其中:基本支出

      項(xiàng)目支出

      該表無(wú)數(shù)據(jù)!

       

       

       

      注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

      ??

      ?

      10

      2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

      金額:萬(wàn)元

      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      329.76

      329.76

      329.76

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

      11

      2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心

      金額:萬(wàn)元

      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      績(jī)效目標(biāo)

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

      324.40

      324.40

      324.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

      ?

      第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

      清遠(yuǎn)市大數(shù)據(jù)中心作為201512月新成立的單位,2016年無(wú)作相關(guān)的部門預(yù)算,因而2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)無(wú)可比性。

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預(yù)算671.16萬(wàn)元,與上年數(shù)無(wú)法相比;支出預(yù)算671.16萬(wàn)元,與上年數(shù)無(wú)可比性。

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元,與上年數(shù)無(wú)法相比。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元。

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      ??? 2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.20萬(wàn)元,與上年數(shù)無(wú)法相比。其中:辦公費(fèi)21.7萬(wàn)元,印刷費(fèi)0萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)4萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元,日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)2.50萬(wàn)元,辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元等。

      四、政府采購(gòu)情況

      ??? 2017年本部門政府采購(gòu)安排322.46萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算322.46萬(wàn)元等。

      五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20161231日,本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

      2017 年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

      六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

      2017年,本部門超過(guò)100萬(wàn)的專項(xiàng)均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

      ?

      第四部分? 名詞解釋

      一、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出(含車輛購(gòu)置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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