目 錄
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第一部分? 清遠市大數(shù)據(jù)中心概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 清遠市大數(shù)據(jù)中心年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? 清遠市大數(shù)據(jù)中心概況
一、主要職責
（一）清遠市大數(shù)據(jù)中心貫徹執(zhí)行市委、市政府關(guān)于信息化和大數(shù)據(jù)運用工作的決策，組織開展重大問題的調(diào)查研究，并提出意見建議；
（二）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作規(guī)劃，統(tǒng)籌相關(guān)部門開展重點項目的策劃、招商、簽約、跟進，推動項目盡早落地；
（三）負責項目建設(shè)過程中的協(xié)調(diào)服務(wù)；
（四）負責機房運行和維護；
（五）會同宣傳部門開展信息化和大數(shù)據(jù)運用的工作宣傳；
（六）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的工作任務(wù)和進度要求，會同市委辦督察室開展督查、考核，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行監(jiān)督管理；
（七）跟蹤協(xié)調(diào)各專項小組的工作，通報各項工作進度；
（八）承擔領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為二級預(yù)算單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市大數(shù)據(jù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合部、發(fā)展部、項目部、數(shù)據(jù)部、運維部。市大數(shù)據(jù)中心事業(yè)編制23名（其中13名從市電子政務(wù)中心連人帶編劃轉(zhuǎn)，1名空編從市信息化裝備辦公室劃轉(zhuǎn)），其中主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)正職5名、副職5名。2017年實際在編在職人員16人。
第二部分? 2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
|
單位：萬元 |
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收??? 入 |
支???? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款 |
672.16 |
一、基本支出 |
329.76 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
342.40 |
|
三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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本年收入合計 |
672.16 |
本年支出合計 |
672.16 |
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四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
672.16 |
支 出 總 計 |
672.16 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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?
?
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
|
|
單位：萬元 |
|
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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|
一、預(yù)算撥款 |
??????????????????????? 672.16 |
||
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
????????????????????? ??672.16 |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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??? 教育收費 |
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??? 其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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??? 事業(yè)收入 |
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??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
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|
??? 其他收入 |
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|
本年收入合計 |
??????????????????????? 672.16 |
||
|
|
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
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??????????????? 收入總計 |
?????????????????????? ?672.16 |
||
?
?
?
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
|
單位：萬元 |
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項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
????????????????? 329.76 |
||
|
?? 工資福利支出 |
????????????????? 232.45 |
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|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
?????????????????? 65.32 |
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
?????????????????? 32.00 |
||
|
?? 其他資本性支出等 |
|
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二、項目支出 |
????????????????? 342.40 |
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?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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|
?? 政府購買服務(wù)類項目 |
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?? 其他類項目 |
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|
?? 科技研發(fā)類項目 |
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?? 基本建設(shè)類項目 |
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|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
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|
?? 信息化運維類項目 |
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?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
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|
?? 因公出國（境）項目 |
|
||
|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
????????????????? 342.40 |
||
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|
|
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
????????????????? 672.16 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
|
|
||
|
??????????? 收入總計 |
????????????????? 672.16 |
||
?
??
|
|
|
|
表4 |
? |
|||
|
財政拔款收支總體情況表 |
? |
||||||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
|
單位：萬元 |
? |
||||
|
收??? 入 |
支???? 出 |
? |
|||||
|
項?? 目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
? |
|||
|
一、一般公共預(yù)算 |
672.16 |
一、一般公共預(yù)算 |
672.16 |
? |
|||
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
? |
|||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
? |
|||
|
|
|
|
|
? |
|||
|
收 入 總 計 |
672.16 |
支 出 總 計 |
672.16 |
? |
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|
表5 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||||||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
單位：萬元 |
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|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
??????????????? 合??? 計 |
672.16 |
329.76 |
342.40 |
||||
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
626.39 |
283.99 |
342.40 |
||||
|
? [20103]政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
626.39 |
283.99 |
342.40 |
||||
|
? [2010350]事業(yè)運行 |
283.99 |
283.99 |
|
||||
|
? [2010399]其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
342.40 |
|
342.40 |
||||
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||||
|
? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
||||
|
??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
||||
|
??? [2080502]事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
|
|
||||
|
??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
|
|
||||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.65 |
6.65 |
|
||||
|
??? [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.65 |
6.65 |
|
||||
|
??? [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.65 |
6.65 |
|
||||
|
[221]住房保障支出 |
33.12 |
33.12 |
|
||||
|
??? [22102]住房改革支出 |
33.12 |
33.12 |
|
||||
|
??? [2210201]住房公積金 |
33.12 |
33.12 |
|
||||
?
|
|
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|
表6 |
|||||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
? |
||||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
單位：萬元 |
? |
|||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
? |
||
|
|
??????????????? 合??? 計 |
329.76 |
? |
||
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
228.80 |
? |
||
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30101]基本工資 |
141.04 |
? |
||
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30102]津貼補貼 |
36.24 |
? |
||
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30103]獎金 |
|
? |
||
|
? [50102]社會保障繳費 |
? [30112]其他社會保障繳費 |
18.40 |
? |
||
|
? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
33.12 |
? |
||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
|
? |
||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
32.20 |
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
21.70 |
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
0.89 |
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
1.61 |
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
4.00 |
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30228]工會經(jīng)費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30229]福利費 |
|
? |
||
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
|
? |
||
|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
|
? |
||
|
? [50203]培訓(xùn)費 |
? [30216]培訓(xùn)費 |
|
? |
||
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30203]咨詢費 |
|
? |
||
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30226]勞務(wù)費 |
|
? |
||
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
? |
||
|
? [50206]公務(wù)接待費 |
? [30217]公務(wù)接待費 |
4.00 |
? |
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|
? [50207]因公出國（境）費用 |
? [30212]因公出國（境）費用 |
|
? |
||
|
? [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
? [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
? |
||
|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
|
? |
||
|
? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
? |
||
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
? |
||
|
? [50306]設(shè)備購置 |
? [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
? |
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
? |
||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
|
? |
||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補貼 |
|
? |
||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎金 |
|
? |
||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績效工資 |
|
? |
||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
|
? |
||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
|
? |
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
? |
||
|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30201]辦公費 |
|
? |
||
|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
? |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
68.76 |
? |
||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
|
? |
||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30305]生活補助 |
|
? |
||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
6.65 |
? |
||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30309]獎勵金 |
|
? |
||
|
? [50905]離退休費 |
? [30301]離休費 |
|
? |
||
|
? [50905]離退休費 |
? [30302]退休費 |
6.00 |
? |
||
|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
56.11 |
? |
||
?
?
?
?
|
表8 |
||
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
單位：萬元 |
|
|
項??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費 |
0.00 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
4.00 |
|
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
|
??????????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
|
|
????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
????????????????? 2.公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
|
|
??????????? （三）公務(wù)接待費支出 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
||
?
|
表9 |
|||
|
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
該表無數(shù)據(jù)！ |
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
??
?
|
表10 |
|||||||
|
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
金額：萬元 |
||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
329.76 |
329.76 |
329.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表11 |
||||||||
|
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
|
單位名稱：清遠市大數(shù)據(jù)中心 |
金額：萬元 |
|||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
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第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
清遠市大數(shù)據(jù)中心作為2015年12月新成立的單位，2016年無作相關(guān)的部門預(yù)算，因而2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)無可比性。
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算671.16萬元，與上年數(shù)無法相比；支出預(yù)算671.16萬元，與上年數(shù)無可比性。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，與上年數(shù)無法相比。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元；公務(wù)接待費4萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排32.20萬元，與上年數(shù)無法相比。其中：辦公費21.7萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費4萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費2.50萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元等。
四、政府采購情況
??? 2017年本部門政府采購安排322.46萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算322.46萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門無國有資產(chǎn)。
2017 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門超過100萬的專項均實行績效目標管理。
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第四部分? 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
