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2017年清遠市紅十字會
辦公室部門預(yù)算公開
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目?錄
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第一部分??清遠市紅十字會辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市紅十字辦公室概況
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一、主要職責(zé)
???（一）開展救災(zāi)的準備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者進行救助。
???（二）普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展其它人道主義的服務(wù)活動。
???（三）開展紅十字青少年活動。
???（四）參加國際人道主義救援工作。
???（五）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。
???（六）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。
???（七）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。
???（八）興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業(yè)和經(jīng)濟實體。
???（九）抓好自身的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層紅會開展工作。?
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????二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為單戶預(yù)算，僅包括本級預(yù)算。下屬單位1個：清遠市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心，納入編制范圍的單戶預(yù)算。
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（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
清遠市紅十字會辦公室，成立于1996年8月，是副處級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。本級單位設(shè)綜合科和業(yè)務(wù)科兩個科室，下屬單位有1個正科級公益一類事業(yè)單位清遠市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心。統(tǒng)一社會信用代碼證書號124418007075116052，地址廣東省清遠市清城區(qū)新城連江路53號120指揮中心大樓3樓。2017年初，本單位編制數(shù)6人，退休人數(shù)1人，實有在編在職人數(shù)6人，為行政管理人員。
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明?
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算156.86萬元（無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），包括一般公共預(yù)算財政撥款收入156.86萬元，比上年增加16.11萬元，增長11.44%，主要原因是財政加大對紅十字事業(yè)的支持，增加對紅十字事業(yè)的財政撥款；支出預(yù)算156.86萬元（無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），包括一般公共預(yù)算財政撥款支出156.86萬元，其中基本支出119.86萬元，項目支出37萬元，具體為工資福利支出79.4萬元；商品和服務(wù)支出53.6萬元，對個人和家庭的補助21.86萬元；其他資本性支出2萬元；比上年增加16.11萬元，增長11.44%，主要原因是財政加大對紅十字事業(yè)的支持，增加對紅十字事業(yè)的財政撥款。?
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，包括公務(wù)用車運行及維護費3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2.4萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排22.6萬元，與上年相比增加2.24萬元，增長11%，主要原因是物業(yè)管理費的增加及辦公費等的增加。其中：辦公費1.5萬元，手續(xù)費0.2萬元，郵電費2萬元，差旅費1萬元，會議費4萬元，福利費0.6萬元，日常維修費0.3萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費2萬元，辦公用房水電費2.5萬元，辦公用房物業(yè)管理費2.3萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2016年12月31日，本部門占有固定資產(chǎn)190.83萬元，主要包括:備災(zāi)救災(zāi)倉庫價值100萬元、家具6.34萬元、通用設(shè)備73.47萬元、專用設(shè)備11.02萬元。本部門占有使用車輛情況，共有車輛1輛，包括一般公務(wù)用車1輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，清遠市紅十字會辦公室無納入2017年度績效評審范圍的支出項目。
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第四部分??名詞解釋
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??（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。????????????????????????????????????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。????????????????????
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
???（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
???（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
???（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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