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2017年清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)
辦公室部門預(yù)算公開
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目?錄
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第一部分??清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市紅十字辦公室概況
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一、主要職責(zé)
???（一）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病員和其他受害者進(jìn)行救助。
???（二）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展其它人道主義的服務(wù)活動(dòng)。
???（三）開展紅十字青少年活動(dòng)。
???（四）參加國(guó)際人道主義救援工作。
???（五）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。
???（六）依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜。
???（七）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。
???（八）興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
???（九）抓好自身的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層紅會(huì)開展工作。?
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????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為單戶預(yù)算，僅包括本級(jí)預(yù)算。下屬單位1個(gè)：清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心，納入編制范圍的單戶預(yù)算。
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（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)辦公室，成立于1996年8月，是副處級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。本級(jí)單位設(shè)綜合科和業(yè)務(wù)科兩個(gè)科室，下屬單位有1個(gè)正科級(jí)公益一類事業(yè)單位清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)124418007075116052，地址廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城連江路53號(hào)120指揮中心大樓3樓。2017年初，本單位編制數(shù)6人，退休人數(shù)1人，實(shí)有在編在職人數(shù)6人，為行政管理人員。
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明?
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算156.86萬(wàn)元（無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.86萬(wàn)元，比上年增加16.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.44%，主要原因是財(cái)政加大對(duì)紅十字事業(yè)的支持，增加對(duì)紅十字事業(yè)的財(cái)政撥款；支出預(yù)算156.86萬(wàn)元（無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.86萬(wàn)元，其中基本支出119.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，具體為工資福利支出79.4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出53.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.86萬(wàn)元；其他資本性支出2萬(wàn)元；比上年增加16.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.44%，主要原因是財(cái)政加大對(duì)紅十字事業(yè)的支持，增加對(duì)紅十字事業(yè)的財(cái)政撥款。?
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.4萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，包括公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2.4萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.6萬(wàn)元，與上年相比增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是物業(yè)管理費(fèi)的增加及辦公費(fèi)等的增加。其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，福利費(fèi)0.6萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.3萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)2.5萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
????2017年本部門政府采購(gòu)安排2萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2016年12月31日，本部門占有固定資產(chǎn)190.83萬(wàn)元，主要包括:備災(zāi)救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)價(jià)值100萬(wàn)元、家具6.34萬(wàn)元、通用設(shè)備73.47萬(wàn)元、專用設(shè)備11.02萬(wàn)元。本部門占有使用車輛情況，共有車輛1輛，包括一般公務(wù)用車1輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年，清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)辦公室無(wú)納入2017年度績(jī)效評(píng)審范圍的支出項(xiàng)目。
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第四部分??名詞解釋
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??（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。????????????????????????????????????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。????????????????????
??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
???（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
???（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的?支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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