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      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      時(shí)間:2017-02-10 03:58:08 來(lái)源:市司法局 訪(fǎng)問(wèn)量: -
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      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處

      2017年部門(mén)預(yù)情況說(shuō)明

       

      一、部門(mén)基本情況

      公證處成立于一九八八年,屬于實(shí)行定員定額核撥事業(yè)編制單位。單位職能根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng),依照法定程序?qū)γ袷路尚袨?、有法律意義的事實(shí)和文書(shū)的真實(shí)性、合法性予以證明。

      二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目構(gòu)成

           我處預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。

      三、2017年部門(mén)預(yù)算表

          詳見(jiàn)附表18

      四、2017年預(yù)算情況說(shuō)明

      1、關(guān)于處2017年收支預(yù)算情況的說(shuō)明

      按照綜合預(yù)算的原則,我處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。我處2017年收支總預(yù)算171.45萬(wàn)元。

      (1)我處2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

      我處2017年收入預(yù)算171.45萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款收入27.77萬(wàn)元,占16.19%;事業(yè)收入142.50萬(wàn)元,占83.11%;其他收入1.18萬(wàn)元,占0.70%。

       (2)我處2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

          我處2017年支出預(yù)算171.45萬(wàn)元,支出全部為基本支出,無(wú)項(xiàng)目支出,包括:公共安全支出158.65萬(wàn)元,占92.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.16萬(wàn)元,占2.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.44萬(wàn)元,占0.84%;住房保障支出7.20萬(wàn)元,占4.20%。

      2、關(guān)于我處2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算的情況說(shuō)明

      (1)我處2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算27.77萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi),無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,包括公共安全收入19.13萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入1.44萬(wàn)元,住房保障支出7.20萬(wàn)元。支出與收入匹配,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。

      (2)我處2017年財(cái)政撥款27.77萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少8.43萬(wàn)元,原因是我處編制人員減少,導(dǎo)致?lián)芸顪p少。其中:一般公共預(yù)算公共安全支出2017年預(yù)算數(shù)為19.13萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少4.97萬(wàn)元,下降20.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2017年預(yù)算數(shù)1.44萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬(wàn)元,下降28.71%;住房保障支出2017年預(yù)算數(shù)為7.20萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.88萬(wàn)元,下降28.57%。

      (3)我處2017年一般公共預(yù)算基本支出27.77萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)20.77萬(wàn)元,用于工資福利支出12.13萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.64萬(wàn)元,主要包括:基本工資、績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)。

      3、關(guān)于我處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      我處是定員定額核撥的事業(yè)單位,2017年財(cái)政無(wú)核定“三公”經(jīng)費(fèi)。

      4、關(guān)于處2017年政府性基金預(yù)算的說(shuō)明

             我處2017年無(wú)政府性基金預(yù)算。

      五、主要名詞解釋

      1、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。即當(dāng)事人申請(qǐng)辦理公證收取的公證費(fèi)收入。

      3.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。我處主要是存款利息收入等。、

      4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      5.公共安全(類(lèi))司法(款)律師公證管理(項(xiàng)):指我處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

      6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指我處事業(yè)編制退休人員的支出。

      7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指我處根據(jù)事業(yè)單位醫(yī)療改革的政策開(kāi)展工作的支出。

      8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

      9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

           

       






      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1
      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處財(cái)政撥款收支總表



      單位:萬(wàn)元
      收入支出
      項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算
      一、本年收入27.77一、本年支出27.7727.77
          (一)一般公共預(yù)算撥款27.77(一)公共安全支出19.1319.13
          (二)政府性基金預(yù)算撥款
      (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.441.44
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
      (三)住房保障支出7.207.20
          (一)一般公共預(yù)算撥款




          (二)政府性基金預(yù)算撥款






























      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年








      收入總計(jì)27.77支出總計(jì)27.7727.77



      填表說(shuō)明:1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫(xiě)該表
                2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫(xiě)







      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2
      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
      單位:萬(wàn)元
      功能分類(lèi)科目2016年執(zhí)行數(shù)2017年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù)2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)
      科目編碼科目名稱(chēng)執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)增減額增減%增減額增減%
      小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 
      204公共安全支出24.1019.1319.13
      -4.97 -20.62%-7.82 -29.02%
      20406司法







      2040606律師公證管理24.1019.1319.13
      -4.97 -20.62%-7.82 -29.02%
      208社會(huì)保障和就業(yè)支出                                          







      20805行政事業(yè)單位離退休                                          







      2080501歸口管理的行政單位離退休                                    







      20808撫恤                                                        







      2080801死亡撫恤                                                    







      210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出                                      2.021.441.44
      -0.58 -28.71%-0.58 -28.71%
      21011行政事業(yè)單位醫(yī)療                                            







      2101102事業(yè)單位醫(yī)療                                                2.021.441.44
      -0.58 -28.71%-0.58 -28.71%
      221住房保障支出                                                10.087.207.20
      -2.88 -28.57%-2.88 -28.57%
      22102住房改革支出                                                







      2210201住房公積金                                                  10.087.207.20
      -2.88 -28.57%-2.88 -28.57%































      合計(jì)36.2027.7727.77
      -8.43 -23.29%-11.28 -28.88%





      填表說(shuō)明:請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫(xiě)該表,但需要向上匯總一級(jí)(類(lèi))和二級(jí)科目(款)。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫(xiě)。






      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3






      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
      單位:萬(wàn)元
      經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 2017年基本支出 
      科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)其中:公用經(jīng)費(fèi)
      301工資福利支出12.13

      30101基本工資8.00

      30107績(jī)效工資4.13

      302商品和服務(wù)支出7.007.00
      30201辦公費(fèi)3.303.30
      30202印刷費(fèi)0.800.80
      30205水費(fèi)0.500.50
      30206電費(fèi)1.301.30
      30213維修(護(hù))費(fèi)1.101.10
      303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.64

      30307醫(yī)療費(fèi)1.44

      30311住房公積金7.20





















      合計(jì)
      27.777.00


      填表說(shuō)明:請(qǐng)根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3 2017年預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě)該表




      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4














      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
                                                                                                                                            單位:萬(wàn)元
      2016年預(yù)算數(shù)2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2017年預(yù)算數(shù)
      合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
      此表無(wú)數(shù)據(jù)




































































      填表說(shuō)明2016年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě);2016年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2016年部門(mén)決算情況填寫(xiě);2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě)





























































































































































































































      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5

      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
                   單位:萬(wàn)元
      科目編碼科目名稱(chēng)本年政府性基金預(yù)算支出
      合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 
      無(wú)政府性基金安排收入






























































































      合計(jì)






      填寫(xiě)說(shuō)明:1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5,表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)




      2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入






























      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6
      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)收支總表
                      單位:萬(wàn)元
      收入支出
      項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款收入27.77(一)公共安全支出158.65
      二、政府性基金預(yù)算撥款收入
      (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出4.16
      三、事業(yè)收入142.50(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.44
      四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
      (四)住房保障支出7.20
      五、其他收入1.18

















      本年收入合計(jì)171.45本年支出合計(jì)171.45
      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
      上年結(jié)轉(zhuǎn)






      收入總計(jì)171.45支出總計(jì)171.45








      填表說(shuō)明:該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫(xiě),上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn),2017年收入要結(jié)合2017年財(cái)政撥款數(shù),如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫(xiě)。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫(xiě)。




      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7
      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)收入總表
                  單位:萬(wàn)元
      科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
      科目編碼科目名稱(chēng)
      204公共安全支出162.81
      19.13
      142.50


      1.18
      20406司法162.81
      19.13
      142.50


      1.18
      2040606律師公證管理162.81
      19.13
      142.50


      1.18
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.44
      1.44






      21005醫(yī)療保障1.44
      1.44






      2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.44
      1.44






      221住房保障支出7.20
      7.20






      22102住房改革支出7.20
      7.20






      2210201住房公積金7.20
      7.20







      合計(jì)171.45
      27.77
      142.50


      1.18














































































































































































































      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8
      廣東省清遠(yuǎn)市國(guó)信公證處部門(mén)支出總表
                  單位:萬(wàn)元
      科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      204公共安全支出158.65158.65



      20406司法158.65158.65



      2040606律師公證管理158.65158.65



      208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.164.16



      20805行政事業(yè)單位離退休4.164.16



      2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出4.164.16



      210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.441.44



      21005醫(yī)療保障1.441.44



      2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.441.44



      221住房保障支出7.207.20



      22102住房改革支出7.207.20



      2210201住房公積金7.207.20




      合計(jì)171.45171.45


































































































































































































































































































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