廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處
2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
公證處成立于一九八八年，屬于實行定員定額核撥事業(yè)編制單位。單位職能根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，依照法定程序?qū)γ袷路尚袨?、有法律意義的事實和文書的真實性、合法性予以證明。
二、部門預(yù)算項目構(gòu)成
我處預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。
三、2017年部門預(yù)算表
詳見附表1－8
四、2017年預(yù)算情況說明
1、關(guān)于我處2017年收支預(yù)算情況的說明
按照綜合預(yù)算的原則，我處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。我處2017年收支總預(yù)算171.45萬元。
（1）我處2017年收入預(yù)算情況說明
我處2017年收入預(yù)算171.45萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入27.77萬元，占16.19%；事業(yè)收入142.50萬元，占83.11%；其他收入1.18萬元，占0.70%。
（2）我處2017年支出預(yù)算情況說明
我處2017年支出預(yù)算171.45萬元，支出全部為基本支出，無項目支出，包括：公共安全支出158.65萬元，占92.53%；社會保障和就業(yè)支出4.16萬元，占2.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.44萬元，占0.84%；住房保障支出7.20萬元，占4.20%。
2、關(guān)于我處2017年財政撥款收支預(yù)算的情況說明
（1）我處2017年財政撥款收支總預(yù)算27.77萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無“三公”經(jīng)費，無政府性基金預(yù)算撥款，包括公共安全收入19.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入1.44萬元，住房保障支出7.20萬元。支出與收入匹配，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
（2）我處2017年財政撥款27.77萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少8.43萬元，原因是我處編制人員減少，導(dǎo)致?lián)芸顪p少。其中：一般公共預(yù)算公共安全支出2017年預(yù)算數(shù)為19.13萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少4.97萬元，下降20.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年預(yù)算數(shù)1.44萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬元，下降28.71%；住房保障支出2017年預(yù)算數(shù)為7.20萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.88萬元，下降28.57%。
（3）我處2017年一般公共預(yù)算基本支出27.77萬元，其中：人員經(jīng)費20.77萬元，用于工資福利支出12.13萬元和對個人和家庭的補助支出8.64萬元，主要包括：基本工資、績效工資、醫(yī)療費、住房公積金；公用經(jīng)費7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費。
3、關(guān)于我處2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
我處是定員定額核撥的事業(yè)單位，2017年財政無核定“三公”經(jīng)費。
4、關(guān)于我處2017年政府性基金預(yù)算的說明
我處2017年無政府性基金預(yù)算。
五、主要名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。即當(dāng)事人申請辦理公證收取的公證費收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。我處主要是存款利息收入等。、
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）：指我處用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）：指我處事業(yè)編制退休人員的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指我處根據(jù)事業(yè)單位醫(yī)療改革的政策開展工作的支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 27.77 | 一、本年支出 | 27.77 | 27.77 | |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 27.77 | （一）公共安全支出 | 19.13 | 19.13 | |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | ||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | |||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 27.77 | 支出總計 | 27.77 | 27.77 | |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 24.10 | 19.13 | 19.13 | -4.97 | -20.62% | -7.82 | -29.02% | |
| 20406 | 司法 | ||||||||
| 2040606 | 律師公證管理 | 24.10 | 19.13 | 19.13 | -4.97 | -20.62% | -7.82 | -29.02% | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||||||
| 20808 | 撫恤 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.02 | 1.44 | 1.44 | -0.58 | -28.71% | -0.58 | -28.71% | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.02 | 1.44 | 1.44 | -0.58 | -28.71% | -0.58 | -28.71% | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.08 | 7.20 | 7.20 | -2.88 | -28.57% | -2.88 | -28.57% | |
| 22102 | 住房改革支出 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.08 | 7.20 | 7.20 | -2.88 | -28.57% | -2.88 | -28.57% | |
| 合計 | 36.20 | 27.77 | 27.77 | -8.43 | -23.29% | -11.28 | -28.88% | ||
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | ||||||||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經(jīng)費 | |||||||
| 301 | 工資福利支出 | 12.13 | ||||||||
| 30101 | 基本工資 | 8.00 | ||||||||
| 30107 | 績效工資 | 4.13 | ||||||||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 30201 | 辦公費 | 3.30 | 3.30 | |||||||
| 30202 | 印刷費 | 0.80 | 0.80 | |||||||
| 30205 | 水費 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 30206 | 電費 | 1.30 | 1.30 | |||||||
| 30213 | 維修（護）費 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 8.64 | ||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 1.44 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 7.20 | ||||||||
| 合計 | 27.77 | 7.00 | ||||||||
| 填表說明：請根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3 2017年預(yù)算支出明細(xì)表填寫該表 | ||||||||||
| 部門預(yù)算公開表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||||||||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
| 此表無數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表說明： | 2016年預(yù)算情況，請根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2016年預(yù)算執(zhí)行情況，請根據(jù)2016年部門決算情況填寫；2017年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開表5 | ||||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 無政府性基金安排收入 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 填寫說明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項目內(nèi)容進行填寫 | |||||
| 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||||
| 部門預(yù)算公開表6 | |||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 27.77 | （一）公共安全支出 | 158.65 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）社會保障和就業(yè)支出 | 4.16 | |
| 三、事業(yè)收入 | 142.50 | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | （四）住房保障支出 | 7.20 | |
| 五、其他收入 | 1.18 | ||
| 本年收入合計 | 171.45 | 本年支出合計 | 171.45 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計 | 171.45 | 支出總計 | 171.45 |
| 填表說明：該表以單位財務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財務(wù)決算表為準(zhǔn)，2017年收入要結(jié)合2017年財政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 162.81 | 19.13 | 142.50 | 1.18 | ||||||
| 20406 | 司法 | 162.81 | 19.13 | 142.50 | 1.18 | ||||||
| 2040606 | 律師公證管理 | 162.81 | 19.13 | 142.50 | 1.18 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
| 合計 | 171.45 | 27.77 | 142.50 | 1.18 | |||||||
| 部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 廣東省清遠(yuǎn)市國信公證處部門支出總表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 158.65 | 158.65 | ||||
| 20406 | 司法 | 158.65 | 158.65 | ||||
| 2040606 | 律師公證管理 | 158.65 | 158.65 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.16 | 4.16 | ||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.16 | 4.16 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 合計 | 171.45 | 171.45 | |||||
