清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室
2017年部門預算情況說明
?
?????? 一、單位職能
?（一）貫徹執(zhí)行國家和省關于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作的方針、政策和部署，研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設、下山移民的政策、措施，并組織實施和監(jiān)督檢查。
?（二）研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設中長期規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施；協(xié)調(diào)解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作中的重大問題，并對縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作進行指導和管理。
（三）研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長期規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施。
（四）組織、協(xié)調(diào)、服務省直及發(fā)達地區(qū)（廣州市）對口幫扶單位和市機關掛鉤扶持工作，組織動員全社會開展扶貧濟困活動。
（五）根據(jù)國家和省關于各種扶貧資金的管理使用辦法，協(xié)調(diào)有關部門，管好用好各類扶貧資金并進行跟蹤檢查和督辦落實。
（六）會同有關部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項目、財政扶貧項目和老區(qū)建設項目，積極向國家和省申報項目，并做好項目實施工作。
（七）按照上級要求，組織實施農(nóng)村貧困勞動力培訓轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實用技術培訓工作，積極組織全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上干部參加國家和省的扶貧管理干部培訓。
（八）開展全市的貧困狀況監(jiān)測、登記建檔立卡、統(tǒng)計，對貧困人口實行動態(tài)管理，分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和貧困狀況，對全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設、移民搬遷工作進行調(diào)查研究，總結推廣典型經(jīng)驗，為市委、市政府決策提供依據(jù)。
（九）研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長期年度計劃，并組織實施。
（十）研究擬訂新時期精準扶貧精準脫貧工作規(guī)劃，并組織實施。
（十一）承辦上級交辦的其他事項。
??? 二、機構設置及人員情況
內(nèi)設3個科室：綜合科、業(yè)務科、老區(qū)建設科；1個臨時機構：扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責任到人”辦公室。事業(yè)編制12名，實有人數(shù)12人，退休人員7人，雇員4人。
三、關于2017年財政撥款收支預算情況說明
???? 2017年度上年結轉(zhuǎn)71萬元(省級及中央資金)，其中：60萬元省指定給省扶貧培訓基地（清遠市職業(yè)技術學院），專項用于組織實施培訓貧困農(nóng)戶，我辦只是項目主管部門，負責檢查指導及對報賬資金請款審批。本年收入合計408.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入408.7萬元；政府性基金預算財政撥款收入0元。本年支出479.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出59.35萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元；農(nóng)林水支出390.72萬元；住房保障支出 20.16萬元；貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 6萬元。
本年一般公共財政預算包括工資福利支出165.01萬元；商品和服務支出115.1萬元；對個人和家庭的補助128.59萬元。
四、預決算收入變化情況說明如下表:
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功能分類科目 |
2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預算數(shù) |
2017年預算數(shù)對比2016年預算數(shù) |
2017年預算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
? |
? |
? |
? |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出????????????????????????????????????????? |
50.03 |
59.35 |
59.35 |
? |
10.50 |
20.39 |
9.32 |
18.63 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休????????????????????????????????????????? |
50.03 |
59.35 |
59.35 |
? |
10.50 |
20.39 |
9.32 |
18.63 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休??????????????????????????????????? |
50.03 |
59.35 |
59.35 |
? |
10.50 |
20.39 |
9.32 |
18.63 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出????????????????????????????????????? |
3.76 |
3.47 |
3.47 |
? |
-0.29 |
-7.71 |
-0.29 |
-7.71 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療??????????????????????????????????????????? |
3.76 |
3.47 |
3.47 |
? |
-0.29 |
-7.71 |
-0.29 |
-7.71 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療?????? ????????????????????????????????????????? |
3.76 |
3.47 |
3.47 |
? |
-0.29 |
-7.71 |
-0.29 |
-7.71 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
354.88 |
325.72 |
213.37 |
112.35 |
53.69 |
19.74 |
29.16 |
8.22 |
|
21305 |
扶貧 |
354.88 |
325.72 |
213.37 |
112.35 |
53.69 |
19.74 |
29.16 |
8.22 |
|
2130501 |
行政運行 |
252.47 |
213.37 |
213.37 |
? |
26.44 |
14.14 |
-39.10 |
-15.49 |
|
2130502 |
一般行政管理事務??????????????????????????????????????????? |
67.17 |
112.35 |
? |
112.35 |
27.25 |
32.02 |
45.18 |
67.26 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
35.24 |
? |
? |
? |
? |
? |
35.24 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出??????????????????????????????????????????????? |
21.84 |
20.16 |
20.16 |
? |
-1.68 |
-7.69 |
-1.68 |
-7.69 |
|
22102 |
住房改革支出??????????????????????????????????????????????? |
21.84 |
20.16 |
20.16 |
? |
-1.68 |
-7.69 |
-1.68 |
-7.69 |
|
2210201 |
住房公積金????????????????????????????????????????????????? |
21.84 |
20.16 |
20.16 |
? |
-1.68 |
-7.69 |
-1.68 |
-7.69 |
|
? |
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? |
? |
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? |
? |
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? |
??? 社會保障和就業(yè)支出，2017預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加20.39%，主要是預算核定人數(shù)的變動，2016年10月退休人數(shù)為6人，2017年增加至7人，增加了1人的經(jīng)費。農(nóng)林水支出，2017預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加19.74%，主要是增加1個全市性會議及精準扶貧工作宣傳費等支出。
五、機關運行經(jīng)費情況
??? 2017年本部門一般公共預算的機關運行經(jīng)費安排如下：基本工資54.11萬元；津貼補貼81.32萬元；其他工資福利支出29.58萬元；辦公費28萬元；水費1萬元；電費4萬元；差旅費26萬元；會議費13.3萬元；培訓費5萬元；公務接待費5萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他商品和服務支出26.8萬元；退休費59.35萬元；醫(yī)療費3.47萬元；住房公積金29萬元；其他對個人和家庭的補助36.77萬元。
??? 六、政府采購
??? 2017年本部門政府采購計劃19.4萬元，其中：辦公用品3萬元；辦公設備及耗材5萬元；資料印刷費6萬元；汽車維修、保險及加油等5.4萬元。
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