清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年部門預(yù)算情況說明
?
?????? 一、單位職能
?(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策和部署,研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、下山移民的政策、措施,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
?(二)研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題,并對(duì)縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(三)研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(四)組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)省直及發(fā)達(dá)地區(qū)(廣州市)對(duì)口幫扶單位和市機(jī)關(guān)掛鉤扶持工作,組織動(dòng)員全社會(huì)開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)。
(五)根據(jù)國(guó)家和省關(guān)于各種扶貧資金的管理使用辦法,協(xié)調(diào)有關(guān)部門,管好用好各類扶貧資金并進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)。
(六)會(huì)同有關(guān)部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項(xiàng)目、財(cái)政扶貧項(xiàng)目和老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,積極向國(guó)家和省申報(bào)項(xiàng)目,并做好項(xiàng)目實(shí)施工作。
(七)按照上級(jí)要求,組織實(shí)施農(nóng)村貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作,積極組織全市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上干部參加國(guó)家和省的扶貧管理干部培訓(xùn)。
(八)開展全市的貧困狀況監(jiān)測(cè)、登記建檔立卡、統(tǒng)計(jì),對(duì)貧困人口實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貧困狀況,對(duì)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、移民搬遷工作進(jìn)行調(diào)查研究,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn),為市委、市政府決策提供依據(jù)。
(九)研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長(zhǎng)期年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(十)研究擬訂新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作規(guī)劃,并組織實(shí)施。
(十一)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
內(nèi)設(shè)3個(gè)科室:綜合科、業(yè)務(wù)科、老區(qū)建設(shè)科;1個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu):扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”辦公室。事業(yè)編制12名,實(shí)有人數(shù)12人,退休人員7人,雇員4人。
三、關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
???? 2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)71萬元(省級(jí)及中央資金),其中:60萬元省指定給省扶貧培訓(xùn)基地(清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)院),專項(xiàng)用于組織實(shí)施培訓(xùn)貧困農(nóng)戶,我辦只是項(xiàng)目主管部門,負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)及對(duì)報(bào)賬資金請(qǐng)款審批。本年收入合計(jì)408.7萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入408.7萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。本年支出479.7萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出59.35萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.47萬元;農(nóng)林水支出390.72萬元;住房保障支出 20.16萬元;貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 6萬元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出165.01萬元;商品和服務(wù)支出115.1萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.59萬元。
四、預(yù)決算收入變化情況說明如下表:
功能分類科目 |
2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù) |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
? |
? |
? |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出????????????????????????????????????????? |
50.03 |
59.35 |
59.35 |
? |
10.50 |
20.39 |
9.32 |
18.63 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休????????????????????????????????????????? |
50.03 |
59.35 |
59.35 |
? |
10.50 |
20.39 |
9.32 |
18.63 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休??????????????????????????????????? |
50.03 |
59.35 |
59.35 |
? |
10.50 |
20.39 |
9.32 |
18.63 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出????????????????????????????????????? |
3.76 |
3.47 |
3.47 |
? |
-0.29 |
-7.71 |
-0.29 |
-7.71 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療??????????????????????????????????????????? |
3.76 |
3.47 |
3.47 |
? |
-0.29 |
-7.71 |
-0.29 |
-7.71 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療?????? ????????????????????????????????????????? |
3.76 |
3.47 |
3.47 |
? |
-0.29 |
-7.71 |
-0.29 |
-7.71 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
354.88 |
325.72 |
213.37 |
112.35 |
53.69 |
19.74 |
29.16 |
8.22 |
21305 |
扶貧 |
354.88 |
325.72 |
213.37 |
112.35 |
53.69 |
19.74 |
29.16 |
8.22 |
2130501 |
行政運(yùn)行 |
252.47 |
213.37 |
213.37 |
? |
26.44 |
14.14 |
-39.10 |
-15.49 |
2130502 |
一般行政管理事務(wù)??????????????????????????????????????????? |
67.17 |
112.35 |
? |
112.35 |
27.25 |
32.02 |
45.18 |
67.26 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
35.24 |
? |
? |
? |
? |
? |
35.24 |
100.00 |
221 |
住房保障支出??????????????????????????????????????????????? |
21.84 |
20.16 |
20.16 |
? |
-1.68 |
-7.69 |
-1.68 |
-7.69 |
22102 |
住房改革支出??????????????????????????????????????????????? |
21.84 |
20.16 |
20.16 |
? |
-1.68 |
-7.69 |
-1.68 |
-7.69 |
2210201 |
住房公積金????????????????????????????????????????????????? |
21.84 |
20.16 |
20.16 |
? |
-1.68 |
-7.69 |
-1.68 |
-7.69 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
??? 社會(huì)保障和就業(yè)支出,2017預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加20.39%,主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動(dòng),2016年10月退休人數(shù)為6人,2017年增加至7人,增加了1人的經(jīng)費(fèi)。農(nóng)林水支出,2017預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加19.74%,主要是增加1個(gè)全市性會(huì)議及精準(zhǔn)扶貧工作宣傳費(fèi)等支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? 2017年本部門一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下:基本工資54.11萬元;津貼補(bǔ)貼81.32萬元;其他工資福利支出29.58萬元;辦公費(fèi)28萬元;水費(fèi)1萬元;電費(fèi)4萬元;差旅費(fèi)26萬元;會(huì)議費(fèi)13.3萬元;培訓(xùn)費(fèi)5萬元;公務(wù)接待費(fèi)5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元;其他商品和服務(wù)支出26.8萬元;退休費(fèi)59.35萬元;醫(yī)療費(fèi)3.47萬元;住房公積金29萬元;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.77萬元。
??? 六、政府采購(gòu)
??? 2017年本部門政府采購(gòu)計(jì)劃19.4萬元,其中:辦公用品3萬元;辦公設(shè)備及耗材5萬元;資料印刷費(fèi)6萬元;汽車維修、保險(xiǎn)及加油等5.4萬元。
?