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      2017年清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心部門預算

      時間:2017-02-10 08:10:05 來源:市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 訪問量: -
      【字體:

      2017年清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心部門預算

      ?

      目錄

      第一部分 ??清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設置

      第二部分 ??2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政拔款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 ??2017年部門預算情況說明

      第四部分 ??名詞解釋

      ?

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      ?

      ?

      ?

      第一部分 ?清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心的概況

      ?

      一、主要職責

      清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心,成立于200605月,主要任務:參與安全生產(chǎn)政策和相關技術標準的研究制定;組織擬訂全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學技術研究與推廣工作;承擔對特種作業(yè)人員的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓工作,檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓工作;按上級要求編印安全生產(chǎn)培訓教材和宣傳資料,開展安全生產(chǎn)宣傳教育,制訂安全生產(chǎn)考核大綱并負責實施。

      二、機構(gòu)設置

      (一)本部門沒有下屬單位

      (二)本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:

      主要構(gòu)成:本中心為清遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬的公益一類事業(yè)單位,沒有內(nèi)設機構(gòu)。人員構(gòu)成情況:事業(yè)編制5名,實有人數(shù)為6名,經(jīng)費按財政補助一類撥付。

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      第二部分 ?2017年部門預算表

       

       

       

      ?

      ?

       

       

       

      1

      ?

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      單位:萬元

      收 ???入

      支 ????出

      項目

      2017年預算數(shù)

      項目

      2017年預算數(shù)

      一、財政撥款

      111.50

      一、基本支出

      96.50

      二、財政專戶撥款

      0.00

      二、項目支出

      15.00

      三、其他資金

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

       

       

       

       

       

      本年收入合計

      111.50

      本年支出合計

      111.50

      四、上級補助收入

      0.00

      四、對附屬單位補助支出

       

      五、附屬單位上繳收入

      0.00

      五、上繳上級支出

       

      六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額

      0.00

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

       

       

      收 入 總 計

      111.50

      支 出 總 計

      111.50

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

      ?

      ?

       

       

       

      2

      ?

      收入總體情況表

      ?

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      單位:萬元

      項目

      2017年預算數(shù)

      ?

      一、預算撥款

      111.5

      ?

      ???一般公共預算撥款

      111.5

      ?

      ???基金預算撥款

      0

      ?

      二、財政專戶撥款

      0

      ?

      ????教育收費

      0

      ?

      ????其他財政收入撥款

      0

      ?

      三、其他資金

      0

      ?

      ????事業(yè)收入

      0

      ?

      ????事業(yè)單位經(jīng)營收入

      0

      ?

      ????其他收入

      0

      ?

       

       

      ?

      本年收入合計

      111.5

      ?

       

       

      ?

      四、上級補助收入

      0

      ?

      五、附屬單位上繳收入

      0

      ?

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      0

      ?

       

       

      ?

      ????????????????收入總計

      111.5

      ?

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      ?

      ?

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      ?

      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

       

      單位:萬元

      項目

      2017年預算數(shù)

      一、基本支出

      111.50

      ???工資福利支出

      61.33

      ???一般商品和服務支出

      16.20

      ???對個人和家庭的補助

      18.97

      ???其他資本性支出等

      15.00

       

       

      二、項目支出

       

      ???日常運轉(zhuǎn)類項目

       

      ???政府購買服務類項目

       

      ???其他類項目

       

      ???科技研發(fā)類項目

       

      ???基本建設類項目

       

      ???補助企事業(yè)類項目

       

      ???信息化運維類項目

       

      ???專項業(yè)務類項目

       

      ???因公出國(境)項目

       

      ???信息系統(tǒng)建設類項目

       

       

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

       

       

       

      本年支出合計

      111.50

       

       

      四、對附屬單位補助支出

       

      五、上繳上級支出

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

      ????????????支出總計

      111.50

      ?

       

       

       

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      4

      財政拔款收支總體情況表

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      單位:萬元

      收 ???入

      支 ????出

      項 ??目

      2017年預算數(shù)

      項 ??目

      2017年預算數(shù)

      一、一般公共預算

      111.50

      一、一般公共預算

      111.50

      二、政府性基金預算

       

      二、政府性基金預算

       

      三、國有資本經(jīng)營預算

       

      三、國有資本經(jīng)營預算

       

       

       

       

       

      收 入 總 計

      111.50

      支 出 總 計

      111.50

      ?

       

       

       

      5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

       

      單位:萬元

       

      一般公共預算支出

      功能科目名稱

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

       

      111.12

       

      [201]一般公共預算支出

       

      111.50

       

      [20104]發(fā)展與改革事務

      發(fā)展與改革事務

       

       

      [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

      其他發(fā)展與改革事務支出

       

       

      [20111]紀檢監(jiān)察事務

      紀檢監(jiān)察事務

       

       

      [2011105]派駐派出機構(gòu)

      派駐派出機構(gòu)

       

       

      [20131]黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務

      黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務

       

       

      [2013101]行政運行

      行政運行

       

       

      [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      101.12

       

      [2210201]住房公積金

      住房公積金

      8.64

       

      [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

      事業(yè)單位醫(yī)療

      1.74

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

       

       

      ?

      ?

      6

      一般公共預算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟科目

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      111.5

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

       

      [50101]工資資金津補貼

      [30101]基本工資

       

      [50101]工資資金津補貼

      [30102]津貼補貼

       

      [50101]工資資金津補貼

      [30103]獎金

       

      [50102]社會保障繳費

      [30112]其他社會保障繳費

       

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

       

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30228]工會經(jīng)費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30229]福利費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30240]稅金及附加費用

       

      [50202]會議費

      [30215]會議費

       

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30227]委托業(yè)務費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

       

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

       

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

       

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

       

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

       

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

       

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

       

      [50302]基礎設施建設

      [31005]基礎設施建設

       

      [50303]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31009]土地補償

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31010]安置補助

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31011]地上附著物和青苗補償

       

      [50305]土地征遷補償和安置支出

      [31012]拆遷補償

       

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

       

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

       

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31008]物資儲備

       

      [50399]其他資本性支出

      [31019]其他交通工具購置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31021]文物和陳列品購置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31022]無形資產(chǎn)購置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [301]工資福利支出

       

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

      16.43

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補貼

      30.96

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

       

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

       

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

      8.64

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      13.94

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [302]商品和服務支出

       

      [50502]商品和服務支出

      [30201]辦公費

      2.5

      [50502]商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      28.69

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

       

      [50901]社會福利和補助

      [30304]撫恤金

       

      [50901]社會福利和補助

      [30305]生活補助

       

      [50901]社會福利和補助

      [30306]救濟費

       

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

      1.74

      [50901]社會福利和補助

      [30309]獎勵金

       

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

       

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

       

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      8.6

      ?

       

       

      ?

      表7

      一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟科目

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

       

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

       

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

       

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

       

      [50202]會議費

      [30215]會議費

       

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

       

      [50205]委托業(yè)務費

      [30203]咨詢費

       

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

       

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

       

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

       

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

       

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

       

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      [50306]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

       

      [50301]公務用車購置

      [31013]公務用車購置

       

      [50303]設備購置

      [31002]辦公設備購置

       

      [50306]設備購置

      [31003]專用設備購置

       

      [50306]設備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

       

      [50901]社會福利和補助

      [30307]醫(yī)療費補助

       

      [50999]對其他個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

       

      ?

       

       

       

      表8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

       

       

      單位:萬元

      項目

      2017年預算

      行政經(jīng)費

      106.34

      三公經(jīng)費

       

      ??其中:(一)因公出國(境)支出

      0

      ????????(二)公務用車購置及運行維護支出

      3.96

      ?????????????1、公務用車購置

      0

      ?????????????2、公務用車運行維護費

      3.96

      ????????(三)公務接待費支出

      1.2

       

       

      注:

      ?

      ?

      ?

      1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等)

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。

       

       

       

       

      表9

      2017年政府性基金預算支出情況表

       

       

       

       

       

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      政府性基金預算支出

      小計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       

      本單位沒有政府性基金預算支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      表10

      2017年部門預算基本支出預算表

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      ?

      金額:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

       

       

      96.50

       

       

       

       

      清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

       

       

      96.50

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      表11

      ?

      2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

      單位名稱:清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

      ?

      ?

      金額:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

       

       

      15.00

       

       

       

       

       

      清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心

       

       

      15.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

      ?

      ?

      第三部分 ??2017年部門預算情況說明:

      一、部門預算收支情況

      (一)2017年財政撥款收支預算情況

      清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心2017年財政撥款收支總預算111.5萬元。收入全部為一般公共預算拔款,無政府性基金預算撥款,支出包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:1.74萬元、住房保障支出:8.64萬元、資源勘察電力信息等支出:101.12萬元。

      (二)2017年一般公共預算基本支出情況

      2017年一般公共預算支出111.5萬元,比2016年預算增加42.15萬元,主要是資源勘察電力信息等支出的安全生產(chǎn)監(jiān)管中的其他安全生產(chǎn)宣傳及考核工作增加。

      ()一般公共預算當年支出結(jié)構(gòu)情況。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:1.74萬元,占1.56%;住房保障(類)支出:8.64萬元,占7.75%;資源勘察電力信息等(類)支出:101.12萬元,占90.69%。

      二、“三公”經(jīng)費情況說明

      2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.16萬元,其中:

      1.因公出國(境)方面:因公出國(境)方面經(jīng)費預算數(shù)0萬元,與2016年同比保持不變。

      2.公務用車購置及運行費3.96萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.96萬元),與2016年預算數(shù)增加,原因是宣傳及考核工作的用車增加。

      3.公務接待費方面:2016年國內(nèi)公務接待2批次,接待人數(shù)12人次,接待費0.06萬元。2017年公務接待費預算1.2萬元,2016年預算數(shù)同比保持不變。

      三、機關運行經(jīng)費安排情況

      12017年收支情況總體說明

      按照綜合預算的原則,我中心所有收入和支出均納入部門預算管理,收入包括:一般公共預算撥款收入,項目收入;收入預算111.5萬元。支出包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、資源勘察電力信息等支出。2017年支出總預算:111.5萬元。

      2.機關運行經(jīng)費

      2017年清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心運行經(jīng)費財政撥款預算8.4萬元,與2016年預算持平。

      四、政府采購情況

      2017年清遠市安全生產(chǎn)宣傳教育中心無政府采購安排,全部為自行采購。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20161231日,本部門共有車輛1輛,都是一般公務用車。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,本部門沒有績效評價項目。

      ?

      名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

      (二)項目收入:部門預算專項收入的資金。

      (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      (四)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      (五)資源勘察電力信息等(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):反映其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

      (六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (八)三公經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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