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      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2017年部門預(yù)算公開情況說明

      時間:2017-02-10 08:57:00 來源:市經(jīng)濟和信息化局 訪問量: -
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      根據(jù)市財政局《關(guān)于下達2017年預(yù)算的通知》(清財預(yù)〔2017〕1號),我中心在清遠市政府門戶網(wǎng)站信息公開本單位的部門預(yù)算信息,現(xiàn)將公開信息補充說明如下:?

      一、單位職能

      配合節(jié)能行政主管部門,做好節(jié)能監(jiān)察日常工作,擬定全市節(jié)能監(jiān)察計劃、標準、規(guī)程;監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營單位和用能單位、設(shè)計單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況;對市級重點用能單位、商業(yè)和社會能源利用狀況進行監(jiān)督、監(jiān)察,并對其節(jié)能目標實施考核;受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴,依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權(quán)、查處嚴重浪費能源及其他違法、違規(guī)用能行為;對市屬各縣(市、區(qū))節(jié)能監(jiān)察工作進行業(yè)務(wù)指導,開展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。

      二、部門預(yù)算表格(詳見附件)

      三、2017年部門收支情況總體說明

      2017年,財政撥款收支總預(yù)算448.82萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當年撥款收入345.77萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)103.05萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出370.77萬元、社會保障和就業(yè)支出38.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.65萬元、住房保障支出33.12萬元。

      四、2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

      2017年一般公共預(yù)算當年撥款345.77萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加86.29萬元,主要是2017年人員經(jīng)費增加和離退休人員增加,增加33.26%。其中社會保障和就業(yè)支出38.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.65萬元、住房保障支出33.12萬元。

      五、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      2017年一般公共預(yù)算基本支出448.818萬元,其中:

      人員經(jīng)費308.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經(jīng)費32.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

      專項經(jīng)費5萬元,用于能源節(jié)約工作開支。

      六、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6萬元,與2016年持平。其中:

      因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2016年持平;

      公務(wù)用車購置費0萬元,與2016年持平;

      公務(wù)用車運行維護費3萬元,與2016年持平;

      公務(wù)接待費預(yù)算3萬元,與2016年持平。

      七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

      2017年,沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      八、政府采購情況說明

      2017年,政府采購預(yù)算總額9.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.5萬元。

      九、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

      ????截至2016年12月?31日,市節(jié)能監(jiān)察中心共有車輛1輛,是一般公務(wù)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備?0臺(套)。

      十、2017年安排的公共專項資金情況說明

      2017年一般公共預(yù)算安排的專項資金(公共專項)5萬元。這些經(jīng)費是市節(jié)能監(jiān)察中心市級財政負擔清遠市節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的專項經(jīng)費。

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門財政拔款收支總表
      單位:萬元
      收入 支出
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
      一、本年收入 一、本年支出
      ????(一)一般公共預(yù)算拔款 345.77 (一)一般公共服務(wù)支出 370.77 370.77 0.00
      ????(二)政府性基金預(yù)算拔款 0.00 (二)社會保障和就業(yè)支出 38.28 38.28
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn) (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6.65 6.65
      ????(一)一般公共預(yù)算拔款 103.05 (四)住房保障支出 33.12 33.12
      ????(二)政府性基金預(yù)算拔款 0.00
      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00 0.00
      收入總計 448.82 支出總計 448.82 448.82

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算支出表
      單位:萬元
      功能分類科目 2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)
      科目編碼 科目名稱 執(zhí)行數(shù) 年初預(yù)算數(shù) 增減額 增減% 增減額 增減%
      小計 基本支出 項目支出?
      2060501 機構(gòu)運行????????????????????????????????????????????????? 262.72 262.72 262.72 0.00 - - 67.52 25.70
      208 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? 38.28 38.28 38.28 0.00 - - 18.76 49.02
      20805 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? 38.28 38.28 38.28 0.00 - - 18.76 49.02
      2080502 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? 38.28 38.28 38.28 0.00 - - 18.76 49.02
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? 6.65 6.65 6.65 0.00 - - 0.00 0.00
      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? 6.65 6.65 6.65 0.00 - - 0.00 0.00
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 6.65 6.65 6.65 0.00 - - 0.00 0.00
      221 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12 33.12 0.00 - - 0.00 0.00
      22102 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12 33.12 0.00 - - 0.00 0.00
      2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12 33.12 0.00 - - 0.00 0.00
      2111001 能源節(jié)約利用 5.00 5.00 0.00 5.00 - - 0.00 0.00

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算基本支出表
      單位:萬元
      經(jīng)濟分類科目 2017年基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計 其中:公用經(jīng)費
      30101 基本工資 80.04
      30102 津貼補貼 87.95
      30199 其他工資福利支出 18.40
      30201 辦公費 8.42 8.42
      30205 水費 0.15 0.15
      30206 電費 2.00 2.00
      30211 差旅費 7.50 7.50
      30212 因公出國(境)費用
      30215 會議費 3.20 3.20
      30216 培訓費
      30217 公務(wù)接待費 2.73 2.73
      30231 公務(wù)用車運行維護費 3.20 3.20
      30299 其他商品和服務(wù)支出 10.00 5.00
      30301 離休費
      30302 退休費 21.60
      30304 撫恤金
      30305 生活補助 11.88
      30307 醫(yī)療費 6.65
      30311 住房公積金 33.12
      30399 其他對個人和家庭的補助 48.92
      31013 公務(wù)用車購置

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
      ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
      2016年預(yù)算數(shù) 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)
      合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
      小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費
      5.93 0.00 3.20 0.00 3.20 2.73 5.50 0.00 3.00 0.00 3.00 2.50 5.93 0.00 3.20 0.00 3.20 2.73

      ?

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門政府性基金預(yù)算支出表
      ?????????????單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出
      合計 基本支出 項目支出?
      - - - - -
      合計

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門收支總表
      ????????????????單位:萬元
      收入 支出
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算拔款收入 345.77 (一)一般公共服務(wù)支出 370.77
      二、政府性基金預(yù)算拔款收入 0.00 (二)社會保障和就業(yè)支出 38.28
      三、事業(yè)收入 0.00 (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6.65
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 (四)住房保障支出 33.12
      五、其他收入 0.00
      本年收入合計 345.77 本年支出合計 448.82
      用事業(yè)基金彌補收支差額 0.00 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00
      上年結(jié)轉(zhuǎn) 103.05
      收入總計 448.82 支出總計 448.82

      ?

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門收入總表
      ????????????單位:萬元
      科目 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預(yù)算拔款收入 政府性基金預(yù)算拔款收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 用事業(yè)基金彌補收支差額
      科目編碼 科目名稱
      2060501 機構(gòu)運行????????????????????????????????????????????????? 365.77 103.05 262.72
      2080502 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? 38.28 38.28
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 6.65 6.65
      2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12
      2111001 能源節(jié)約利用 5.00 5.00

      ?

      清遠市節(jié)能監(jiān)察中心部門支出總表
      ????????????單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
      2060501 機構(gòu)運行????????????????????????????????????????????????? 365.77 103.05 262.72
      2080502 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? 38.28 38.28
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 6.65 6.65
      2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 33.12 33.12
      2111001 能源節(jié)約利用 5.00 5.00

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