根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年預(yù)算的通知》（清財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)），我中心在清遠(yuǎn)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息公開(kāi)本單位的部門(mén)預(yù)算信息，現(xiàn)將公開(kāi)信息補(bǔ)充說(shuō)明如下：?
一、單位職能
配合節(jié)能行政主管部門(mén)，做好節(jié)能監(jiān)察日常工作，擬定全市節(jié)能監(jiān)察計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位和用能單位、設(shè)計(jì)單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況；對(duì)市級(jí)重點(diǎn)用能單位、商業(yè)和社會(huì)能源利用狀況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)察，并對(duì)其節(jié)能目標(biāo)實(shí)施考核；受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報(bào)、投訴，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門(mén)行使的行政處罰權(quán)、查處嚴(yán)重浪費(fèi)能源及其他違法、違規(guī)用能行為；對(duì)市屬各縣（市、區(qū)）節(jié)能監(jiān)察工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開(kāi)展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、部門(mén)預(yù)算表格(詳見(jiàn)附件）
三、2017年部門(mén)收支情況總體說(shuō)明
2017年，財(cái)政撥款收支總預(yù)算448.82萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入345.77萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)103.05萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出370.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.28萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬(wàn)元、住房保障支出33.12萬(wàn)元。
四、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款345.77萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加86.29萬(wàn)元，主要是2017年人員經(jīng)費(fèi)增加和離退休人員增加，增加33.26%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出38.28萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬(wàn)元、住房保障支出33.12萬(wàn)元。
五、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算基本支出448.818萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)308.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)32.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于能源節(jié)約工作開(kāi)支。
六、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，與2016年持平。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平;
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平;
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與2016年持平;
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，與2016年持平。
七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2017年，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.5萬(wàn)元。
九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
????截至2016年12月?31日，市節(jié)能監(jiān)察中心共有車(chē)輛1輛，是一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備?0臺(tái)（套）。
十、2017年安排的公共專(zhuān)項(xiàng)資金情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)資金（公共專(zhuān)項(xiàng)）5萬(wàn)元。這些經(jīng)費(fèi)是市節(jié)能監(jiān)察中心市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| ????（一）一般公共預(yù)算拔款 | 345.77 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 370.77 | 370.77 | 0.00 |
| ????（二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.65 | 6.65 | ||
| ????（一）一般公共預(yù)算拔款 | 103.05 | （四）住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |
| ????（二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | ||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 | |||
| 收入總計(jì) | 448.82 | 支出總計(jì) | 448.82 | 448.82 | |
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能分類(lèi)科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行????????????????????????????????????????????????? | 262.72 | 262.72 | 262.72 | 0.00 | - | - | 67.52 | 25.70 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | - | - | 18.76 | 49.02 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | - | - | 18.76 | 49.02 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | - | - | 18.76 | 49.02 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 2017年基本支出 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
| 30101 | 基本工資 | 80.04 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 87.95 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 18.40 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 8.42 | 8.42 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.15 | 0.15 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 7.50 | 7.50 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 3.20 | 3.20 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.73 | 2.73 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.20 | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 | 5.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | ||
| 30302 | 退休費(fèi) | 21.60 | |
| 30304 | 撫恤金 | ||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 11.88 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 6.65 | |
| 30311 | 住房公積金 | 33.12 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 48.92 | |
| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 5.93 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 2.73 | 5.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 5.93 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 2.73 |
?
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ?????????????單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | ||||
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)收支總表 | |||
| ????????????????單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 345.77 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 370.77 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | 0.00 | （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.28 |
| 三、事業(yè)收入 | 0.00 | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.65 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | （四）住房保障支出 | 33.12 |
| 五、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 345.77 | 本年支出合計(jì) | 448.82 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 103.05 | ||
| 收入總計(jì) | 448.82 | 支出總計(jì) | 448.82 |
?
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)收入總表 | |||||||||||
| ????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行????????????????????????????????????????????????? | 365.77 | 103.05 | 262.72 | |||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? | 38.28 | 38.28 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 6.65 | 6.65 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 33.12 | 33.12 | ||||||||
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
?
| 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門(mén)支出總表 | |||||||
| ????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行????????????????????????????????????????????????? | 365.77 | 103.05 | 262.72 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休???????????????????????????????????? | 38.28 | 38.28 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 6.65 | 6.65 | ||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 33.12 | 33.12 | ||||
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 5.00 | 5.00 | ||||
