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2017年清遠市紅十
字會備災救災中心
部門預算公開
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目?錄
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第一部分??清遠市紅十字會備災救災中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分?清遠市紅十字備災救災中心概況
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一、主要職責
????貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》的有關規(guī)定,
???(一)開展備災救災和社會救助活動;
???(二)開展各種社會募捐活動;。
???(三)接受境內(nèi)外捐贈款物;
???(四)管理和發(fā)放備災救災款物等。
???
????二、機構設置
(一)本部門預算為單戶預算,僅包括本級預算,本部門無下屬單位。????
(二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:
????清遠市紅十字會備災救災中心,成立于1998年8月,公益一類全額撥款的事業(yè)單位,單位內(nèi)設備災救災倉庫。2017年,本單位退休人數(shù)2人,在編在職人數(shù)6人,其中3人為行政管理人員,1人為專業(yè)技術人員,2人為技術工崗位。統(tǒng)一社會信用代碼證書號12441800707509839Y,地址廣東省清遠市清城區(qū)新城連江路53號120指揮中心大樓2樓。
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第二部分??2017年部門預算表
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第三部分??2017年部門預算情況說明?
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一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算97.58萬元(無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金),包括一般公共預算財政撥款收入97.58萬元,比上年增加10.32萬元,增長11.83%,主要原因是財政加大對紅十字事業(yè)的支持,增加對紅十字事業(yè)的財政撥款;支出預算97.58萬元(無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金),包括一般公共預算財政撥款支出97.58萬元,其中基本支出80.58萬元,項目支出17萬元,具體為工資福利支出49.54萬元;商品和服務支出16.4萬元,對個人和家庭的補助22.64萬元;其他資本性支出9萬元;比上年增加10.32萬元,增長11.83%,主要原因是財政加大對紅十字事業(yè)的支持,增加對紅十字事業(yè)的財政撥款。?
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排4.1萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3萬元,包括公務用車運行及維護費3萬元,與上年保持不變;公務接待費1.1萬元,與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2017年,本部門屬公益一類事業(yè)單位,非行政單位無安排機關運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排9萬元,其中:貨物類采購預算9萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2016年12月31日,本部門占有使用車輛1輛,包括一般公務用車1輛;無單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年,清遠市紅十字會備災救災中心無納入2017年度績效評審范圍的支出項目。
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第四部分??名詞解釋
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??(一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。???????????????????????????????????????(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。????????????????????
??(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
???(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
???(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
???(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
???(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
???(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
???(十二)“三公”經(jīng)費:納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
???(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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