| 清遠市醫(yī)療急救指揮中心2018年度部門預(yù)算 | ||
| 目 錄 | ||
| 第一部分 清遠市醫(yī)療急救指揮中心（部門）概況 | ||
| 一、部門職責 | ||
| 二、機構(gòu)設(shè)置情況 | ||
| 第二部分 2018年度部門預(yù)算表 | ||
| 一、部門收支總表 | ||
| 二、部門收入總表 | ||
| 三、部門支出總表 | ||
| 四、財政撥款收支總表 | ||
| 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||
| 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
| 七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
| 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||
| 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||
| 十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||
| 十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||
| 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 | ||
| 第四部分 名詞解釋 | ||
| 第一部分 清遠市醫(yī)療急救指揮中心（部門）概況 |
| 一、主要職能 |
| 清遠市醫(yī)療急救指揮中心是主管清遠市區(qū)院前急救指揮調(diào)度的工作部門，其主要職責包括：具體負責全市急救醫(yī)療的調(diào)度工作；設(shè)立24小時“120”呼救專線電話；24小時收集、處理和貯存社會急救信息；負責組織市區(qū)重大活動的醫(yī)療救治保障工作；承擔全市突發(fā)公共事件醫(yī)療救援工作；建立、健全急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理制度；對全市急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)成員單位進行監(jiān)管、考核，保證急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的正常運作；負責市區(qū)院前急救用車、急救裝備、急診服務(wù)人員等醫(yī)療資源的日常監(jiān)督和調(diào)配；組織開展全市急診急救醫(yī)學(xué)的科研和急救知識、技能的宣傳培訓(xùn)；承擔上級交辦的其他相關(guān)任務(wù)。 |
| 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 |
| 清遠市醫(yī)療急救指揮中心部門預(yù)算由1個單位構(gòu)成，具體為：清遠市醫(yī)療急救指揮中心本級。 |
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 192.29 | 一、基本支出 | 192.29 |
| 二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | ||
| 三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 本年收入合計 | 本年支出合計 | 192.29 | |
| 四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 收 入 總 計 | 192.29 | 支 出 總 計 | 192.29 |
| 注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
| 表2 | |||
| 收入總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
| 一、預(yù)算撥款 | 192.29 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 192.29 | ||
| 基金預(yù)算撥款 | |||
| 二、財政專戶撥款 | |||
| 教育收費 | |||
| 其他財政收入撥款 | |||
| 三、其他資金 | |||
| 事業(yè)收入 | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合計 | 192.29 | ||
| 四、上級補助收入 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | |||
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |||
| 收入總計 | 192.29 | ||
| 表3 | |||
| 支出總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2018年預(yù)算 | 2018年預(yù)算數(shù) | |
| 一、基本支出 | 192.29 | ||
| 工資福利支出 | 77.64 | ||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 113.85 | ||
| 對個人和家庭的補助 | 0.8 | ||
| 其他資本性支出等 | |||
| 二、項目支出 | |||
| 日常運轉(zhuǎn)類項目 | |||
| 政府購買服務(wù)類項目 | |||
| 其他類項目 | |||
| 科技研發(fā)類項目 | |||
| 基本建設(shè)類項目 | |||
| 補助企事業(yè)類項目 | |||
| 信息化運維類項目 | |||
| 專項業(yè)務(wù)類項目 | |||
| 因公出國（境）項目 | |||
| 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 本年收入合計 | 192.29 | ||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計 | 192.29 | ||
| 表4 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算 | 192.29 | 一、一般公共預(yù)算 | 192.29 |
| 二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
| 收 入 總 計 | 192.29 | 支 出 總 計 | 192.29 |
| 表5 | |||
| 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | |||
| 功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | |||
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | 6.50 | 6.50 | |
| [20805]行政事業(yè)單位離退休 | 6.50 | 6.50 | |
| [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 170.99 | 170.99 | |
| [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | |
| [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | |
| [2100405]應(yīng)急救治機構(gòu) | 113.85 | 113.85 | |
| [2100199]其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 60.12 | 60.12 | |
| [221]住房保障支出 | 10.08 | 10.08 | |
| [22102]住房改革支出 | 10.08 | 10.08 | |
| [2210201]住房公積金 | 10.08 | 10.08 | |
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2018年基本支出預(yù)算 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 定額補助支出 |
| 30101 | 基本工資 | 20.11 | 20.11 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 20.71 | 20.71 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 7.05 | 7.05 | ||
| 30201 | 辦公費 | 7.7 | 7.7 | ||
| 30205 | 水費 | 0.5 | 0.5 | ||
| 30206 | 電費 | 1.5 | 1.5 | ||
| 30211 | 差旅費 | ||||
| 30212 | 因公出國（境）費用 | ||||
| 30215 | 會議費 | 0.5 | 0.5 | ||
| 30216 | 培訓(xùn)費 | ||||
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.5 | 0.5 | ||
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.5 | 0.5 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 113.85 | |||
| 30301 | 離休費 | ||||
| 30302 | 退休費 | 5.7 | 5.7 | ||
| 30304 | 撫恤金 | ||||
| 30305 | 生活補助 | ||||
| 30114 | 醫(yī)療費 | 2.79 | 2.79 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 10.08 | 10.08 | ||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.8 | 0.8 | ||
| 30913 | 公務(wù)用車購置 | ||||
| 表7 | ||
| 一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | |
| 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合計 | ||
| 本年度無此項支出 | ||
| 表8 | |||
| 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2018年預(yù)算 | ||
| 行政經(jīng)費 | （本單位為非行政單位） | ||
| 三公經(jīng)費 | |||
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | |||
| （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 0.5 | ||
| 1、公務(wù)用車購置 | |||
| 2、公務(wù)用車運行維護費 | 0.5 | ||
| （三）公務(wù)接待費支出 | 0.5 | ||
| 注： | |||
| 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） | |||
| 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 | |||
| 表9 | ||||
| 2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| （無） | ||||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||
| 表10 | |||||||
| 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 192.29 | 192.29 | 192.29 | 192.29 | ||||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||
| 表11 | ||||||||
| 2018年項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
| 單位名稱：清遠市醫(yī)療急救指揮中心 | 單位：萬元 | |||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合計 | ||||||||
| （無） | ||||||||
| 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 |
| 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年度，財政撥款收入總計192.29萬元，財政撥款支出總計192.29萬元。本年財政撥款支出增加4.29萬元，增長2.34%。增長的主要原因是：工資福利正常晉調(diào)。 |
| 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 2018年，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.00萬元。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費為0萬元；公務(wù)用車運行費預(yù)算為0.5萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。 |
| 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2018年度，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排11.2萬元，與上年持平。其中：辦公費7.7萬元，辦公用房水電費2.00，會議費0.5萬元，公務(wù)用車運行維護費0.5萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。 |
| 四、政府采購情況 2018年，政府采購支出預(yù)算總額15.3萬元，主要用于120急救系統(tǒng)軟硬件更新維護、辦公耗材、物業(yè)管理服務(wù)等支出。 |
| 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2018年12月31日，共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 |
| 六、預(yù)算績效信息公開情況 本單位未發(fā)生納入2018年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。 |
| 第四部分 名詞解釋 |
一、 一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。 三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的 支出。 十二、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 | |||||||||||
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