2016年清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心部門預(yù)算
?
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況
一、主要職責(zé)
主要工作職能：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是市內(nèi)腦癱兒童康復(fù)的資源管理中心和業(yè)務(wù)管理部門。主要從事殘疾兒童綜合康復(fù)教育服務(wù)，直接開展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，肢殘康復(fù)訓(xùn)練，承擔(dān)社區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)任務(wù)、家長(zhǎng)培訓(xùn)，指導(dǎo)縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復(fù)工作，協(xié)助市殘聯(lián)各項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是公益一類、正科級(jí)事業(yè)單位，本單位人員編制8人，在編干部職工7人，實(shí)有人員17人，退休9人員。
第二部分??2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
|
|
|
|
表1 |
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
130.57? |
一、基本支出 |
70.92? |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
59.65? |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
???????本年收入合計(jì) |
130.57? |
???????本年支出合計(jì) |
130.57? |
|
|
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
?????????收入總計(jì) |
130.57? |
?????????支出總計(jì) |
130.57? |
|
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
二、收入總體情況表
|
|
|
表2 |
|
收入總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)????????目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
|
|
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
130.57 |
|
|
???基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
|
|
???教育收費(fèi) |
|
|
|
???其他財(cái)政收入撥款 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
|
|
???事業(yè)收入 |
|
|
|
???事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
???其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
??????????本??年??收??入??合??計(jì) |
130.57? |
|
|
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
|
|
|
|
|
???????????收????入????總????計(jì) |
130.57? |
|
三、支出總體情況表
|
|
|
表3 |
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)????????目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
130.57? |
|
|
???工資福利支出 |
54.73? |
|
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
66.23? |
|
|
???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.61? |
|
|
???其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
|
???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
|
|
|
???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
|
|
|
???其他類項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
??????????本??年??支??出??合??計(jì) |
130.57? |
|
|
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
???????????支????出????總????計(jì) |
130.57? |
|
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
|
|
|
|
表4 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
130.57? |
一、一般公共預(yù)算 |
130.57? |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
????????本年收入合計(jì) |
130.57? |
????????本年支出合計(jì) |
130.57? |
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
????????????????合????計(jì) |
37.53 |
37.53 |
|
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37.53 |
37.53 |
|
|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
37.53 |
37.53 |
|
|
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
37.53 |
|
|
????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????表6 |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計(jì) |
130.57 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
65.21 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
18.26 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
30.87 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績(jī)效工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
10.48 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
16.20 |
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
15.68 |
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.52 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
49.16 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
37.53 |
|
??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.61 |
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計(jì) |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
61.67 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
|
??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
59.65 |
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)????????目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
5.00? |
|
|
??????其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
|
|
|
????????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
4.00? |
|
|
??????????????????1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00? |
|
|
????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.00? |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
||
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
|
|
|
|
表9 |
|
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
|||
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
130.56 |
130.56 |
130.56 |
|
|
|
|
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37.53 |
37.53 |
37.53 |
|
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
37.53? |
37.53? |
37.53? |
|
|
|
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
37.53? |
37.53? |
37.53? |
|
|
|
|
|
[20811]殘疾人事業(yè) |
80.93 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
[2081104]殘疾人康復(fù) |
80.93 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[2210201]住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算130.57萬(wàn)元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入130.57萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出118.07萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.02萬(wàn)元、住房保障支出10.48萬(wàn)元。與上年持平。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2015年預(yù)算持平
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排?11.2?萬(wàn)元，與2015年持平。
四、政府采購(gòu)情況
????2016本部門政府采購(gòu)安排35萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算?35萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：82.90萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：82.90萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：增加10.91萬(wàn)元固定資產(chǎn)。占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
????三、?經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
????十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??
