2018年
清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心
部門預(yù)算
?
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心成立于1991年10月，隸屬市殘聯(lián)公益一類事業(yè)單位。是國(guó)家助聽(tīng)器驗(yàn)配定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，廣東省二級(jí)聽(tīng)力殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)，國(guó)家人工耳蝸定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)。主要工作職責(zé)：承擔(dān)全市適齡聽(tīng)障兒童（0-6周歲）的學(xué)前教育以及聽(tīng)覺(jué)、語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練、言語(yǔ)矯治、聽(tīng)力檢測(cè)、助聽(tīng)器驗(yàn)配、康復(fù)效果評(píng)估、聾兒家長(zhǎng)培訓(xùn)和聾兒社區(qū)康復(fù)指導(dǎo)。開(kāi)展聾兒的語(yǔ)言、心理、認(rèn)知、體能和全面康復(fù)；做好聾兒聽(tīng)力檢測(cè)，助聽(tīng)器驗(yàn)配，耳膜的制作和康復(fù)評(píng)估工作。以集體教學(xué)、集體親子教學(xué)、個(gè)別化組別訓(xùn)練、個(gè)別化一對(duì)一訓(xùn)練、個(gè)別化親子訓(xùn)練等教學(xué)模式。建立醫(yī)教結(jié)合的服務(wù)模式，提供全面細(xì)致的聽(tīng)力服務(wù)；建立全面康復(fù)教育課程模式，規(guī)范開(kāi)展聽(tīng)障兒童學(xué)前教育、個(gè)別化教學(xué)、言語(yǔ)矯治，滿足聽(tīng)障兒童特殊需求，促進(jìn)聽(tīng)障兒童全面發(fā)展。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
???（二）、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)編制數(shù)是8人。中心共有在職人員18人，其中在編人員6人（其中1人3月份剛剛退休），聘用人員12人。
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
150.36 |
一、基本支出 |
150.36 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
74.22 |
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三、其他資金 |
3.90 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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???????本年收入合計(jì) |
154.26 |
???????本年支出合計(jì) |
224.58 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
70.32 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計(jì) |
224.58 |
?????????支出總計(jì) |
224.58 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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二、收入總體情況表
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
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|
???一般公共預(yù)算撥款 |
150.36 |
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???基金預(yù)算撥款 |
3.90 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計(jì) |
154.26 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
70.32 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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???????????收????入????總????計(jì) |
224.58 |
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三、支出總體情況表
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
150.36 |
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???工資福利支出 |
63.45 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
20.20 |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
66.71 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
74.22 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
70.32 |
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???其他類項(xiàng)目 |
3.90 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計(jì) |
224.58 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計(jì) |
224.58 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
1028年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算 |
150.36 |
一、一般公共預(yù)算 |
150.36 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
3.90 |
二、政府性基金預(yù)算 |
3.90 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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????????本年收入合計(jì) |
154.26 |
本年支出合計(jì) |
154.26 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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????????????????合????計(jì) |
220.68 |
205.68 |
15.00 |
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
206.90 |
191.90 |
15.00 |
|
??[20805]行政事業(yè)離退休 |
29.69 |
29.69 |
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??[2080502]事業(yè)單位離退休 |
29.69 |
29.69 |
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??[20811]殘疾人事業(yè) |
177.21 |
162.21 |
15.00 |
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????[2081104]殘疾人康復(fù) |
106.89 |
91.89 |
15.00 |
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?[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
70.32 |
70.32 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
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??[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
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|
????[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
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[221]住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
11.76 |
11.76 |
|
|
??[22102]住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
11.76 |
11.76 |
|
|
????[2210201]住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
11.76 |
11.76 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計(jì) |
150.36 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
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??[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
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??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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??[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
??[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
75.21 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
24.34 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
23.25 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
|
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??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績(jī)效工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
11.76 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
15.86 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
20.20 |
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
11.70 |
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
54.95 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
29.69 |
|
??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
23.24 |
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計(jì) |
25.26 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
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??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
??[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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??[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
??[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
25.26 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
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??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
23.24 |
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
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??????其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.00 |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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九、政府性基金預(yù)算支出情況表
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.90 |
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3.90 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
|
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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一、工資福利支出 |
63.50 |
63.45 |
63.45 |
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|
|
|
|
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二、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 |
66.71 |
66.71 |
66.71 |
|
|
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|
合計(jì) |
130.21 |
130.21 |
130.21 |
|
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十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
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|
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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一、商品和服務(wù)支出 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
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|
|
|
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二、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.90 |
3.90 |
|
3.90 |
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合計(jì) |
24.10 |
24.10 |
20.20 |
3.90 |
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.36萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加了13.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)了10%。主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)和住房公積金經(jīng)費(fèi)增加了。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市聾兒語(yǔ)言訓(xùn)練中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。2018年比2017年預(yù)算數(shù)少了3萬(wàn)元,主要是進(jìn)行了車改，2018年車輛沒(méi)有保留，無(wú)預(yù)算。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明
語(yǔ)訓(xùn)中心為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年公用經(jīng)費(fèi)支出11.2萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
????考慮到機(jī)構(gòu)將搬遷新康復(fù)大樓，預(yù)算采購(gòu)的項(xiàng)目比較多且細(xì)。2018年預(yù)算采購(gòu)共計(jì)305.96萬(wàn)元。主要包括以下：辦公家具一批：47.57萬(wàn)元；冰箱及飲水機(jī)：2.7萬(wàn)元；電腦：9.7萬(wàn)元；物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備：20.5萬(wàn)元；其他圖書、檔案：0.44萬(wàn)元；防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具：1萬(wàn)元；其他文藝設(shè)備：7.05萬(wàn)元；聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)評(píng)估教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng)：153.2萬(wàn)元；FM無(wú)線調(diào)頻系統(tǒng)：39.8萬(wàn)元；教玩具一批：10萬(wàn)元；窗簾：10萬(wàn)元；工作服：2萬(wàn)元；辦公用品、耗材：2萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
擁有車輛1臺(tái)，已于2月5日拍賣成功了，3月已經(jīng)申請(qǐng)注銷了。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
????本部門嚴(yán)格按照上級(jí)部門的通知進(jìn)行預(yù)算績(jī)效信息的公開(kāi)。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
????三、?經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
????十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???
