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      2017年清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門預(yù)算公開

      時(shí)間:2017-02-14 07:32:28 來源:清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 訪問量: -
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      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門預(yù)算公開

      一、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

      ??? (一)單位職能

      1、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要,培養(yǎng)合格的中等技術(shù)人才。

      2、面向全市招收全日制各類專業(yè)中等職業(yè)教育學(xué)歷班。

      3、根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,探索“校企合作”、“訂單培養(yǎng)”等辦學(xué)模式,舉辦各類短期技能培訓(xùn)班。

      4、面向全體勞動(dòng)者開展技能培訓(xùn)(包括在職職工的提高培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、待業(yè)青年就業(yè)培訓(xùn)等)。

      5、為高等職業(yè)院校輸送優(yōu)秀生源。

      ??? (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校內(nèi)設(shè)教務(wù)處、學(xué)生處、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、招生就業(yè)辦公室、科研處、專業(yè)部管理辦公室8個(gè)科室。

      二、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門預(yù)算表

        

      部門預(yù)算公開表1
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校財(cái)政撥款收支總表
      單位:萬元
      收入 支出
      項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
      一、本年收入   一、本年支出      
      ??? (一)一般公共預(yù)算撥款 3,781.39 (一)一般公共服務(wù)支出      
      ??? (二)政府性基金預(yù)算撥款   (二)工資福利支出 2,964.54 2,964.54  
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn)   (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 816.85 816.85  
      ??? (一)一般公共預(yù)算撥款   (四)商品和服務(wù)支出      
      ??? (二)政府性基金預(yù)算撥款   (五)其他資本性支出      
                 
                 
          二、結(jié)轉(zhuǎn)下年      
                 
      收入總計(jì) 3,781.39 支出總計(jì) 3,781.39 3,781.39  
      填表說明:1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表
      ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫

        

      部門預(yù)算公開表2
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門一般公共預(yù)算支出表
      單位:萬元
      功能分類科目 2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)
      科目編碼 科目名稱 執(zhí)行數(shù) 年初預(yù)算數(shù) 增減額 增減% 增減額 增減%
      小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出?
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? 144.58 160.35 160.35   15.77 9.84 8.64 5.50
      20805 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? 141.35 157.12 157.12   15.77 10.04 8.64 6.50
      2080501 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? 141.35 157.12 157.12   15.77 10.04 8.64 7.50
      20808 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? 3.23 3.23 3.23          
      2080801 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? 3.23 3.23 3.23          
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? 73.75 74.04 74.04   0.29 0.39 0.29 0.39
      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? 73.75 74.04 74.04   0.29 0.39 0.29 0.39
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 73.75 74.04 74.04   0.29 0.39 0.29 0.39
      221 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? 428.40 430.08 430.08   1.68 0.39 1.68 0.39
      22102 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? 428.40 430.08 430.08   1.68 0.39 1.68 0.39
      2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 428.40 430.08 430.08   1.68 0.39 1.68 0.39
      205 教育支出 5,536.71 3,116.92 3,116.92   ######### -77.63 892.48 2719
      20503 職業(yè)教育 5,536.71 3,116.92 3,116.92   -2,419.79 -77.63 892.48 2719
      2050302 中專教育 2,609.28 62.00 62.00   -2,547.28 -4108.52 62.00  
      2050304 職業(yè)高中教育 2,927.43 3,054.92 3,054.92   127.49 4.17 830.48 2719
        合計(jì) 6,183.43 3,781.39 3,781.39 0.00 ######### -38.85 903.09 23.99
      填表說明:請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表,但需要向上匯總一級(jí)(類)和二級(jí)科目(款)。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。

        

      部門預(yù)算公開表3
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門一般公共預(yù)算基本支出表
      單位:萬元
      經(jīng)濟(jì)分類科目 ?2017年基本支出?
      科目編碼 科目名稱 合計(jì) 其中:公用經(jīng)費(fèi)
      301 工資福利支出 2,964.54  
      30101 基本工資 890.88  
      30102 津貼補(bǔ)貼 1,368.51  
      30199 其他工資福利支出 705.15  
      303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 816.85  
      30302 退休費(fèi) 60.91  
      30304 撫恤金 3.23  
      30305 生活補(bǔ)助 77.01  
      30307 醫(yī)療費(fèi) 74.04  
      30308 助學(xué)金 62.00  
      30311 住房公積金 430.08  
      30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 109.58  
        合計(jì) 3,781.39  
      填表說明:請(qǐng)根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3 2017年預(yù)算支出明細(xì)表填寫該表

        

      部門預(yù)算公開表4
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
      ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
      2016年預(yù)算數(shù) 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 2017年預(yù)算數(shù)
      合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
      一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)                                  
                                         
      填表說明 2016年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫;2016年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2016年部門決算情況填寫;2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫
      填表說明:2016年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫;2016年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2016年部門決算情況填寫;2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫
      備注:我校因2016年、2017年無公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款,三公經(jīng)費(fèi)支出在教育收費(fèi)資金中安排。2016年實(shí)際發(fā)生公用車運(yùn)行費(fèi):17.59萬元;公務(wù)接待費(fèi):5.30萬元;會(huì)議費(fèi):0萬元。  
           
           
      填表說明 2016年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫;2016年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2016年部門決算情況填寫;2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫

        

      部門預(yù)算公開表5
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門政府性基金預(yù)算支出表
      ???????????? 單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出
      合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出?
      沒有安排政府性基金預(yù)算      
               
               
               
               
      合計(jì)      
      填寫說明:1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5,表6來源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫
      ???????? 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù),請(qǐng)注明無政府性基金安排收入

        

      部門預(yù)算公開表6
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門收支總表
      ??????????????? 單位:萬元
      收入 支出
      項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款收入 3,781.39 (一)一般公共服務(wù)支出  
      二、政府性基金預(yù)算撥款收入   (二)工資福利支出 2,964.54
      三、事業(yè)收入 634.75 (三)商品和服務(wù)支出 634.75
      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   (四)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 816.85
      五、其他收入      
             
             
      本年收入合計(jì) 4,416.14 本年支出合計(jì) 4,416.14
      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額   二、結(jié)轉(zhuǎn)下年  
      上年結(jié)轉(zhuǎn)      
             
      收入總計(jì) 4,416.14 支出總計(jì) 4,416.14
      填表說明:該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn),2017年收入要結(jié)合2017年財(cái)政撥款數(shù),如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。

        

      部門預(yù)算公開表7
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門收入總表
      ??????????? 單位:萬元
      科目 合計(jì) 上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
      科目編碼 科目名稱
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? 160.35   160.35              
      20805 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? 157.12   157.12              
      2E+06 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? 157.12   157.12              
      20808 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? 3.23   3.23              
      2E+06 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? 3.23   3.23              
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? 74.04   74.04              
      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? 74.04   74.04              
      2E+06 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 74.04   74.04              
      221 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? 430.08   430.08              
      22102 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? 430.08   430.08              
      2E+06 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 430.08   430.08              
      205 教育支出 3,751.67   3,116.92   634.75          
      20503 職業(yè)教育 3,662.55   3,116.92   634.75          
      2E+06 中專教育 696.75   62.00   634.75          
      2E+06 職業(yè)高中教育 3,055.12   3,054.92              
        合計(jì) 4,416.14   3,781.39   634.75          

        

      部門預(yù)算公開表8
      清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門支出總表
      ??????????? 單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? 160.35 160.35        
      20805 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? 157.12 157.12        
      2080501 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? 157.12 157.12        
      20808 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? 3.23 3.23        
      2080801 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? 3.23 3.23        
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? 74.04 74.04        
      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? 74.04 74.04        
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? 74.04 74.04        
      221 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? 430.08 430.08        
      22102 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? 430.08 430.08        
      2210201 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? 430.08 430.08        
      205 教育支出 3,751.67 3,751.67        
      20503 職業(yè)教育 3,751.67 3,751.67        
      2050302 中專教育 696.75 696.75        
      2050304 職業(yè)高中教育 3,054.92 3,054.92        
        合計(jì) 4,416.14 4,416.14        

      三、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門預(yù)算情況說明

      ??? (一)2017?年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      ????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3781.39?萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出160.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.04萬元、住房保障支出430.08萬元、教育支出3116.92萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。

      ????? (二)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      ?????? 1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

      ?????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3781.39??萬元,2016年執(zhí)行數(shù)減少2402.05?萬元。比2016年預(yù)算數(shù)增加903.09萬元。

      ????? 2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

      ????? 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出160.35萬元,占4.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出74.04萬元,占1.96%;住房保障(類)支出430.08萬元,占11.37%,教育支出3116.92萬元,占82.43%

      ?????? 3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

      1)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)157.12萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加15.77萬元,增長(zhǎng)10.04%;比2016年預(yù)算數(shù)增加8.64萬元,增長(zhǎng)5.50%。

      2)社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2017年預(yù)算3.23萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)相比沒有變化。

      3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算74.04萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.29萬元,增長(zhǎng)0.39%;比2016年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,增長(zhǎng)0.39%。

      4)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)430.08萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.68萬元,增長(zhǎng)0.39%;比2016年預(yù)算數(shù)增加1.68萬元,增長(zhǎng)0.39%。

      5)教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))2017年預(yù)算62萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2547.28萬元,減少4108.52%;比2016年預(yù)算數(shù)增加62萬元。

      6)教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))2017年預(yù)算3054.92萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加127.49萬元,增長(zhǎng)4.17%;比2016年預(yù)算數(shù)增加830.48萬元,增長(zhǎng)2719%????

      ? (三)2017?年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      ???? ?清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算基本支出3781.39萬元,全部為人員經(jīng)費(fèi)3781.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      ????? 沒有安排公用經(jīng)費(fèi)。

      ????? (四)2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      ?????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

      ????? (五)2017?年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

      ????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      ????? (六)2017?年收支預(yù)算情況的總體說明

      ????? 按照綜合預(yù)算的原則,清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、教育支出。清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年收支總預(yù)算4416.14萬元。

      ????? (七)2017?年收入預(yù)算情況說明

      ????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年收入預(yù)算4416.14萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入3781.39萬元,事業(yè)收入634.75萬元。

      ???? (八)2017?年支出預(yù)算情況說明

      ???? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年支出預(yù)算4416.14萬元,全部為基本支出。

      ????? (九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

      ????? 1、政府采購情況。

      ????? 2017?年清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購預(yù)算總額1528萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1198萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算330萬元。

      ? 2、國有資產(chǎn)占有使用情況。

      ??? 截至20161231日,清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校有車輛3輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200?萬元以上大型設(shè)備0?臺(tái)(套)。

      ????? 2017?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200?萬元以上大型設(shè)備。

      ?

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