清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年部門預算公開
一、清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校概況
??? （一）單位職能
1、清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，適應經(jīng)濟建設(shè)需要，培養(yǎng)合格的中等技術(shù)人才。
2、面向全市招收全日制各類專業(yè)中等職業(yè)教育學歷班。
3、根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，探索“校企合作”、“訂單培養(yǎng)”等辦學模式，舉辦各類短期技能培訓班。
4、面向全體勞動者開展技能培訓（包括在職職工的提高培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、待業(yè)青年就業(yè)培訓等）。
5、為高等職業(yè)院校輸送優(yōu)秀生源。
??? （二）機構(gòu)設(shè)置
清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校內(nèi)設(shè)教務處、學生處、學校辦公室、總務處、招生就業(yè)辦公室、科研處、專業(yè)部管理辦公室8個科室。
二、清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年部門預算表
| 部門預算公開表1 | |||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| ??? （一）一般公共預算撥款 | 3,781.39 | （一）一般公共服務支出 | |||
| ??? （二）政府性基金預算撥款 | （二）工資福利支出 | 2,964.54 | 2,964.54 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）對個人和家庭補助和服務支出 | 816.85 | 816.85 | ||
| ??? （一）一般公共預算撥款 | （四）商品和服務支出 | ||||
| ??? （二）政府性基金預算撥款 | （五）其他資本性支出 | ||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 3,781.39 | 支出總計 | 3,781.39 | 3,781.39 | |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2017年預算支出明細表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項資金明細表》填寫該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預算公開表2 | |||||||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門一般公共預算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出? | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 144.58 | 160.35 | 160.35 | 15.77 | 9.84 | 8.64 | 5.50 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 141.35 | 157.12 | 157.12 | 15.77 | 10.04 | 8.64 | 6.50 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 141.35 | 157.12 | 157.12 | 15.77 | 10.04 | 8.64 | 7.50 | |
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 73.75 | 74.04 | 74.04 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 73.75 | 74.04 | 74.04 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 73.75 | 74.04 | 74.04 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 430.08 | 430.08 | 1.68 | 0.39 | 1.68 | 0.39 | |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 430.08 | 430.08 | 1.68 | 0.39 | 1.68 | 0.39 | |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 430.08 | 430.08 | 1.68 | 0.39 | 1.68 | 0.39 | |
| 205 | 教育支出 | 5,536.71 | 3,116.92 | 3,116.92 | ######### | -77.63 | 892.48 | 2719 | |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 5,536.71 | 3,116.92 | 3,116.92 | -2,419.79 | -77.63 | 892.48 | 2719 | |
| 2050302 | 中專教育 | 2,609.28 | 62.00 | 62.00 | -2,547.28 | -4108.52 | 62.00 | ||
| 2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,927.43 | 3,054.92 | 3,054.92 | 127.49 | 4.17 | 830.48 | 2719 | |
| 合計 | 6,183.43 | 3,781.39 | 3,781.39 | 0.00 | ######### | -38.85 | 903.09 | 23.99 | |
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2017年預算支出明細表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預算公開表3 | ||||||||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門一般公共預算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟分類科目 | ?2017年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經(jīng)費 | |||||||
| 301 | 工資福利支出 | 2,964.54 | ||||||||
| 30101 | 基本工資 | 890.88 | ||||||||
| 30102 | 津貼補貼 | 1,368.51 | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 705.15 | ||||||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 816.85 | ||||||||
| 30302 | 退休費 | 60.91 | ||||||||
| 30304 | 撫恤金 | 3.23 | ||||||||
| 30305 | 生活補助 | 77.01 | ||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 74.04 | ||||||||
| 30308 | 助學金 | 62.00 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 430.08 | ||||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 109.58 | ||||||||
| 合計 | 3,781.39 | |||||||||
| 填表說明：請根據(jù)預算下達文件的附件3 2017年預算支出明細表填寫該表 | ||||||||||
| 部門預算公開表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算沒有安排“三公”經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表說明： | 2016年預算情況，請根據(jù)2016年預算下達文件填寫；2016年預算執(zhí)行情況，請根據(jù)2016年部門決算情況填寫；2017年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表說明：2016年預算情況，請根據(jù)2016年預算下達文件填寫；2016年預算執(zhí)行情況，請根據(jù)2016年部門決算情況填寫；2017年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注：我校因2016年、2017年無公用經(jīng)費預算撥款，三公經(jīng)費支出在教育收費資金中安排。2016年實際發(fā)生公用車運行費：17.59萬元；公務接待費：5.30萬元；會議費：0萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表說明： | 2016年預算情況，請根據(jù)2016年預算下達文件填寫；2016年預算執(zhí)行情況，請根據(jù)2016年部門決算情況填寫；2017年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預算公開表5 | ||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門政府性基金預算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出? | ||
| 沒有安排政府性基金預算 | ||||
| 合計 | ||||
| 填寫說明：1.該表根據(jù)下達文件的表5，表6來源為政府性基金的項目內(nèi)容進行填寫 | ||||
| ???????? 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預算公開表6 | |||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 3,781.39 | （一）一般公共服務支出 | |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | （二）工資福利支出 | 2,964.54 | |
| 三、事業(yè)收入 | 634.75 | （三）商品和服務支出 | 634.75 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | （四）對個人和家庭補助和服務支出 | 816.85 | |
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合計 | 4,416.14 | 本年支出合計 | 4,416.14 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計 | 4,416.14 | 支出總計 | 4,416.14 |
| 填表說明：該表以單位財務決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財務決算表為準，2017年收入要結(jié)合2017年財政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預算公開表7 | |||||||||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 160.35 | 160.35 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 157.12 | 157.12 | ||||||||
| 2E+06 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 157.12 | 157.12 | ||||||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||||||
| 2E+06 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 74.04 | 74.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 74.04 | 74.04 | ||||||||
| 2E+06 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 74.04 | 74.04 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 430.08 | 430.08 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 430.08 | 430.08 | ||||||||
| 2E+06 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 430.08 | 430.08 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 3,751.67 | 3,116.92 | 634.75 | |||||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 3,662.55 | 3,116.92 | 634.75 | |||||||
| 2E+06 | 中專教育 | 696.75 | 62.00 | 634.75 | |||||||
| 2E+06 | 職業(yè)高中教育 | 3,055.12 | 3,054.92 | ||||||||
| 合計 | 4,416.14 | 3,781.39 | 634.75 | ||||||||
| 部門預算公開表8 | |||||||
| 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 160.35 | 160.35 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 157.12 | 157.12 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 157.12 | 157.12 | ||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 74.04 | 74.04 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 74.04 | 74.04 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 74.04 | 74.04 | ||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 430.08 | 430.08 | ||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 430.08 | 430.08 | ||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 430.08 | 430.08 | ||||
| 205 | 教育支出 | 3,751.67 | 3,751.67 | ||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 3,751.67 | 3,751.67 | ||||
| 2050302 | 中專教育 | 696.75 | 696.75 | ||||
| 2050304 | 職業(yè)高中教育 | 3,054.92 | 3,054.92 | ||||
| 合計 | 4,416.14 | 4,416.14 | |||||
三、清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年部門預算情況說明
??? （一）2017?年財政撥款收支預算情況的總體說明
????? 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017?年財政撥款收支總預算3781.39?萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出包括：社會保障和就業(yè)支出160.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.04萬元、住房保障支出430.08萬元、教育支出3116.92萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。
????? （二)2017年一般公共預算當年撥款情況說明
?????? 1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
?????? 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年一般公共預算當年撥款3781.39??萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2402.05?萬元。比2016年預算數(shù)增加903.09萬元。
????? 2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
????? 社會保障和就業(yè)（類)支出160.35萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)支出74.04萬元，占1.96%；住房保障（類)支出430.08萬元，占11.37%，教育支出3116.92萬元，占82.43%。
?????? 3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項)2017年預算數(shù)157.12萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加15.77萬元，增長10.04%；比2016年預算數(shù)增加8.64萬元，增長5.50%。
（2）社會保障和就業(yè)（類)撫恤（款）死亡撫恤（項）2017年預算3.23萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預算數(shù)相比沒有變化。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（項)2017年預算74.04萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.29萬元，增長0.39%；比2016年預算數(shù)增加0.29萬元，增長0.39%。
（4）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（項)2017年預算數(shù)430.08萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.68萬元，增長0.39%；比2016年預算數(shù)增加1.68萬元，增長0.39%。
（5）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）2017年預算62萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少2547.28萬元，減少4108.52%；比2016年預算數(shù)增加62萬元。
（6）教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）2017年預算3054.92萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加127.49萬元，增長4.17%；比2016年預算數(shù)增加830.48萬元，增長2719%。????
? （三）2017?年一般公共預算基本支出情況說明
???? ?清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年一般公共預算基本支出3781.39萬元，全部為人員經(jīng)費3781.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
????? 沒有安排公用經(jīng)費。
????? （四）2017?年“三公”經(jīng)費預算情況說明
?????? 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017?年一般公共預算沒有安排“三公”經(jīng)費。
????? （五）2017?年政府性基金預算支出情況的說明
????? 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017?年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
????? （六）2017?年收支預算情況的總體說明
????? 按照綜合預算的原則，清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、教育支出。清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年收支總預算4416.14萬元。
????? （七）2017?年收入預算情況說明
????? 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017?年收入預算4416.14萬元，其中一般公共預算撥款收入3781.39萬元，事業(yè)收入634.75萬元。
???? （八）2017?年支出預算情況說明
???? 清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校2017年支出預算4416.14萬元，全部為基本支出。
????? （九）其他重要事項的情況說明
????? 1、政府采購情況。
????? 2017?年清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校政府采購預算總額1528萬元，其中：政府采購貨物預算1198萬元、政府采購服務預算330萬元。
? 2、國有資產(chǎn)占有使用情況。
??? 截至2016年12月31日，清遠工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛。單位價值200?萬元以上大型設(shè)備0?臺（套）。
????? 2017?年部門預算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設(shè)備。
?
