2017年清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門預(yù)算公開

清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門預(yù)算公開

一、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

??? （一）單位職能

1、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，培養(yǎng)合格的中等技術(shù)人才。

2、面向全市招收全日制各類專業(yè)中等職業(yè)教育學(xué)歷班。

3、根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，探索“校企合作”、“訂單培養(yǎng)”等辦學(xué)模式，舉辦各類短期技能培訓(xùn)班。

4、面向全體勞動(dòng)者開展技能培訓(xùn)（包括在職職工的提高培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、待業(yè)青年就業(yè)培訓(xùn)等）。

5、為高等職業(yè)院校輸送優(yōu)秀生源。

??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校內(nèi)設(shè)教務(wù)處、學(xué)生處、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、招生就業(yè)辦公室、科研處、專業(yè)部管理辦公室8個(gè)科室。

二、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門預(yù)算表

三、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門預(yù)算情況說明

??? （一）2017?年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3781.39?萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出160.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.04萬元、住房保障支出430.08萬元、教育支出3116.92萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。

????? （二)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

?????? 1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

?????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3781.39??萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2402.05?萬元。比2016年預(yù)算數(shù)增加903.09萬元。

????? 2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

????? 社會(huì)保障和就業(yè)（類)支出160.35萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)支出74.04萬元，占1.96%；住房保障（類)支出430.08萬元，占11.37%，教育支出3116.92萬元，占82.43%。

?????? 3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)157.12萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加15.77萬元，增長10.04%；比2016年預(yù)算數(shù)增加8.64萬元，增長5.50%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類)撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2017年預(yù)算3.23萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)相比沒有變化。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng))2017年預(yù)算74.04萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.29萬元，增長0.39%；比2016年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長0.39%。

（4）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)430.08萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.68萬元，增長0.39%；比2016年預(yù)算數(shù)增加1.68萬元，增長0.39%。

（5）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）2017年預(yù)算62萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少2547.28萬元，減少4108.52%；比2016年預(yù)算數(shù)增加62萬元。

（6）教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）2017年預(yù)算3054.92萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加127.49萬元，增長4.17%；比2016年預(yù)算數(shù)增加830.48萬元，增長2719%。????

? （三）2017?年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

???? ?清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算基本支出3781.39萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)3781.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

????? 沒有安排公用經(jīng)費(fèi)。

????? （四）2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

?????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

????? （五）2017?年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

????? （六）2017?年收支預(yù)算情況的總體說明

????? 按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、教育支出。清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年收支總預(yù)算4416.14萬元。

????? （七）2017?年收入預(yù)算情況說明

????? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017?年收入預(yù)算4416.14萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入3781.39萬元，事業(yè)收入634.75萬元。

???? （八）2017?年支出預(yù)算情況說明

???? 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年支出預(yù)算4416.14萬元，全部為基本支出。

????? （九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

????? 1、政府采購情況。

????? 2017?年清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購預(yù)算總額1528萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1198萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算330萬元。

? 2、國有資產(chǎn)占有使用情況。

??? 截至2016年12月31日，清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200?萬元以上大型設(shè)備0?臺(tái)（套）。

????? 2017?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200?萬元以上大型設(shè)備。

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