2017年清遠(yuǎn)市扶貧辦部門預(yù)算補(bǔ)充公開

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2017年

清遠(yuǎn)市扶貧辦部門預(yù)算

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目 錄

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第一部分? 清遠(yuǎn)市扶貧辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分? 清遠(yuǎn)市扶貧辦2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 清遠(yuǎn)市扶貧辦概況

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一、主要職責(zé)

?（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策和部署，研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、下山移民的政策、措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

?（二）研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題，并對縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（三）研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（四）組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)省直及發(fā)達(dá)地區(qū)（廣州市）對口幫扶單位和市機(jī)關(guān)掛鉤扶持工作，組織動員全社會開展扶貧濟(jì)困活動。

（五）根據(jù)國家和省關(guān)于各種扶貧資金的管理使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類扶貧資金并進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)。

（六）會同有關(guān)部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項(xiàng)目、財(cái)政扶貧項(xiàng)目和老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，積極向國家和省申報(bào)項(xiàng)目，并做好項(xiàng)目實(shí)施工作。

（七）按照上級要求，組織實(shí)施農(nóng)村貧困勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，積極組織全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上干部參加國家和省的扶貧管理干部培訓(xùn)。

（八）開展全市的貧困狀況監(jiān)測、登記建檔立卡、統(tǒng)計(jì)，對貧困人口實(shí)行動態(tài)管理，分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貧困狀況，對全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、移民搬遷工作進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

（九）研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長期年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（十）研究擬訂新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（十一）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??? 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)3個科室：綜合科、業(yè)務(wù)科、老區(qū)建設(shè)科；1個臨時機(jī)構(gòu)：扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”辦公室。事業(yè)編制12名，實(shí)有人數(shù)12人，退休人員7人，雇員4人。

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第二部分? 2017年部門預(yù)算表

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			表1
收支總體情況表
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室			單位：萬元
收??? 入		支???? 出?
項(xiàng)目	2017年預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	2017年預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款	408.70	一、基本支出	296.35
二、財(cái)政專戶撥款		二、項(xiàng)目支出	183.35
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年收入合計(jì)	408.70	本年支出合計(jì)	479.70
四、上級補(bǔ)助收入		四、對附屬單位補(bǔ)助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)	71.00
收 入 總 計(jì)	479.70	支 出 總 計(jì)	479.70
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

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			表2
收入總體情況表
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室			單位：萬元
項(xiàng)目		2017年預(yù)算數(shù)
一、預(yù)算撥款		408.7
?? 一般公共預(yù)算撥款		408.7
?? 基金預(yù)算撥款
二、財(cái)政專戶撥款
??? 教育收費(fèi)
??? 其他財(cái)政收入撥款
三、其他資金
??? 事業(yè)收入
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入
??? 其他收入
本年收入合計(jì)		408.7
四、上級補(bǔ)助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)		71
??????????????? 收入總計(jì)		479.7

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			表3
支出總體情況表
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室			單位：萬元
項(xiàng)目		2017年預(yù)算數(shù)
一、基本支出		296.35
?? 工資福利支出		192.45
?? 一般商品和服務(wù)支出		37.2
?? 對個人和家庭的補(bǔ)助		66.7
?? 其他資本性支出等
二、項(xiàng)目支出		183.35
?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目		27.1
?? 政府購買服務(wù)類項(xiàng)目
?? 其他類項(xiàng)目
?? 科技研發(fā)類項(xiàng)目
?? 基本建設(shè)類項(xiàng)目
?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目
?? 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目
?? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目		156.25
?? 因公出國（境）項(xiàng)目
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年收入合計(jì)		479.7
四、對附屬單位補(bǔ)助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
??????????? 收入總計(jì)		479.7

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			表4
財(cái)政拔款收支總體情況表
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室			單位：萬元
收??? 入		支???? 出?
項(xiàng)?? 目	2017年預(yù)算數(shù)	項(xiàng)?? 目	2017年預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算	408.70	一、一般公共預(yù)算	479.70
二、政府性基金預(yù)算		二、政府性基金預(yù)算
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算		三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	71
收 入 總 計(jì)	479.70	支 出 總 計(jì)	479.70

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			表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室			單位：萬元
	一般公共預(yù)算支出
功能科目名稱	小計(jì)	其中：基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)	479.70	296.35	183.35
[208]社會保障和就業(yè)支出	59.35	59.35
[20805]行政事業(yè)單位離退休?	59.35	59.35
[2080502]事業(yè)單位離退休?	59.35	59.35
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	3.47	3.47
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.47	3.47
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療	3.47	3.47
[213]農(nóng)林水支出	390.72	213.37	177.35
[21305]扶貧	390.72	213.37	177.35
[2130501]行政運(yùn)行	213.37	213.37
[2130502]一般行政管理事務(wù)	112.35		112.35
[2130599]其他扶貧支出	65.00		65.00
[221]住房保障支出	20.16	20.16
[22102]住房改革支出	20.16	20.16
[2210201]住房公積金	20.16	20.16
[230]轉(zhuǎn)移性支出	6.00		6.00
[23002]一般性轉(zhuǎn)移支付	6.00		6.00
[2300231]貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出	6.00		6.00

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		表6
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	2017年預(yù)算
合計(jì)		296.35
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	192.45
[50101]工資資金津補(bǔ)貼	[30101]基本工資	54.11
[50101]工資資金津補(bǔ)貼	[30102]津貼補(bǔ)貼	105.82
[50101]工資資金津補(bǔ)貼	[30103]獎金	12.36
[50102]社會保障繳費(fèi)	[30112]其他社會保障繳費(fèi)
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金	20.16
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	37.2
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30201]辦公費(fèi)	7.5
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30202]印刷費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30204]手續(xù)費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30205]水費(fèi)	1
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30206]電費(fèi)	2
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30207]郵電費(fèi)	1.5
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30209]物業(yè)管理費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30211]差旅費(fèi)	8.8
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30214]租賃費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30228]工會經(jīng)費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30229]福利費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30239]其他交通費(fèi)用
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30240]稅金及附加費(fèi)用
[50202]會議費(fèi)	[30215]會議費(fèi)
[50203]培訓(xùn)費(fèi)	[30216]培訓(xùn)費(fèi)
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30226]勞務(wù)費(fèi)
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30203]咨詢費(fèi)
[50206]公務(wù)接待費(fèi)	[30217]公務(wù)接待費(fèi)	5
[50207]因公出國（境）費(fèi)用	[30212]因公出國（境）費(fèi)用
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6
[50209]維修（護(hù)）費(fèi)	[30213]維修（護(hù)）費(fèi)
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	5.4
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購建
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出	[31009]土地補(bǔ)償
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出	[31010]安置補(bǔ)助
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出	[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出	[31012]拆遷補(bǔ)償
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31008]物資儲備
[50399]其他資本性支出	[31019]其他交通工具購置
[50399]其他資本性支出	[31021]文物和陳列品購置
[50399]其他資本性支出	[31022]無形資產(chǎn)購置
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補(bǔ)貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費(fèi)
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助	[303]對個人和家庭的補(bǔ)助	66.7
[50901]社會福利和補(bǔ)助	[30304]撫恤金
[50901]社會福利和補(bǔ)助	[30305]生活補(bǔ)助
[50901]社會福利和補(bǔ)助	[30306]救濟(jì)費(fèi)
[50901]社會福利和補(bǔ)助	[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	3.47
[50901]社會福利和補(bǔ)助	[30309]獎勵金
[50905]離退休費(fèi)	[30301]離休費(fèi)
[50905]離退休費(fèi)	[30302]退休費(fèi)	63.2
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助	[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

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		表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	2017年預(yù)算
合計(jì)		183.35
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	13.8
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	13.8
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	169.55
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30201]辦公費(fèi)	21
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30202]印刷費(fèi)	14.8
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30204]手續(xù)費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30205]水費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30206]電費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30207]郵電費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30209]物業(yè)管理費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30211]差旅費(fèi)	17.28
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30214]租賃費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30239]其他交通費(fèi)用	9.6
[50202]會議費(fèi)	[30215]會議費(fèi)	13.3
[50203]培訓(xùn)費(fèi)	[30216]培訓(xùn)費(fèi)	30
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30226]勞務(wù)費(fèi)
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30203]咨詢費(fèi)
[50206]公務(wù)接待費(fèi)	[30217]公務(wù)接待費(fèi)
[50207]因公出國（境）費(fèi)用	[30212]因公出國（境）費(fèi)用
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
[50209]維修（護(hù)）費(fèi)	[30213]維修（護(hù)）費(fèi)
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	26.8
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購建
[50301]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50303]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助	[303]對個人和家庭的補(bǔ)助
[50901]社會福利和補(bǔ)助	[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助	[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	36.77

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			表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室			單位：萬元
項(xiàng)目		2017年預(yù)算
行政經(jīng)費(fèi)		37.2
三公經(jīng)費(fèi)		11
? 其中：（一）因公出國（境）支出
??????? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出		6
???????????? 1、公務(wù)用車購置
???????????? 2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		6
??????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出		5
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 　 　 　 　 表9 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 　 　 　 　 　 單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 　 單位：萬元 功能分類科目 政府性基金預(yù)算支出 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 無 無 無 無 無 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 　 　 　 　 　 　 　 表10 2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 　 　 　 單位：萬元 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） 總計(jì) 財(cái)政撥款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 無 無 無 無 無 無 無 無 　 　 　 　 　 　 　 　 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 　 　 　 　 　 　 　 　 表11 2017年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 　 單位名稱：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 　 　 單位：萬元 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） 總計(jì) 財(cái)政撥款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 績效目標(biāo) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 無 無 無 無 無 無 無 無 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ?

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第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算479.7萬元，比上年增加46.72萬元，增長10.79%，主要原因是增加1個全市性會議及精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11萬元，比上年減少6.4萬元，下降36.78%，主要原因是車改后只保留一臺公務(wù)用車，及落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，比上年減少5.6萬元，下降48.27%，主要原因是車改后只保留一臺公務(wù)用車，及進(jìn)一步完善公務(wù)用車管理；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少0.8萬元，下降13.79%，主要原因是落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.2萬元，比上年減少3.1萬元，下降0.77%，主要原因是編制內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)7.5萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)8.8萬元，辦公用房水電費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他商品和服務(wù)支出5.4萬元。

四、政府采購情況

??? 2017年本部門政府采購安排19.4萬元，其中：貨物類采購預(yù)算19.4萬元，其中：辦公用品3萬元；辦公設(shè)備及耗材5萬元；資料印刷費(fèi)6萬元；汽車維修、保險(xiǎn)及加油等5.4萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總資產(chǎn)144.33萬元。

(一)分布構(gòu)成情況為：土地房屋構(gòu)筑物7.38萬元（示范果場農(nóng)用房），通用設(shè)備128.99萬元，家具用具7.96萬元。

??? (二)主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：示范果場農(nóng)用房面積150平方米，價值7.38萬元；車輛1輛，價值35.8萬元；空調(diào)、電腦等辦公設(shè)備,價值93.19萬元；家具用具7.96萬元。

??? (三) 2016年資產(chǎn)變動情況為：核銷車改拍賣36.64萬元；新增辦公設(shè)備0.82萬元。

(四)目前市扶貧辦有1輛一般公務(wù)用車，無預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

??? 六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門無相關(guān)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

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第四部分? 名詞解釋

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??? 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

? ??二、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

??? 三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??? 四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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