清遠市青少年活動中
2017年心部門預(yù)算補充公開
目?錄
????第一部分??清遠市青少年活動中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年清遠市青少年活動中心部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年清遠市青少年活動中心預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市青少年活動中心概況
一、主要職責(zé)
市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。本中心主要職能是指導(dǎo)組織開展全市青少年學(xué)生校外活動，組織開展青少年教育培訓(xùn)工作和社會實踐活動；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開展幫扶、心理疏導(dǎo)等服務(wù)；在團市委領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市青年志愿者活動。
?????二、機構(gòu)設(shè)置
?本中心無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。本中心內(nèi)設(shè)三個部室（辦公室、培訓(xùn)活動部和青年志愿者工作部）。共有事業(yè)編制8個，實有在編人員7人，臨時工作人員3人，實有公務(wù)用車一輛。
第二部分??2017年部門預(yù)算表
???????????????????????????????????????
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
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單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款 |
143.03 |
一、基本支出 |
81.83 |
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|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
239.71 |
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|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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本年收入合計 |
143.03 |
本年支出合計 |
321.54 |
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|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
178.51 |
五、上繳上級支出 |
|
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
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|
（二）政府性基金撥款 |
178.51 |
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|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
收?入?總?計 |
321.54 |
支?出?總?計 |
321.54 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表2
收入總體情況表
單位名稱：清遠市青少年活動中心???????????????????????????單位：萬元
|
??????????項??????目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
143.03 |
|
?一般公共預(yù)算撥款 |
81.83 |
|
?基金預(yù)算撥款 |
61.2 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
????教育收費 |
|
|
????其他財政收入撥款 |
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|
三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
|
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
????其他收入 |
|
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本年收入合計 |
143.03 |
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|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
178.51 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
（二）政府性基金撥款 |
178.51 |
|
????????????????收入總計 |
321.54 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????表3
支出總體情況表
單位名稱：清遠市青少年活動中心???????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????????目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、基本支出 |
81.83 |
|
工資福利支出 |
47.63 |
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
9.8 |
|
???對個人和家庭的補助 |
24.4 |
|
???其他資本性支出等 |
|
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|
|
二、項目支出 |
239.71 |
|
???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
|
???政府購買服務(wù)類項目 |
120 |
|
???其他類項目 |
|
|
???科技研發(fā)類項目 |
|
|
???基本建設(shè)類項目 |
119.71 |
|
???補助企事業(yè)類項目 |
|
|
???信息化運維類項目 |
|
|
???專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
|
???因公出國（境）項目 |
|
|
???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
321.54 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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????????????收入總計 |
321.54 |
|
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表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
|
單位：萬元 |
|
|
收????入 |
支?????出? |
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項???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
81.83 |
一、一般公共預(yù)算 |
81.83 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
239.71 |
二、政府性基金預(yù)算 |
239.71 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
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本?年?收?入?總?計 |
321.54 |
本年支出合計 |
321.54 |
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表5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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|
單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
|
|
單位：萬元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
81.83 |
81.83 |
0 |
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|
[201]一般公共預(yù)算支出 |
81.83 |
81.83 |
0 |
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|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
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|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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[2011105]派駐派出機構(gòu) |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
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[2013101]行政運行 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
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合計 |
81.83 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
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|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
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|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
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[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
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[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
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|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
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|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
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|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
57.71 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
22.97 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
19.06 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
10.08 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
5.6 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
9.8 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
9.8 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
14.32 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
12.3 |
|
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計 |
239.71 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
120 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
120 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
119.71 |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
26.96 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
92.75 |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|||
|
單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預(yù)算 |
||
|
行政經(jīng)費 |
|
||
|
三公經(jīng)費 |
2.8 |
||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
||
|
????????（二）公務(wù)用車購置和維護 |
2.5 |
||
|
?????????????1、公務(wù)用車購置 |
0 |
||
|
?????????????2、公務(wù)用車運行維護費 |
2.5 |
||
|
????????（三）公務(wù)接待費支出 |
0.3 |
||
|
|
|
||
|
注： |
|
|
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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表10 |
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2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
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?單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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表11 |
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2017年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市青少年活動中心 |
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????????????????單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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支持未成年人校外活動保障和能力提升項目（清遠市青少年活動中心） |
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239.71 |
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合計 |
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239.71 |
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第三部分??2017年市青少年活動中心
預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本中心收入預(yù)算143.03萬元，比上年減少216.42萬元，下降60.2%，主要原因是上年申請的政府性基金中有178.51萬元由于各種原因未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)到今年內(nèi)使用；今年一般公共預(yù)算收入81.83萬元，比去年實際支出減少0.35萬元，主要原因是我中心要求所有員工認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，一切履行節(jié)約原則，盡量減少辦公經(jīng)費支出；今年支出預(yù)算321.54萬元（其中有178.51萬元是去年結(jié)轉(zhuǎn)到今年用的），比上年減少37.91萬元，下降10.5%，主要原因是大型的修繕已支付部分工程款，且本中心要求人人履行節(jié)約原則，減少辦公經(jīng)費支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.8萬元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車運行費2.5萬元，與去年保持不變；公務(wù)接待費0.3萬元，與去年保持不變；本年內(nèi)不安排因公出國（境）費，不安排公務(wù)用車購置費，一切履行節(jié)約原則。
三、政府采購情況
????2017年本中心政府采購安排239.71萬元，其中：貨物類采購預(yù)算26.96萬元，工程類采購預(yù)算92.75萬元，服務(wù)類采購預(yù)算120萬元等，比去年實際支出減少37.56萬元，下降13.5%，主要原因是今年的工程已于去年支付部分預(yù)付款。
四.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年1月31日，本中心共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分??名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、人員工資福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
