2018年清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部部門預(yù)算
目?錄
第一部分??清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部概況
一、主要職責(zé)
實施全市分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作，征收和管理殘疾人就業(yè)保障金；承擔各用人單位年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作，協(xié)助督查各用人單位執(zhí)行殘疾人勞動權(quán)益保障法律法規(guī)方面的情況；開展殘疾人求職登記、殘疾人勞動能力評估、就業(yè)咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等工作；為廣大用人單位和殘疾人搭橋引線，為殘疾人就業(yè)提供全方位的服務(wù)；承擔全市殘疾人基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)，推進信息和交流無障礙建設(shè)，殘疾人基本狀況動態(tài)調(diào)查，以及統(tǒng)計工作和完善殘疾人事業(yè)統(tǒng)計指標體系建設(shè)。
????二、機構(gòu)設(shè)置
????本部門為公益一類事業(yè)單位，正科級。事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分??2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
101.14 |
一、基本支出 |
105.40? |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
57.00? |
|
三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
101.14 |
???????本年支出合計 |
162.40? |
|
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四、上級補助收入 |
61.26? |
四、對附屬單位補助支出 |
|
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計 |
162.40 |
?????????支出總計 |
162.40? |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
101.14? |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
101.14? |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
101.14? |
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|
四、上級補助收入 |
61.26? |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
162.40? |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
105.40? |
|
|
???工資福利支出 |
77.50? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
14.12 |
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|
???對個人和家庭的補助 |
13.78 |
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|
???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
57.00? |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
12.00? |
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???政府購買服務(wù)類項目 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
45.00? |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
162.40? |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計 |
162.40? |
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表4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
101.14? |
一、一般公共預(yù)算 |
101.14? |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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????????本年收入合計 |
101.14? |
????????本年支出合計 |
101.14? |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
101.14 |
89.14 |
12.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出????????? |
87.36 |
75.36 |
12.00 |
|
[20811]殘疾人事業(yè) |
87.36 |
75.36 |
12.00 |
|
[2081105]殘疾人就業(yè)和扶貧 |
87.36 |
75.36 |
12.00 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出??? |
2.02 |
2.02 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療????????? |
2.02 |
2.02 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
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[221]住房保障支出 |
11.76 |
11.76 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
11.76 |
11.76 |
|
|
[2210201]住房公積金?? |
11.76 |
11.76 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計 |
|
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
57.19 |
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
21.10 |
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
24.33 |
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
|
|
??[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
11.76 |
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.5 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
|
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
|
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??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
1.25 |
|
??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
1.25 |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
|
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
5.60 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費 |
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
11.85 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
|
??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
|
|
??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
|
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
9.83 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
62.79 |
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.50 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
|
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
1.25 |
|
??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
1.25 |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
|
|
??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
|
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
11.85 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
9.83 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||
|
單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
|
|
項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費 |
|
|
|
“三公”經(jīng)費 |
1.00? |
|
|
??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
|
????????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
|
|
|
??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
|
|
|
??????????????????2.公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
????????????（三）公務(wù)接待費支出 |
1.00? |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
105.40? |
89.14? |
89.14? |
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16.26? |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
57.00? |
12.00? |
12.00? |
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45.00? |
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部2018年財政撥款收支總預(yù)算162.40萬元，比上年減少10.58萬元，主要原因是上級補助減少；支出預(yù)算162.40萬元，比上年減少10.58萬元，主要原因是上級補助減少。
二、?“三公”經(jīng)費安排情況說明
清遠市殘疾人就業(yè)服務(wù)部2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，比上年減少2.5萬元，主要原因是公務(wù)用車取消。
????三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
四、政府采購情況
????2018年，本部門服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
???截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：70.81萬元，分布構(gòu)成情況為：主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：70.81萬元，無資產(chǎn)變動情況。占有車輛1臺，2017年車改，預(yù)計2018年2月份拍賣。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門無預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
?（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當年撥付的資金。?
???（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
???（三）“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
???（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
