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2017年
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清遠市公安局森林分局
部門預算
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目?錄
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第一部分??清遠市公安局森林分局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??清遠市公安局森林分局概況
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一、主要職責
清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內組織、協(xié)調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
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????二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
人員構成情況：我局公務員編制65個，在職公務員身份民警59人，退休人員15人，政府購買服務人員3人。
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第二部分??2017年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市公安局森林分局????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
2017年預算 |
||
|
一、財政撥款 |
1476.49 |
一、基本支出 |
1435.85 |
||
|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
40.64 |
||
|
三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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|
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本年收入合計 |
1476.49 |
本年支出合計 |
1476.49 |
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|
四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 |
1476.49 |
支出總計 |
1476.49 |
||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收入情況。
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表2 |
|
收入總體情況表 |
|
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
???????????????????????????????????單位：萬元 |
|
項??????目 |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
1476.49 |
|
????一般公共預算撥款 |
1476.49 |
|
????基金預算撥款 |
? |
|
二、財政專戶撥款 |
? |
|
????教育收費 |
? |
|
????其他財政收入撥款 |
? |
|
三、其他資金 |
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|
????事業(yè)收入 |
? |
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
|
????其他收入 |
? |
|
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|
本?年??收??入??合??計 |
1476.49 |
|
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|
四、上級補助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
|
六、用事業(yè)基金彌補收入總額 |
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|
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收????入????總????計 |
1476.49 |
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
項??????目 |
2017年預算 |
|
一、基本支出 |
1435.85 |
|
????工資福利支出 |
885.61 |
|
????一般商品和服務支出 |
299.22 |
|
????對個人和家庭的補助 |
251.02 |
|
????其他資本性支出等 |
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|
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|
二、項目支出 |
40.64 |
|
????日常運轉類項目 |
40.64 |
|
????政府購買服務類項目 |
? |
|
????其他類項目 |
? |
|
????科技研發(fā)類項目 |
? |
|
????基本建設類項目 |
? |
|
????補助企事業(yè)類項目 |
? |
|
????信息化運維類項目 |
? |
|
????專項業(yè)務類項目 |
? |
|
????因公出國（境）項目 |
? |
|
????信息系統(tǒng)建設類項目 |
? |
|
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
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|
本??年??支??出??合??計 |
1476.49 |
|
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四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
? |
|
六、結轉下年 |
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|
支????出????總????計 |
1476.49 |
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況 |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
||
|
收??????入 |
支??????出 |
||
|
項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
1476.49 |
一、一般公共預算 |
1476.49 |
|
二、政府性基金預算 |
? |
二、政府性基金預算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
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|
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|
本年收入合計 |
1476.49 |
本年支出合計 |
1476.49 |
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|
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表5 |
|||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
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單位：萬元 |
|||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||||
|
合????計 |
1476.49 |
1435.85 |
40.64 |
|||
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
104.07 |
104.07 |
? |
|||
|
[2100501]行政單位醫(yī)療 |
17.93 |
17.93 |
? |
|||
|
[2130201]行政運行 |
1240.33 |
1209.69 |
30.64 |
|||
|
[2130202]一般行政管理事務 |
10.00 |
? |
10 |
|||
|
[2210201]住房公積金 |
104.16 |
104.16 |
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|
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表6 |
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
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合????計 |
1476.49 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
? |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
? |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
322.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
155.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
1.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
8.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
30.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
11.00 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
10.00 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
? |
|
[50206公務接待費] |
[30217]公務接待費 |
13.40 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
34.80 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
58.80 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]?工資福利支出 |
1007.63 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
234.30 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
372.90 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
104.16 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
296.27 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]?商品和服務支出 |
? |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
146.86 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
93.43 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
17.93 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
35.50 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
? |
合????計 |
40.64 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
17.86 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
17.86 |
|
[50103]住房公積金 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
22.78 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
5.00 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
? |
|
[50206公務接待費] |
[30217]公務接待費 |
? |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
? |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
17.78 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
?
?
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|
? |
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
單位：萬元 |
|
項????????目 |
2017年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
? |
|
“三公”經(jīng)費 |
48.20 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
?????????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
34.80 |
|
???????????????????1.公務用車購置 |
0.00 |
|
???????????????????2.公務用車運行維護費 |
34.80 |
|
?????????????（三）公務接待費支出 |
13.40 |
|
? |
? |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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|
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表9 |
|
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
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? |
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? |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部門有關要求，以空表呈報省人代會深意
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|
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表10 |
|||||||
|
2017年部門預算基本支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
金額：萬元 |
|||||||
|
支出項目類別 （資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||
|
合計 |
一般公 共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1476.49 |
1476.49 |
1476.49 |
? |
? |
? |
? |
|
|
清遠市公安局 森林分局 |
1476.49 |
1476.49 |
1476.49 |
? |
? |
? |
? |
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
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? |
? |
|
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? |
? |
? |
|
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?
?
?
?
?
?
?
|
? |
表11 |
||||||||
|
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|||||||||
|
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
金額：萬元 |
||||||||
|
支出項目類別 （資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他 資金 |
績效 目標 |
||||
|
合計 |
一般公 共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
** |
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清遠市公安局 森林分局 |
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第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算1476.49萬元，比上年增加248.79萬元，增長20.26%，主要原因是基本工資與津貼補貼增加，退休人員福利增加以及在職人員、退休人員均有所增加；支出預算1476.49萬元，比上年增加248.79萬元，增長20.26%，主要原因同樣是工資津貼增加、人員增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排48.20萬元，上年保持不變。其中：因公出國（境）費為0，與上年保持不變；公務用車購置及運行費34.80萬元，與上年保持不變；公務接待費13.40萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排322.00萬元，比上年減少12.75萬元，下降3.80%，主要原因是辦公費用等開支本年度有所壓減。其中：辦公費155.00萬元，水費1.00萬元，電費8.00萬元，差旅費30.00萬元，會議費11.00萬元，培訓費10.00萬元，公務接待費13.40萬元，公務用車運行維護費34.80萬元，其他商品和服務支出58.80萬元等。
四、政府采購情況
????2017年度本部門政府采購內容主要為貨物，如電腦、復印機、空調，以及相關耗材采購等，預算金額為13.30萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車7輛，2017年沒有公務用車采購計劃；我局沒有價值50萬元以上通用設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有預算績效評價項目。
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第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。?
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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