清遠市僑聯(lián)2018年部門預(yù)算公開
第一部分??部門概況
??一、清遠市僑聯(lián)部門職責(zé)
???清遠市僑聯(lián)是中共清遠市委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的全市性人民團體，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其機關(guān)主要職責(zé)是：（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑、僑眷的思想道德教育和法制教育，為全市的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務(wù)。（二）依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵害的歸僑、僑眷向有關(guān)部門要求依法處理；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與起草有關(guān)法規(guī)草案；為歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。（三）加強同港澳僑團的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團的聯(lián)誼活動。（四）促進海外僑胞與祖國進行經(jīng)濟合作和科技交流，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來清遠投資服務(wù)。（五）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大和政協(xié)的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作。為歸僑、僑眷人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。（六）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動；辦好僑聯(lián)刊物等文化宣傳陣地；開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，為歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益服務(wù)。（七）研究提出市僑聯(lián)工作方針、計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施清遠市歸僑、僑眷代表大會、委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo)各縣、區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)所屬聯(lián)誼會等團體會員開展工作。（八）承辦省僑聯(lián)和市委、市人民政府交辦的其他事項。
???二、機構(gòu)設(shè)置
清遠市僑聯(lián)機構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)兩個部門：辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部。
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第二部分??部門預(yù)算表格
???三、清遠市僑聯(lián)2018年度部門預(yù)算表格
（詳見附件：清遠市僑聯(lián)2018年度部門預(yù)算公開表格1--8）
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第三部分??部門預(yù)算情況說明
???四、清遠市僑聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明
??（一）清遠市僑聯(lián)2018年財政拔款收支預(yù)算情況總體說明
???清遠市僑聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算288.61萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入288.61萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出288.61萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出212.97萬元；社保保障和就業(yè)支出57.97萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元；住房保障支出15.36萬元。
???本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出127.7萬元、商品和服務(wù)支出76.47萬元、對個人和家庭補助和服務(wù)支出84.44萬元。
???另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0?萬元，其中：一般公共財政預(yù)算0?萬元、政府性基金0萬元。
?（二）關(guān)于清遠市僑聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
清遠市僑聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款288.61萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。比2017年執(zhí)行數(shù)增加27.86萬元，主要是部門專項、住房公積金有所增加。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
工資和福利支出127.7萬元，占44%；商品和服務(wù)支出76.47萬元，占26%；對個人和家庭補助和服務(wù)支出84.44萬元，占30%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
??（1）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為161.3萬元，比?2017年執(zhí)行數(shù)減少10.49萬元，下降7%。
??（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為57.97萬元，比?2017年執(zhí)行數(shù)減少6.56萬元，下降10%。主要是2017年離退休干部中有減員的情況，因而人員經(jīng)費支出減少。
??（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算支出數(shù)為2.31萬元。對比2017年執(zhí)行數(shù)持平。對比2017年預(yù)算數(shù)持平。
??（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算支出數(shù)為15.36萬元。對比2017年執(zhí)行數(shù)增加1.92。對比2017年預(yù)算減少24.96萬元，主要原因是今年把住房改革支出算入了行政運行經(jīng)費之中。
?（三）清遠市僑聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明?
????1、2018年一般公共預(yù)算基本支出288.61萬元，其中：?
????人員經(jīng)費263.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。?
????公用經(jīng)費24.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置、辦公設(shè)備購置。公用經(jīng)費與2017年相比持平。?
??（四）清遠市僑聯(lián)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算4萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元，2018年“三公經(jīng)費預(yù)算”比2017年預(yù)算增加0.5萬元。
因公出國（境）費用4元，與去年持平；?
公務(wù)用車購置費0元，與去年持平；????
公務(wù)用車運行維護費2萬元，與去年持平;
公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元，與去年增加0.5萬元。主要由于我會開展全省的“黨建帶僑建”試點工作，各省市僑聯(lián)來訪學(xué)習(xí)增多,因而增加了費用。
??（五）清遠市僑聯(lián)政府性基金預(yù)算支出情況說明
我會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
??（六）?清遠市僑聯(lián)2018年收支預(yù)算情況的總體說明
???按照綜合預(yù)算的原則，市僑聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年市僑聯(lián)收入總計288.61萬元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入288.61萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0?萬元。市僑聯(lián)支出總計288.61萬元，包括：一般公共服務(wù)支出212.97萬元；社保保障和就業(yè)支出57.97萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元；住房保障支出15.36萬元。
??（七）清遠市僑聯(lián)2018年收入預(yù)算情況說明
清遠市僑聯(lián)2018年收入預(yù)算288.61?萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入288.61萬元，占100%。
??（八）?清遠市僑聯(lián)2018年支出預(yù)算情況說明
清遠市僑聯(lián)2018年支出預(yù)算288.61?萬元，其中：基本支出236.94萬元，占82%；項目支出51.67萬元，占18%。
??（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行經(jīng)費安排如下：基本工資42.36萬元、津貼補貼41.94萬元、其他工資福利支出43.40萬元、辦公費5萬元、電費1.3萬元、差旅費5萬元、因公出國出境費4萬元、會議費3萬元、公務(wù)接待費4.5萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、退休費57.97萬元、醫(yī)療費2.31萬元、住房公積金15.36萬元、其他對個人和家庭的補助8.8萬元。
專項經(jīng)費（資金）預(yù)算情況。2018年部門預(yù)算安排專項經(jīng)費（資金）51.67萬元，比2017年預(yù)算增加13.67萬元，增加26％。主要是增加政府購買服務(wù)人員工資專項經(jīng)費。
2、政府采購情況說明
2018年本部門政府采購預(yù)算支出總額3.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算支出3.36萬元。主要是電腦、打印機、辦公桌椅等辦公設(shè)備的購置。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2018年市僑聯(lián)預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
?4、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本部門無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關(guān)的績效評價結(jié)果。
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第四部分?名詞解釋
???五、專業(yè)名詞解釋
????1、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
?2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按
原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???5、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
??（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
??（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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附件：清遠市僑聯(lián)2018年度部門預(yù)算表格1--8
