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      2017年清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算

      時(shí)間:2017-02-10 08:29:24 來(lái)源:市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 訪問(wèn)量: -
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      2017清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算

      ?

      目錄

      第一部分 ??清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

      一、主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 ??2017年部門(mén)預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財(cái)政拔款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

      十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分 ??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      第四部分 ??名詞解釋

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      第一部分 ?清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的概況

      ?

      一、主要職責(zé)

      清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2006年成立,承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé),主要職責(zé)是綜合監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)法律賦予的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé),依法行使全市安全生產(chǎn)監(jiān)察職權(quán),負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全評(píng)價(jià)及安全設(shè)施與主體工程的“三同時(shí)”情況,協(xié)調(diào)實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度,擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,以及法律法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收事項(xiàng)及其依法撤銷原批準(zhǔn)等。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門(mén)設(shè)有兩個(gè)下屬單位:1.清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)宣傳教育中心,為公益一類正科級(jí)單位;2.清遠(yuǎn)市礦山救護(hù)隊(duì),為公益三類正科級(jí)事業(yè)單位。

      (二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:

      主要構(gòu)成:本局內(nèi)設(shè)六個(gè)部門(mén),分別為:1.辦公室,2.綜合協(xié)調(diào)科,3.一科,4.二科,5.三科,6執(zhí)法支隊(duì)。人員構(gòu)成情況:公務(wù)員編制32名,實(shí)有人數(shù)為37名,經(jīng)費(fèi)按財(cái)政撥付。

      第二部分 ??2017年部門(mén)預(yù)算表

       

       

       

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      單位:萬(wàn)元

      收 ???入

      支 ????出

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、財(cái)政撥款

      926.27

      一、基本支出

      926.27

      二、財(cái)政專戶撥款

      0.00

      二、項(xiàng)目支出

       

      三、其他資金

      0.00

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

      0.00

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      926.27

      本年支出合計(jì)

      926.27

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

      0.00

      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      0.00

      五、上繳上級(jí)支出

      0.00

      六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額

      0.00

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

       

       

       

       

      收 入 總 計(jì)

      926.27

      支 出 總 計(jì)

      926.27

      注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

      ?

       

       

       

      2

      ?

      收入總體情況表

      ?

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      ?

      一、預(yù)算撥款

      9

      ?

      ???一般公共預(yù)算撥款

      926.27

      ?

      ???基金預(yù)算撥款

      0

      ?

      二、財(cái)政專戶撥款

      0

      ?

      ????教育收費(fèi)

      0

      ?

      ????其他財(cái)政收入撥款

      0

      ?

      三、其他資金

      0

      ?

      ????事業(yè)收入

      0

      ?

      ????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

      0

      ?

      ????其他收入

      0

      ?

       

       

      ?

      本年收入合計(jì)

      926.27

      ?

       

       

      ?

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

      0

      ?

      五、附屬單位上繳收入

      0

      ?

      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

      0

      ?

       

       

      ?

      ????????????????收入總計(jì)

      926.27

      ?

      ?

       

       

       

      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、基本支出

       

      ???工資福利支出

      639.79

      ???一般商品和服務(wù)支出

      144.84

      ???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      76.96

      ???其他資本性支出等

      7.50

       

       

      二、項(xiàng)目支出

       

      ???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

       

      ???政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類項(xiàng)目

      10.18

      ???其他類項(xiàng)目

      47

      ???科技研發(fā)類項(xiàng)目

       

      ???基本建設(shè)類項(xiàng)目

       

      ???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

       

      ???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

       

      ???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

       

      ???因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

       

      ???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

       

       

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

       

       

       

      本年支出合計(jì)

      926.27

       

       

      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

       

      五、上繳上級(jí)支出

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

      ????????????支出總計(jì)

      926.27

      ?

       

       

       

      4

      財(cái)政拔款收支總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      單位:萬(wàn)元

      收 ???入

      支 ????出

      項(xiàng) ??目

      2017年預(yù)算數(shù)

      項(xiàng) ??目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算

      926.27

      一、一般公共預(yù)算

      926.27

      二、政府性基金預(yù)算

       

      二、政府性基金預(yù)算

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

       

       

       

       

      收 入 總 計(jì)

      926.27

      支 出 總 計(jì)

      926.27

      ?

       

       

       

      5

      一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

      單位:萬(wàn)元

       

      一般公共預(yù)算支出

      功能科目名稱

      小計(jì)

      其中:基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

       

      869.09

      57.18

      [201]一般公共預(yù)算支出

       

      869.09

      57.18

      [20104]發(fā)展與改革事務(wù)

      發(fā)展與改革事務(wù)

       

       

      [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

       

       

      [20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

      紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

       

       

      [2011105]派駐派出機(jī)構(gòu)

      派駐派出機(jī)構(gòu)

       

       

      [20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

       

       

      [2013101]行政運(yùn)行

      行政運(yùn)行

      746.63

      10.18

      [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

       

      47.00

      [2210201]住房公積金

      住房公積金

      58.80

       

      [2100501]行政單位醫(yī)療

      行政單位醫(yī)療

      10.12

       

      [2080501]歸口管理行政單位離退休

      歸口管理行政單位離退休

      53.54

       

       

       

       

       

      ?

       

       

      6

      一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      單位:萬(wàn)元

      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2017年預(yù)算

      合計(jì)

       

      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

      639.79

      [50101]工資資金津補(bǔ)貼

      [30101]基本工資

      246.14

      [50101]工資資金津補(bǔ)貼

      [30102]津貼補(bǔ)貼

      213.55

      [50101]工資資金津補(bǔ)貼

      [30103]獎(jiǎng)金

       

      [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

      [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

       

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

      79.97

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食助

      5

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      95.13

      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

      144.84

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30201]辦公費(fèi)

      36.6

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30202]印刷費(fèi)

      5

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30204]手續(xù)費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30205]水費(fèi)

      1

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30206]電費(fèi)

      6

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30207]郵電費(fèi)

      3.6

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30209]物業(yè)管理費(fèi)

      1.8

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30211]差旅費(fèi)

      10

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30214]租賃費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30229]福利費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30239]其他交通費(fèi)用

      29.64

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30240]稅金及附加費(fèi)用

       

      [50202]會(huì)議費(fèi)

      [30215]會(huì)議費(fèi)

       

      [50203]培訓(xùn)費(fèi)

      [30216]培訓(xùn)費(fèi)

      5

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30226]勞務(wù)費(fèi)

      1

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30203]咨詢費(fèi)

       

      [50206]公務(wù)接待費(fèi)

      [30217]公務(wù)接待費(fèi)

      12.2

      [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      25

      [50209]維修(護(hù))費(fèi)

      [30213]維修(護(hù))費(fèi)

      5

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      3

      [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      7.5

      [50301]房屋建筑物購(gòu)建

      [31001]房屋建筑物購(gòu)建

       

      [50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      [50303]公務(wù)用車購(gòu)置

      [31013]公務(wù)用車購(gòu)置

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31009]土地補(bǔ)償

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31010]安置補(bǔ)助

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31012]拆遷補(bǔ)償

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

      7.5

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31003]專用設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31008]物資儲(chǔ)備

       

      [50399]其他資本性支出

      [31019]其他交通工具購(gòu)置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31021]文物和陳列品購(gòu)置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [301]工資福利支出

       

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

       

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補(bǔ)貼

       

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎(jiǎng)金

       

      [50501]工資福利支出

      [30107]績(jī)效工資

       

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

       

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

       

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [302]商品和服務(wù)支出

       

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30201]辦公費(fèi)

       

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      76.96

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30304]撫恤金

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30305]生活補(bǔ)助

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30306]救濟(jì)費(fèi)

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

      10.12

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      [50905]離退休費(fèi)

      [30301]離休費(fèi)

       

      [50905]離退休費(fèi)

      [30302]退休費(fèi)

      53.54

      [50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      13.3

      ?

       

       

      表7

      一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      單位:萬(wàn)元

      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2017年預(yù)算

      合計(jì)

       

      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      23.18

      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30201]辦公費(fèi)

      3.4

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30202]印刷費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30204]手續(xù)費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30205]水費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30206]電費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30207]郵電費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30209]物業(yè)管理費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30211]差旅費(fèi)

      10

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30214]租賃費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30239]其他交通費(fèi)用

       

      [50202]會(huì)議費(fèi)

      [30215]會(huì)議費(fèi)

      20.6

      [50203]培訓(xùn)費(fèi)

      [30216]培訓(xùn)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30226]勞務(wù)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30203]咨詢費(fèi)

       

      [50206]公務(wù)接待費(fèi)

      [30217]公務(wù)接待費(fèi)

       

      [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      [50209]維修(護(hù))費(fèi)

      [30213]維修(護(hù))費(fèi)

       

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      [50306]房屋建筑物購(gòu)建

      [31001]房屋建筑物購(gòu)建

       

      [50301]公務(wù)用車購(gòu)置

      [31013]公務(wù)用車購(gòu)置

       

      [50303]設(shè)備購(gòu)置

      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31003]專用設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      [50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

       

      ?

       

       

       

      表8

      一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算

      行政經(jīng)費(fèi)

      756.8

      三公經(jīng)費(fèi)

       

      ??其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

      0

      ????????(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

      25

      ?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置

      0

      ?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      25

      ????????(三)公務(wù)接待費(fèi)支出

      12.2

       

       

      注:

      ?

      ?

      ?

      1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等)

      2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費(fèi)用。

       

       

       

       

      表9

      2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

       

       

       

       

       

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

      單位:萬(wàn)元

      功能分類科目

      政府性基金預(yù)算支出

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      表10

      2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      ?

      金額:萬(wàn)元

      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

      清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

       

      869.09

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      表11

      2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

      ?

      ?

      金額:萬(wàn)元

      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      績(jī)效目標(biāo)

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

       

       

      57.18

       

       

       

       

       

      清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

       

      57.18

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ?

      第三部分 ??2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明:

      一、部門(mén)預(yù)算收支情況

      (一)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

      清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算926.27萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算拔款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,收入包括:行政單位醫(yī)療:10.12萬(wàn)元、住房公積金:58.81萬(wàn)元、行政運(yùn)行756.8萬(wàn)元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管47萬(wàn)元、歸口管理行政單位離退休53.54萬(wàn)元。

      (二)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況

      2017年一般公共預(yù)算支出926.27萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加193.01萬(wàn)元,主要是資源勘察電力信息等支出的安全生產(chǎn)監(jiān)管中的支出增加。

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.2萬(wàn)元,其中:

      1.因公出國(guó)(境)方面:因公出國(guó)(境)方面經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2016年同比保持不變。

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元),與2016減少2萬(wàn)元。

      3.公務(wù)接待費(fèi)方面: 2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.2萬(wàn)元。

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      12017年收支情況總體說(shuō)明

      按照綜合預(yù)算的原則,我局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,項(xiàng)目收入;收入預(yù)算926.27萬(wàn)元。支出包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、資源勘察電力信息等支出。2017年支出總預(yù)算:926.27萬(wàn)元。

      2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      2017年清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算169.2萬(wàn)元,與2016年預(yù)算持平。

      四、政府采購(gòu)情況

      2017年,我局政府采購(gòu)預(yù)算支出90.49萬(wàn)元,其余為分散采購(gòu)均嚴(yán)格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。

      五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20161231日,我局共有車輛2輛,為一般公務(wù)用車。2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

      六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

      2017年,本部門(mén)計(jì)劃績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目約3綜。

      ?

      ???

      ?名詞解釋

      (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      (二)項(xiàng)目收入:部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)收入的資金。

      (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      (四)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      (五)資源勘察電力信息等(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

      (六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (八)三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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