2017年清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算
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目錄
第一部分 ??清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政拔款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ??名詞解釋
?
?
?
?
?
第一部分 ?清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的概況
?
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2006年成立，承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，主要職責(zé)是綜合監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)法律賦予的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，依法行使全市安全生產(chǎn)監(jiān)察職權(quán)，負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作，依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全評(píng)價(jià)及安全設(shè)施與主體工程的“三同時(shí)”情況，協(xié)調(diào)實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，以及法律法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收事項(xiàng)及其依法撤銷原批準(zhǔn)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門設(shè)有兩個(gè)下屬單位：1.清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)宣傳教育中心，為公益一類正科級(jí)單位；2.清遠(yuǎn)市礦山救護(hù)隊(duì)，為公益三類正科級(jí)事業(yè)單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
主要構(gòu)成：本局內(nèi)設(shè)六個(gè)部門，分別為：1.辦公室，2.綜合協(xié)調(diào)科，3.一科，4.二科，5.三科，6執(zhí)法支隊(duì)。人員構(gòu)成情況：公務(wù)員編制32名，實(shí)有人數(shù)為37名，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政撥付。
第二部分 ??2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
926.27 |
一、基本支出 |
926.27 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0.00 |
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
三、其他資金 |
0.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
0.00 |
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本年收入合計(jì) |
926.27 |
本年支出合計(jì) |
926.27 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級(jí)支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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|
收 入 總 計(jì) |
926.27 |
支 出 總 計(jì) |
926.27 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
? |
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收入總體情況表 |
? |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
? |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
9 |
? |
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|
???一般公共預(yù)算撥款 |
926.27 |
? |
||
|
???基金預(yù)算撥款 |
0 |
? |
||
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0 |
? |
||
|
????教育收費(fèi) |
0 |
? |
||
|
????其他財(cái)政收入撥款 |
0 |
? |
||
|
三、其他資金 |
0 |
? |
||
|
????事業(yè)收入 |
0 |
? |
||
|
????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
? |
||
|
????其他收入 |
0 |
? |
||
|
|
|
? |
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|
本年收入合計(jì) |
926.27 |
? |
||
|
|
|
? |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
0 |
? |
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|
? |
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|
????????????????收入總計(jì) |
926.27 |
? |
||
?
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表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
|
||
|
???工資福利支出 |
639.79 |
||
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
144.84 |
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|
???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
76.96 |
||
|
???其他資本性支出等 |
7.50 |
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|
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|
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|
二、項(xiàng)目支出 |
|
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|
???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
|
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|
???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
10.18 |
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|
???其他類項(xiàng)目 |
47 |
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|
???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
|
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|
???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
|
||
|
???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
||
|
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|
本年支出合計(jì) |
926.27 |
||
|
|
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|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
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|
|
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????????????支出總計(jì) |
926.27 |
||
?
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|
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表4 |
|
財(cái)政拔款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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|
收 ???入 |
支 ????出 |
||
|
項(xiàng) ??目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) ??目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
926.27 |
一、一般公共預(yù)算 |
926.27 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
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|
收 入 總 計(jì) |
926.27 |
支 出 總 計(jì) |
926.27 |
?
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表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
|
869.09 |
57.18 |
|
[201]一般公共預(yù)算支出 |
|
869.09 |
57.18 |
|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
派駐派出機(jī)構(gòu) |
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|
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
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|
[2013101]行政運(yùn)行 |
行政運(yùn)行 |
746.63 |
10.18 |
|
[2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
|
47.00 |
|
[2210201]住房公積金 |
住房公積金 |
58.80 |
|
|
[2100501]行政單位醫(yī)療 |
行政單位醫(yī)療 |
10.12 |
|
|
[2080501]歸口管理行政單位離退休 |
歸口管理行政單位離退休 |
53.54 |
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|
|
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|
?
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|
|
表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
639.79 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
246.14 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
213.55 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
79.97 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食助 |
5 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
95.13 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
144.84 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
36.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
6 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
3.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
1.8 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
10 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
29.64 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
5 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
1 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
12.2 |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
5 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
3 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
7.5 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
7.5 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
76.96 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.12 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
53.54 |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
13.3 |
?
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
23.18 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
3.4 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
20.6 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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?
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
756.8 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
25 |
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?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
|||
|
?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
12.2 |
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注： |
? |
? |
? |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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?
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
? |
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
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清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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869.09 |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? ? ? ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表11 |
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
? |
? |
金額：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
|
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57.18 |
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清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
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57.18 |
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?
第三部分 ??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明：
一、部門預(yù)算收支情況
（一）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算926.27萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算拔款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,收入包括：行政單位醫(yī)療：10.12萬(wàn)元、住房公積金：58.81萬(wàn)元、行政運(yùn)行756.8萬(wàn)元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管47萬(wàn)元、歸口管理行政單位離退休53.54萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算支出926.27萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加193.01萬(wàn)元，主要是資源勘察電力信息等支出的安全生產(chǎn)監(jiān)管中的支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.2萬(wàn)元，其中：
1．因公出國(guó)（境）方面：因公出國(guó)（境）方面經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年同比保持不變。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元），與2016年減少2萬(wàn)元。
3．公務(wù)接待費(fèi)方面： 2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.2萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
1．2017年收支情況總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，項(xiàng)目收入；收入預(yù)算926.27萬(wàn)元。支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、資源勘察電力信息等支出。2017年支出總預(yù)算：926.27萬(wàn)元。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年清遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算169.2萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。
四、政府采購(gòu)情況
2017年，我局政府采購(gòu)預(yù)算支出90.49萬(wàn)元,其余為分散采購(gòu)均嚴(yán)格根據(jù)人員與辦公設(shè)備的配比規(guī)定執(zhí)行。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我局共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門計(jì)劃績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目約3綜。
?
???
?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）項(xiàng)目收入：部門預(yù)算專項(xiàng)收入的資金。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）資源勘察電力信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
