清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
一、清遠(yuǎn)市國(guó)資委概況 (一)主要職責(zé) 1、根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。 2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)改革和重組。 4、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲、任免、考核。 5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì),負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。 6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益,擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。 7、按照出資人職責(zé),負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。 8、擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件,依法對(duì)市屬?lài)?guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 9、承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 清遠(yuǎn)市國(guó)資委內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產(chǎn)權(quán)科、人事科等5個(gè)機(jī)構(gòu)。 二、清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 清遠(yuǎn)市國(guó)資委財(cái)政撥款收支總表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算支出表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算基本支出表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 清遠(yuǎn)市國(guó)資委政府性基金預(yù)算支出表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門(mén)收支總表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門(mén)收入總表 單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門(mén)支出總表 單位:萬(wàn)元
三、清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 (一)2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 市國(guó)資委2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.55 萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出27.15萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.92萬(wàn)元、農(nóng)林水支出15萬(wàn)元、資源勘探電力信息等支出358.92萬(wàn)元、住房保障支出28.56萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。 (二)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 市國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.55 萬(wàn)元,比2016 年執(zhí)行數(shù)減少312.87 萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)增加97.41萬(wàn)元。 2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出27.15萬(wàn)元,占6.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出4.92萬(wàn)元,占1.13%;農(nóng)林水(類(lèi))支出15萬(wàn)元,占3.45%,資源勘探電力信息等(類(lèi))支出358.92萬(wàn)元,占82.6%;住房保障(類(lèi))支出28.56萬(wàn)元,占6.57%。 3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 (1)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(類(lèi))2017年預(yù)算數(shù)27.15萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.31%;比2016年預(yù)算數(shù)增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.45%。 (2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(類(lèi))2017年預(yù)算4.92萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)有增減。 (3)農(nóng)林水(類(lèi))林業(yè)(款)工業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))2017年預(yù)算15萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)沒(méi)有增減;比2016年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元。 (4)資源勘探電力信息等(類(lèi))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))358.92萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加22.55萬(wàn)元,增加7.02%;比2016年預(yù)算數(shù)增加81.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.19%。 (5)資源勘探電力信息等(類(lèi))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少36.6萬(wàn)元,下降70.93%;與2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)有增減。 (6)住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(類(lèi))2017年預(yù)算數(shù)28.56萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)有增減。 (三)2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算基本支出434.55萬(wàn)元,其中: 人員經(jīng)費(fèi)341.15 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出; 公用經(jīng)費(fèi)93.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。 (四)2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算減少5萬(wàn)元。 (五)2017 年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明 清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 六、2017 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則,清遠(yuǎn)市國(guó)資委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年 結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年收支總預(yù)算434.55萬(wàn)元。 (七)2017 年收入預(yù)算情況說(shuō)明 清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年收入預(yù)算434.55萬(wàn)元,屬于一般公共預(yù)算撥款收入。 (八)2017 年支出預(yù)算情況說(shuō)明 清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年支出預(yù)算434.55萬(wàn)元,其中:基本支出379.14萬(wàn)元,占87.25%;項(xiàng)目支出55.41萬(wàn)元,占12.75%。 (九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算434.55萬(wàn)元,其中:工資福利支出270.53萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出75.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.62萬(wàn)元、其他資本性支出18萬(wàn)元。 2、政府采購(gòu)情況。 2017 年清遠(yuǎn)市國(guó)資委政府采購(gòu)預(yù)算總額18.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.5萬(wàn)元。 3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2016年12月31日,清遠(yuǎn)市國(guó)資委有車(chē)輛1輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)(套)。 2017 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
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