清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

    一、清遠(yuǎn)市國(guó)資委概況

    （一）主要職責(zé)

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)改革和重組。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲、任免、考核。

5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

7、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8、擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件，依法對(duì)市屬?lài)?guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

9、承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市國(guó)資委內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產(chǎn)權(quán)科、人事科等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

    二、清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1

清遠(yuǎn)市國(guó)資委財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2

清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3

清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4

清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5

清遠(yuǎn)市國(guó)資委政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6

清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7

清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8

清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元

   三、清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    （一）2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    市國(guó)資委2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.55 萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.15萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.92萬(wàn)元、農(nóng)林水支出15萬(wàn)元、資源勘探電力信息等支出358.92萬(wàn)元、住房保障支出28.56萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。

    （二)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    市國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.55 萬(wàn)元,比2016 年執(zhí)行數(shù)減少312.87 萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)增加97.41萬(wàn)元。

    2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi))支出27.15萬(wàn)元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi))支出4.92萬(wàn)元，占1.13%；農(nóng)林水（類(lèi))支出15萬(wàn)元，占3.45%，資源勘探電力信息等（類(lèi))支出358.92萬(wàn)元，占82.6%；住房保障（類(lèi))支出28.56萬(wàn)元，占6.57%。

    3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（類(lèi))2017年預(yù)算數(shù)27.15萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.31%；比2016年預(yù)算數(shù)增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.45%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（類(lèi))2017年預(yù)算4.92萬(wàn)元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)有增減。

（3）農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)（款）工業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算15萬(wàn)元，與2016年執(zhí)行數(shù)沒(méi)有增減；比2016年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元。

（4）資源勘探電力信息等（類(lèi))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款)行政運(yùn)行（項(xiàng))358.92萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加22.55萬(wàn)元，增加7.02%；比2016年預(yù)算數(shù)增加81.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.19%。

（5）資源勘探電力信息等（類(lèi))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款)其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少36.6萬(wàn)元，下降70.93%；與2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)有增減。

    （6）住房保障（類(lèi))住房改革（款)住房公積金（類(lèi))2017年預(yù)算數(shù)28.56萬(wàn)元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒(méi)有增減。

    （三）2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算基本支出434.55萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)341.15 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)93.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

    （四）2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算減少5萬(wàn)元。

    （五）2017 年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    六、2017 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市國(guó)資委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年

結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年收支總預(yù)算434.55萬(wàn)元。

    （七）2017 年收入預(yù)算情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017 年收入預(yù)算434.55萬(wàn)元，屬于一般公共預(yù)算撥款收入。

    （八）2017 年支出預(yù)算情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2017年支出預(yù)算434.55萬(wàn)元，其中：基本支出379.14萬(wàn)元，占87.25%；項(xiàng)目支出55.41萬(wàn)元，占12.75%。

    （九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算434.55萬(wàn)元，其中：工資福利支出270.53萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出75.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.62萬(wàn)元、其他資本性支出18萬(wàn)元。

    2、政府采購(gòu)情況。

    2017 年清遠(yuǎn)市國(guó)資委政府采購(gòu)預(yù)算總額18.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.5萬(wàn)元。

    3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2016年12月31日，清遠(yuǎn)市國(guó)資委有車(chē)輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

    2017 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。