2017年
清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心
部門預(yù)算
?
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心成立于1991年10月，隸屬市殘聯(lián)公益一類事業(yè)單位。是國家助聽器驗配定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，廣東省二級聽力殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)，國家人工耳蝸定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)。主要工作職責(zé)：承擔(dān)全市適齡聽障兒童（0-6周歲）的學(xué)前教育以及聽覺、語言康復(fù)訓(xùn)練、言語矯治、聽力檢測、助聽器驗配、康復(fù)效果評估、聾兒家長培訓(xùn)和聾兒社區(qū)康復(fù)指導(dǎo)。開展聾兒的語言、心理、認(rèn)知、體能和全面康復(fù)；做好聾兒聽力檢測，助聽器驗配，耳膜的制作和康復(fù)評估工作。以集體教學(xué)、集體親子教學(xué)、個別化組別訓(xùn)練、個別化一對一訓(xùn)練、個別化親子訓(xùn)練等教學(xué)模式。建立醫(yī)教結(jié)合的服務(wù)模式，提供全面細(xì)致的聽力服務(wù)；建立全面康復(fù)教育課程模式，規(guī)范開展聽障兒童學(xué)前教育、個別化教學(xué)、言語矯治，滿足聽障兒童特殊需求，促進(jìn)聽障兒童全面發(fā)展。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
???（二）、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)編制數(shù)是8人。中心共有在職人員18人，其中在編人員7人，聘用人員11人。
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預(yù)算 |
項????目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
134.50? |
一、基本支出 |
134.50? |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
76.20? |
|
三、其他資金 |
22.80? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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???????本年收入合計 |
157.30? |
???????本年支出合計 |
210.70? |
|
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四、上級補(bǔ)助收入 |
53.40? |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計 |
210.70? |
?????????支出總計 |
210.70? |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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二、收入總體情況表
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
157.30? |
|
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
134.50? |
|
|
???基金預(yù)算撥款 |
22.80? |
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|
二、財政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
157.30? |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
53.40? |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
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???????????收????入????總????計 |
210.70? |
|
三、支出總體情況表
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
134.50? |
|
|
???工資福利支出 |
55.39? |
|
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
15.00? |
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|
???對個人和家庭的補(bǔ)助 |
64.11? |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 |
76.20? |
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???政府購買服務(wù)類項目 |
53.40? |
|
|
???其他類項目 |
22.80? |
|
|
???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運(yùn)維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
210.70? |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計 |
210.70? |
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四、財政撥款收支總體情況表
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表4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2017年預(yù)算 |
項????目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
134.50? |
一、一般公共預(yù)算 |
134.50? |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
22.80? |
二、政府性基金預(yù)算 |
22.80? |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
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????????本年收入合計 |
157.30? |
????????本年支出合計 |
157.30? |
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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????????????????合????計 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
122.40 |
107.40 |
15.00 |
|
??[20805]行政事業(yè)離退休 |
28.39 |
28.39 |
|
|
?????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
28.39 |
28.39 |
|
|
??[20811]殘疾人事業(yè) |
94.01 |
79.01 |
15.00 |
|
?????[2081104]殘疾人康復(fù) |
94.01 |
79.01 |
15.00 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
|
|
??[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
|
|
????[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
|
|
[221]住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
10.08 |
|
|
??[22102]住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
10.08 |
|
|
?????[2210201]住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
10.08 |
|
|
[229]其他支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
???[22960]彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
?????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
合計 |
157.30 |
142.30 |
15.00 |
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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|
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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????????????????合????計 |
134.5 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
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??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎金 |
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|
|
??[50102]社會保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
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|
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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??[50202]會議費(fèi) |
??[30215]會議費(fèi) |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
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|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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??[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
??[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
65.47 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
18.97 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
30.82 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
10.08 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
15.00 |
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
12.00 |
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
3.00 |
|
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
54.03 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
|
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
|
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
28.39 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
23.62 |
|
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
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|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計 |
25.64 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
??[50202]會議費(fèi) |
??[30215]會議費(fèi) |
|
|
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
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??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
25.64 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
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??[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
23.62 |
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
4.00? |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00? |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.00? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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九、政府性基金預(yù)算支出情況表
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
22.80? |
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22.80? |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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一、工資福利支出 |
55.39? |
55.39? |
55.39? |
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二、對個人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 |
64.11? |
64.11? |
64.11? |
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合計 |
119.50? |
119.50? |
119.50? |
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十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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一、商品和服務(wù)支出 |
15.00? |
15.00? |
15.00? |
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二、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
22.80? |
22.80? |
|
22.80? |
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合計 |
37.80? |
37.80? |
15.00? |
22.80? |
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款134.5萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加了9.4萬元，增長了7.5%。主要是社會保障和就業(yè)支出中退休人員（增加了1名）經(jīng)費(fèi)增加了。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是4萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2017年比2016年預(yù)算數(shù)少了1萬元。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的說明
語訓(xùn)中心為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年公用經(jīng)費(fèi)支出11.2萬元。
四、政府采購情況
2017年本單位采購預(yù)算金額是60.16萬元，主要采購如下：集體課桌0.44萬元，個訓(xùn)3人桌0.63萬元，椅子0.2萬元，BB凳2.6萬元，椅子2萬元，收納柜0.51萬元，電腦6臺共2萬元，教學(xué)互動系統(tǒng)軟件38.6萬元，飲水機(jī)6臺共2.1萬元，工作服1.08萬元，教玩具一批10萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
擁有車輛1臺。
六、預(yù)算績效信息公開情況
????本部門嚴(yán)格按照上級部門的通知進(jìn)行預(yù)算績效信息的公開。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
????十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???
