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2018年清遠(yuǎn)市文化館部門預(yù)算公開補(bǔ)充說(shuō)明
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目 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市文化館概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分? 清遠(yuǎn)市文化館概況
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一、主要職責(zé)
開展精神文明文化建設(shè),組織、指導(dǎo)群眾文化藝術(shù)活動(dòng),搜集、整理、保護(hù)民間民族民俗文化藝術(shù)遺產(chǎn),開展文化藝術(shù)理論研究和學(xué)術(shù)探討活動(dòng),編輯出版群眾文化藝木刋物；培養(yǎng)業(yè)余文藝骨干。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? （一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局二級(jí)單位預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、非遺部、活動(dòng)部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部、場(chǎng)管部。核定事業(yè)編制18個(gè)，在職人數(shù)18人(其中正科1人，副科3人，科員2人，中級(jí)3人，助理館員7人，員級(jí)1人，高級(jí)工1人)。
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第二部分? 2018年部門預(yù)算表
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收??? 入 |
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支???? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
456 |
一、基本支出 |
316 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
140 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
456 |
本年支出合計(jì) |
456 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) |
456 |
支 出 總 計(jì) |
456 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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? 收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
456 |
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|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
456 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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|
二、財(cái)政專戶撥款 |
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??? 教育收費(fèi) |
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?? 其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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?? 事業(yè)收入 |
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?? 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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?? 其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
456 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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??????????????? 收入總計(jì) |
456 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
316 |
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|
?? 工資福利支出 |
212 |
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|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
25 |
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|
?? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
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?? 其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
140 |
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?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
100 |
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|
?? 政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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?? 其他類項(xiàng)目 |
40 |
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?? 科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
? |
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?? 基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
? |
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|
?? 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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|
?? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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|
?? 因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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|
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|
本年收入合計(jì) |
456 |
||
|
? |
? |
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|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
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|
??????????? 收入總計(jì) |
456 |
||
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|
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表4 |
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|
財(cái)政拔款收支總體情況表 |
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||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
收??? 入 |
支???? 出 |
? |
|||||
|
項(xiàng)?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
? |
|||
|
一、一般公共預(yù)算 |
456 |
一、一般公共預(yù)算 |
456 |
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|||
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
? |
|||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|||
|
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|
收 入 總 計(jì) |
456 |
支 出 總 計(jì) |
456 |
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?? 表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
456 |
316 |
140 |
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|
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[201]一般公共預(yù)算支出 |
456 |
316 |
140 |
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|
|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
發(fā)展與改革事務(wù) |
? |
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|
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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? |
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|
|
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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? |
|
|
[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
派駐派出機(jī)構(gòu) |
? |
? |
? |
|
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
? |
? |
? |
|
|
[2013101]行政運(yùn)行 |
行政運(yùn)行 |
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|
|
…… |
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|
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|
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表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
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|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
212 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
54 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
43 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
? |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
30 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
165 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
17 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
? |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
? |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
2 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
140 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
? |
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
212 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
54 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
43 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
64 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
30 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
21 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
165 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[ |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
140 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
32 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
? |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
? |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
28 |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
19 |
?
|
? |
? |
表7 |
? |
||||
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
? |
||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
? |
||||
|
合計(jì) |
? |
? |
|||||
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
212 |
? |
||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
? |
||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
21 |
? |
||||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
165 |
? |
||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
17 |
? |
||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
? |
||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
? |
||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
? |
? |
||||
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
6 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
2 |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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? |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
140 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
19 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
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? 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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??????? （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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???????????? 1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
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???????????? 2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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??????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
2 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表11 |
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2018年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化館 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
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第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算456萬(wàn)元，比上年減少163萬(wàn)元，下降36%，主要原因是本年收入預(yù)算中個(gè)人經(jīng)費(fèi)減少了3萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少了160萬(wàn)元。支出預(yù)算456萬(wàn)元，比上年減少163萬(wàn)元，下降36%，主要原因是本年支出預(yù)算中個(gè)人經(jīng)費(fèi)減少了3萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少了160萬(wàn)元。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，與上年保持不變，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，均與上年保持不變。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25萬(wàn)元，比上年増加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是按實(shí)際計(jì)算，增加了1個(gè)人員的辦公經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)17萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等納入到市級(jí)免費(fèi)開放專項(xiàng)資金中支出。
四、 政府采購(gòu)情況
??? 2018年本部門政府采購(gòu)安排34萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算32萬(wàn)元等。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：199萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備64萬(wàn)元，專用設(shè)備97萬(wàn)元;陳列品12萬(wàn)元;家具、用具、服裝道具26萬(wàn)元;主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：199萬(wàn)元;
六.預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況：按照部門預(yù)決算信息公開要求全部在市政府網(wǎng)站公開清遠(yuǎn)市文化館2018年部門預(yù)算信息，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%。
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