第一部分 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院成立于2002年3月，是由原清遠(yuǎn)市皮膚病防治所、清遠(yuǎn)市結(jié)核病防治所、清遠(yuǎn)市衛(wèi)生局直屬門診部和清遠(yuǎn)市紅十字會門診部撤并組建而成。主要擔(dān)負(fù)著全市結(jié)核病、麻風(fēng)病、皮膚性病及及職業(yè)病防治工作任務(wù)，是一家集預(yù)防、醫(yī)療、科研、保健、康復(fù)、社區(qū)服務(wù)為一體的慢性病防治?？漆t(yī)院。市編辦定該醫(yī)院為正科級公益二類事業(yè)單位。編制床位90張，現(xiàn)實(shí)際開放床位90張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院掛清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院、清遠(yuǎn)市職業(yè)病防治院兩個牌子，兩個牌子一套人馬。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工219人，設(shè)有皮膚科、性病防治科、結(jié)核病科、綜合科、慢性非傳染性疾病科、職業(yè)病科、康復(fù)科、質(zhì)量管理科、宣傳科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（含病理科）、醫(yī)療美容科、制劑室、黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、防治科、財務(wù)科、人力資源科、總務(wù)科、藥械科、信息管理科、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理科、療養(yǎng)分院等23個科室。
第二部分 2017年度部門預(yù)算表（公開表1-8）
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、2018 年部門預(yù)算收支情況總體說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算367.7萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入367.7萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出317.7萬元。
二、2018 年收入預(yù)算情況說明
2018年度，本年收入合計(jì)367.7萬元，一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，比2017年預(yù)算數(shù)增加50萬。
三、2018 年支出預(yù)算情況說明
2018年度，本年支出合計(jì)367.7元，其中：基本支出251萬元；項(xiàng)目支出116.7萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加50萬元，增長15.74%。增長的主要原因是：增加了職業(yè)病防治大樓建設(shè)前期啟動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元。
四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年度，財政撥款收入總計(jì)367.7萬元，財政撥款支出總計(jì)367.7萬元。
五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（一）財政撥款支出預(yù)算總體情況
2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出376.7萬元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加50萬元，增長15.74%。增長的主要原因是：增加了職業(yè)病防治大樓建設(shè)前期啟動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元。
（二）財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2018年度，財政撥款支出376.7萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出50萬元，占比13.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；占比86.73%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50萬元，比2017年對比無增減。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)公立醫(yī)院（款)其他專科醫(yī)院（類)2018年預(yù)算317.7萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加50萬元，增加了18.67%；比2017年預(yù)算數(shù)增加50萬元, 增長了18.67%。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（一） 社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50萬元，與2017年對比無增減。
（二） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)公立醫(yī)院（款)其他?？漆t(yī)院（類)2018年預(yù)算201萬元，與2017年對比無增減。
七、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年沒有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2018年沒有安排使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2018 年政府采購預(yù)算總額2449.06萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，共有車輛7輛，均為一般公務(wù)用車；單位價值100萬元以上大型設(shè)備2臺。
| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 367.70 | 一、本年支出 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 367.70 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | (二)國防支出 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (三)公共安全支出 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | (四)教育支出 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
| (六)文化體育與傳媒支出 | |||||
| (七)社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | 50.00 | |||
| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 317.70 | 317.70 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 367.70 | 支出總計(jì) | 367.70 | 367.70 | |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 267.70 | 317.70 | 201.00 | 116.70 | 50.00 | 18.68% | 50.00 | 18.68% |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 267.70 | 317.70 | 201.00 | 116.70 | 50.00 | 18.68% | 50.00 | 18.68% |
| 2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 267.70 | 317.70 | 201.00 | 116.70 | 50.00 | 18.68% | 50.00 | 18.68% |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計(jì) | 317.70 | 367.70 | 251.00 | 116.70 | 50.00 | 15.74% | 50.00 | 15.74% | |
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | |||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院部門一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2018年基本支出 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.00 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 201.00 | |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 201.00 | |
| 2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 201.00 | |
| 合計(jì) | 251.00 | ||
| 填表說明：請根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表 | |||
| 部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表說明：2017年預(yù)算情況，請根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||
部門預(yù)算公開表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 填寫說明：1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行填寫 | ||||
| 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 367.70 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | (二)國防支出 | ||
| 三、事業(yè)收入 | (三)公共安全支出 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | (四)教育支出 | ||
| 五、其他收入 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| (六)文化體育與傳媒支出 | |||
| (七)社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | ||
| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 317.70 | ||
| 本年收入合計(jì) | 367.70 | 本年支出合計(jì) | 367.70 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 367.70 | 支出總計(jì) | 367.70 |
| 填表說明：該表以單位財務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 267.70 | 317.50 | ||||||||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 267.70 | 317.50 | ||||||||
| 2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 267.70 | 317.50 | ||||||||
部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院部門支出總表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 317.50 | 201.00 | 117.70 | |||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 317.50 | 201.00 | 117.70 | |||
| 2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 317.50 | 201.00 | 117.70 | |||
