| ?清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局2018年度部門預(yù)算 | ||||||
| 目??? 錄 | ||||||
| ??? 第一部分?? 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局概況 | ||||||
| 一、部門職責(zé) | ||||||
| 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 | ||||||
| ??? 第二部分? 2017年度部門預(yù)算表 | ||||||
| 一、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
| 二、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 三、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||
| 四、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||
| 五、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
| 六、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局收支總表 | ||||||
| 七、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局收入總表 | ||||||
| 八、清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局支出總表 | ||||||
| ??? 第三部分? 2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 | ||||||
| 二、收入預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 三、支出預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 | ||||||
| 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||
| 九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 | ||||||
| ??? 第四部分? 名詞解釋 | ||||||
| 第一部分? 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局概況 | |||||
| ?一、主要職能?? | |||||
| （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。 （二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記；審核社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費(fèi)情況；辦理社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。 （三）依法審核和支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。 （四）承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各類單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各類單位離退休人員、二等乙級(jí)以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作，承擔(dān)清城區(qū)國(guó)家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；經(jīng)辦清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各類單位企業(yè)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 （五）承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作；管理參保單位和個(gè)人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、檔案和個(gè)人賬戶的信息資料。 （六）在市社會(huì)保險(xiǎn)行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 （七）執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。 （八）擬定清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌與調(diào)劑的具體辦法。 （九） 承擔(dān)清城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化管理工作。 （十） 按照上級(jí)統(tǒng)一規(guī)定，負(fù)責(zé)內(nèi)部工作人員任職資格、上崗標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃、考核規(guī)范與內(nèi)部自律工作。 （十一） 擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作。 （十二）開(kāi)展農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 （十三）承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。 （十四） 承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 |
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| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局部門預(yù)算由9個(gè)部門組成。包括：辦公室、保險(xiǎn)關(guān)系股、醫(yī)療保險(xiǎn)股、待遇核發(fā)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)股、稽查股、機(jī)關(guān)養(yǎng)老股、職業(yè)年金股。 | |||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 1,362.18 | 一、本年支出 | 1,362.18 | 1,362.18 | |
| ??? （一）一般公共預(yù)算撥款 | 1,362.18 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,282.65 | 1,282.65 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.41 | 10.41 | ||
| ??? （一）一般公共預(yù)算撥款 | （四）住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | ||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （五）xxxx | ||||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 1,362.18 | 支出總計(jì) | 1,362.18 | 1,362.18 | |
| 填表說(shuō)明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 1,020.49 | 1,224.83 | 559.45 | 665.38 | 204.34 | 0.20 | 234.59 | 0.23 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 62.98 | 57.82 | 57.82 | 5.16 | 0.08 | 8.71 | 0.15 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 62.98 | 57.82 | 57.85 | 5.16 | 0.08 | 8.71 | 0.15 | |
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 10.99 | 10.41 | 10.41 | 0.58 | 0.06 | 0.58 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 10.99 | 10.41 | 10.41 | 0.58 | 0.06 | 0.58 | 0.06 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 10.99 | 10.41 | 10.41 | 0.58 | 0.06 | 0.58 | 0.06 | |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 63.84 | 69.12 | 69.12 | 5.28 | 0.08 | 5.28 | 0.08 | |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 63.84 | 69.12 | 69.12 | 5.28 | 0.08 | 5.28 | 0.08 | |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 63.84 | 69.12 | 69.12 | 5.28 | 0.08 | 5.28 | 0.08 | |
| 填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級(jí)（類）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表3 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2018年基本支出? | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 30101 | 基本工資 | 136.15 | 136.15 | ||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 199.92 | 199.92 | ||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 162.87 | |||||||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 20 | |||||||
| 30205 | 水費(fèi) | 0.35 | |||||||
| 30206 | 電費(fèi) | 5 | |||||||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 10 | |||||||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||||||||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 11 | 11 | ||||||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.69 | 2.69 | ||||||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 5.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 45 | |||||||
| 30301 | 離休費(fèi) | ||||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 57.82 | 57.82 | ||||||
| 30304 | 撫恤金 | ||||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | ||||||||
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 10.41 | 10.41 | ||||||
| 30113 | 住房公積金 | 85.87 | 85.87 | ||||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 72.27 | 72.27 | ||||||
| 30913 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | ||||||||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 12.52 | 12.52 | ||||||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 155.65 | 32.31 | ||||||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 72 | |||||||
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.5 | |||||||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 36.05 | 27.8 | ||||||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 14 | 14 | ||||||
| 30229 | 福利費(fèi) | 13 | 13 | ||||||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 16.04 | 16.04 | ||||||
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 16.07 | |||||||
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 196 | |||||||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 4 | |||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 8.69 | 6.00 | 2.69 | 5.19 | 3.54 | 1.65 | 7.69 | 5.00 | 2.69 | |||||||||
| 填表說(shuō)明： | 2017年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 此表為空 | ||||
| 合計(jì) | ||||
| 填寫說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫 | |||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,362.18 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,282.65 | |
| 三、事業(yè)收入 | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.41 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）住房保障支出 | 69.12 | |
| 五、其他收入 | （五）xxxx | ||
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,362.18 | 本年支出合計(jì) | 1,362.18 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 1,362.18 | 支出總計(jì) | 1,362.18 |
| 填表說(shuō)明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,224.83 | 1,224.83 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 57.82 | 57.82 | ||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 57.82 | 57.82 | ||||||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 10.41 | 10.41 | ||||||||
| 21005 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 10.41 | 10.41 | ||||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 10.41 | 10.41 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 69.12 | 69.12 | ||||||||
| 22100 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 69.12 | 69.12 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 69.12 | 69.12 | ||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 2080101 | 行政運(yùn)行 | 559.45 | 559.45 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 69.12 | 69.12 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 57.82 | 57.82 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.41 | 10.41 | ||||
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 665.38 | 665.38 | ||||
| ?? 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||||
| ??? 一、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 ?? 按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出、其他資本支出。我單位2018年收支總預(yù)算1362.18萬(wàn)元（注：“本年收入合計(jì)”來(lái)源于《部門收支總表》的“本年收入合計(jì)”欄）。 |
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| ??? 二、2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明 ?? ?2018年度，本年收入合計(jì)1362.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1362.18萬(wàn)元。無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入。（注：“本年收入合計(jì)”來(lái)源于《部門收入總表》的“本年收入合計(jì)”欄） |
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| ??? 三、2017年度支出預(yù)算情況說(shuō)明 ?? ?2017年度，本年支出合計(jì)1095.32萬(wàn)元，其中：基本支出871.03萬(wàn)元；項(xiàng)目支出224.93萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少248萬(wàn)元，下降22%。下降的主要原因是：2017年我局嚴(yán)格按照2017年度年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格控制“三公”及日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出。 |
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| ??? 四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 ??? 2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)1362.18萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)1362.18萬(wàn)元。（注：“財(cái)政撥款收入總計(jì)”及“財(cái)政撥款支出總計(jì)”來(lái)源于《財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表》最后一欄“合計(jì)”欄。） |
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| ??? 五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? （一）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況 ??? 2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出1362.18萬(wàn)元。與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加248萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年我局加大力度做好機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作。加大全民社會(huì)登記和參加社會(huì)保險(xiǎn)的擴(kuò)面征繳力度。需增加宣傳力度、新增便民設(shè)備、升級(jí)辦公設(shè)備等，以配合各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。二是我局將于2018年實(shí)施檔案室的檔案信息影像化處理工作。該項(xiàng)目啟動(dòng)需要經(jīng)費(fèi)196萬(wàn)元。 ??? （二）財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況 ??? 2018年度，財(cái)政撥款支出1362.18萬(wàn)元。一般公共服務(wù)（類）支出1362.18萬(wàn)元。 ??? （三）財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況 ??? 2018年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細(xì)情況如下： ??? 1.一般公共預(yù)算（類）工資福利支出項(xiàng) ??? 年初預(yù)算數(shù)為667.11萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加94.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。增長(zhǎng)的主要原因是：2018年工作人員職務(wù)晉升變動(dòng)、增加工作人員。 ??? 2.一般公共預(yù)算（類）商品和服務(wù)支出項(xiàng) ??? 年初預(yù)算數(shù)為256.62萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出減少51.17萬(wàn)元，下降17%。下降的主要原因是：我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出。 ??? 3.一般公共預(yù)算（類）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出項(xiàng) ??? 年初預(yù)算數(shù)為226.38萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加7.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。增長(zhǎng)的主要原因是：2018年工作人員變動(dòng)、增加一名退休人員。 ??? 4.一般公共預(yù)算（類）其他資本性支出項(xiàng) ??? 年初預(yù)算數(shù)為212.07萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出増加197.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)131%。增長(zhǎng)的主要原因是：我局將于2018年實(shí)施檔案室的檔案信息影像化處理工作。該項(xiàng)目啟動(dòng)需要經(jīng)費(fèi)196萬(wàn)元。 ??? |
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| ??? 六、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年一般公共預(yù)算基本支出1362.18萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)893.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。 公用經(jīng)費(fèi)468.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。 |
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| ??? 七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 ?? ?2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.69萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)小于2017年預(yù)算數(shù)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降17%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算不變。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。 ??? |
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| ??? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年度，我局無(wú)政府性基金預(yù)算。 |
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| ???? 九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ??? 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況文字說(shuō)明： ?? 2018年一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資136.15萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼199.92萬(wàn)元，其他工資福利支出162.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)155.65萬(wàn)元，辦公費(fèi)20萬(wàn)元，水費(fèi)0.35萬(wàn)元，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)72萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.69萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出45萬(wàn)元，福利費(fèi)13萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)10.41萬(wàn)元，退休費(fèi)57.82萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金12.52萬(wàn)元，住房公積金85.87萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.27萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置16.07萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)36.05萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用16.04萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新196萬(wàn)元。 ??? （二）政府采購(gòu)支出情況。 ??? 2018年，政府采購(gòu)支出預(yù)算總額321.07萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置16.07萬(wàn)元，辦公用品購(gòu)置20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)用4萬(wàn)元，郵政與速遞服務(wù)費(fèi)用72萬(wàn)元，信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)服務(wù)196萬(wàn)元，聘請(qǐng)律師事務(wù)所法律顧問(wèn)8萬(wàn)元。 ??? （三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。 ??? 截至2017年12月31日，共有一般公務(wù)用車1輛。我單位沒(méi)有價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 ??? (四）根據(jù)財(cái)政管理要求，清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局納入2018年度績(jī)效評(píng)審范圍的重點(diǎn)支出項(xiàng)目為擴(kuò)面征收經(jīng)費(fèi)。該績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款665.38萬(wàn)元，占年初預(yù)算的48.85%。 |
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| ??? ?? |
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| 第四部分? 名詞解釋 | |||||||||||
??? 一、 一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 ??? 二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。 ??? 三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 ?? ?四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 ??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?? ?七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 ??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的 支出。 ??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 ??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ?? |
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