2018年
清遠市質量技術監(jiān)督局預算
目 錄
第一部分 市質監(jiān)局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018市質監(jiān)局年預算表
一、收入總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收入出總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按經支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年市質監(jiān)局預算情況說明
第一部分 市質監(jiān)局概況
一、主要職責
（一）宣傳、貫徹落實國家和省有關質量技術監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定質量技術監(jiān)督有關政策和規(guī)范性文件，根據(jù)有關法律法規(guī)開展行政執(zhí)法工作。（二）承擔產品質量誠信體系建設工作。實施國家質量發(fā)展綱要，組織、協(xié)調、實施質量強市有關工作，推進名牌發(fā)展戰(zhàn)略；會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，參與對重大產品質量事故調查；監(jiān)督管理產品防偽工作。（三）負責產品質量安全監(jiān)督工作。負責產品質量安全強制檢驗、風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作；協(xié)助做好工業(yè)產品生產許可證管理和纖維質量監(jiān)督檢驗工作；監(jiān)督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定工作，組織開展產品質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為，按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為，組織協(xié)調全市有關專項打假工作。（四）承擔標準化工作。推進技術標準戰(zhàn)略，監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行，推行采用國際標準和國外先進標準，指導企事業(yè)單位的標準化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機構代碼和商品條碼工作。（五）負責監(jiān)督管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度，依法管理計量器具，組織量值傳遞和比對工作，推行工業(yè)計量現(xiàn)代化，規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為。（六）承擔食品包裝材料、容器、食品生產經營工具等食品相關產品生產加工環(huán)節(jié)的質量安全監(jiān)督管理責任。（七）負責監(jiān)督管理認證工作。按權限依法對產品質量檢驗檢測機構進行監(jiān)督管理，依法監(jiān)督管理認證中介機構，依法監(jiān)督管理體系認證和產品認證工作。（八）承擔綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的責任。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況，承擔特種設備事故調查處理工作。（九）負責組織重大科研和重大技術引進工作，制訂并組織實施質量技術監(jiān)督科技發(fā)展和技術機構建設規(guī)劃。（十）承辦市人民政府、上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況
我局內設10個科室和稽查分局：（一）辦公室；（二）法規(guī)科；（三）質量管理科；（四）產品質量監(jiān)督科(食品接觸材料及制品生產監(jiān)管科)；（五）標準化科；（六）計量科；（七）鍋爐壓力容器安全監(jiān)察科；（八）特種機電設備安全監(jiān)察科；（九）行政審批科；（十）計劃財務科。 清遠市質量技術監(jiān)督局稽查分局，為市質量技術監(jiān)督局直屬行政機構，加掛“清遠市打擊制售假冒偽劣商品違法行為辦公室”牌子。
第二部分 2018年部門預算表
表1 | |||||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 2018年預算數(shù) | 項目 | 2018年預算數(shù) | ||
一、財政撥款 | 1,577.06 | 一、基本支出 | 1,367.06 | ||
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 210.00 | |||
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||||
本年收入合計 | 1,577.06 | 本年支出合計 | 1,577.06 | ||
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||||
收 入 總 計 | 1,577.06 | 支 出 總 計 | 1,577.06 | ||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||||
表2 | |||||
收入總體情況表 | |||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | ||||
項目 | 2018年預算數(shù) | ||||
一、預算撥款 | 1577.06 | ||||
一般公共預算撥款 | |||||
基金預算撥款 | |||||
二、財政專戶撥款 | |||||
教育收費 | |||||
其他財政收入撥款 | |||||
三、其他資金 | |||||
事業(yè)收入 | |||||
事業(yè)單位經營收入 | |||||
其他收入 | |||||
本年收入合計 | 1577.06 | ||||
四、上級補助收入 | |||||
五、附屬單位上繳收入 | |||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |||||
收入總計 | 1577.06 | ||||
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | ||
項目 | 2018年預算數(shù) | ||
一、基本支出 | 1367.06 | ||
工資福利支出 | 1005.68 | ||
一般商品和服務支出 | 111.3 | ||
對個人和家庭的補助 | 235.08 | ||
其他資本性支出等 | 15 | ||
二、項目支出 | 210 | ||
日常運轉類項目 | 210 | ||
政府購買服務類項目 | |||
其他類項目 | |||
科技研發(fā)類項目 | |||
基本建設類項目 | |||
補助企事業(yè)類項目 | |||
信息化運維類項目 | |||
專項業(yè)務類項目 | |||
因公出國（境）項目 | |||
信息系統(tǒng)建設類項目 | |||
三、事業(yè)單位經營支出 | |||
本年收入合計 | 1577.06 | ||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、結轉下年 | |||
收入總計 | 1577.06 | ||
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算數(shù) | 項 目 | 2018年預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 1,577.06 | 一、一般公共預算 | 1,577.06 |
二、政府性基金預算 | 二、政府性基金預算 | ||
三、國有資本經營預算 | 三、國有資本經營預算 | ||
收 入 總 計 | 1,577.06 | 支 出 總 計 | 1,577.06 |
表5 | ||||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | |||||
一般公共預算支出 | ||||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 1577.06 | 1,367.06 | 210.00 | |||
[201]一般公共預算支出 | 1577.06 | 1,367.06 | 210.00 | |||
[20104]發(fā)展與改革事務 | 發(fā)展與改革事務 | |||||
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | |||||
[20111]紀檢監(jiān)察事務 | 紀檢監(jiān)察事務 | |||||
[2011105]派駐派出機構 | 派駐派出機構 | |||||
[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | |||||
[2013101]行政運行 | 行政運行 | |||||
…… | ||||||
表6 | ||||||
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | |||||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 | ||||
合計 | 1577.06 | |||||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 1005.68 | ||||
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 293.29 | ||||
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 521.59 | ||||
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | 0 | ||||
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 0 | ||||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 142 | ||||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |||||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 321.3 | ||||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 23.3 | ||||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 12 | ||||
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | 0 | ||||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 4 | ||||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 8 | ||||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 17 | ||||
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 | ||||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 25 | ||||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | 4 | ||||
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 0 | ||||
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | 14 | ||||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 0 | ||||
[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 | 0 | ||||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 2 | ||||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 17 | ||||
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 0 | ||||
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 155 | ||||
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | |||||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 2 | ||||
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0 | ||||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 10 | ||||
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 18 | ||||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 10 | ||||
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 15 | ||||
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |||||
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 | |||||
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |||||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | |||||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | |||||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | |||||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | |||||
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 9 | ||||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |||||
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |||||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 6 | ||||
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |||||
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | |||||
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | |||||
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | |||||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 235.08 | ||||
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | |||||
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | |||||
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | |||||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 35 | ||||
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | 21.22 | ||||
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |||||
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 146.3 | ||||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 32.56 | ||||
表7 | ||||||||||||
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||||||||||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | |||||||||||
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 | ||||||||||
合計 | 1577.06 | |||||||||||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 1005.68 | ||||||||||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |||||||||||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 48.8 | ||||||||||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 321.3 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 23.3 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 12 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | |||||||||||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 4 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 8 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 17 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 25 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | 4 | ||||||||||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 0 | ||||||||||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 2 | ||||||||||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 17 | ||||||||||
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 0 | ||||||||||
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0 | ||||||||||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 2 | ||||||||||
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0 | ||||||||||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 10 | ||||||||||
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 18 | ||||||||||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 10 | ||||||||||
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 15 | ||||||||||
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |||||||||||
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |||||||||||
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 9 | ||||||||||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |||||||||||
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |||||||||||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |||||||||||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 6 | ||||||||||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 235.08 | ||||||||||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 17.64 | ||||||||||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 32.56 | ||||||||||
表8 | ||||||||||||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||||||||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 2018年預算 | |||||||||||
行政經費 | 1577.06 | |||||||||||
三公經費 | 12 | |||||||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | |||||||||||
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 0 | |||||||||||
1、公務用車購置 | 0 | |||||||||||
2、公務用車運行維護費 | 10 | |||||||||||
（三）公務接待費支出 | 2 | |||||||||||
注： | ||||||||||||
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等） | ||||||||||||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||||||||||
表9 | ||||||||||||
2018年政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | |||||||||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||||||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
無政府性基金安排支出 | ||||||||||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
2018年政府性基金基本支出預算表 | ||||||||||||||
單位名稱：清遠市質量技術監(jiān)督局 | 單位：萬元 | |||||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
無政府性基金安排支出 | ||||||||||||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||||||||||||
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門預算收入1577.06萬元，比上年增加79.53萬元，增長5.31%，主要原因是人員增加；支出1577.06萬元，比上年增加79.53萬元，增長5.31%，主要原因是人員支出增長
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算數(shù)安排12萬元，比上年減少8萬元，下降40%，主要原因是：其中公務用車的運行及維護費為10萬元，比上年減少5萬元；下降33.33%；公務接待費2萬元，比上年減少3萬元；下降60%。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排336.3萬元，比上年增加18.7萬元，增長6.18%，主要原因是辦公樓主體開裂，增加辦公樓維護費用8萬元，增加租賃費4萬元。其中：辦公費23.3萬元，水費4萬元，電費8萬元，差旅費25萬元，會議費2萬元。培訓費17萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費10萬元，委托業(yè)務費155萬元，維護費18萬元，郵電費17萬元，福利費14萬元，印刷費12萬元，租賃費4萬元，辦公設備購置費15萬元，其他商品和服務支出10萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排47.5萬元，其中：貨物類采購預算34.3萬元，工程類采購預算13.2萬元。
五、國有資產占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：2150.98萬元，分布構成情況為：流動資產897.32萬元，固定資產1253.66萬元，其中房屋建筑物715.66萬元。
