第一部分 清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心概況
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一、主要職能
（一）承擔(dān)外商投資趨勢和全市吸收外資總體情況的研究，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市對外招商引資和投資促進(jìn)工作，參與重大投資項(xiàng)目的跟蹤；
（二）掌握國內(nèi)外招商引資的動態(tài)及相關(guān)信息，為市政府制定吸引外資的政策提供決策依據(jù)；
（三）參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市外經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資、外商投資考察等重大活動；
（四）承擔(dān)全市投資環(huán)境和優(yōu)惠政策的對外宣傳和推介，承辦全市招商項(xiàng)目的收集和整理，建立項(xiàng)目庫及編制全市招商引資項(xiàng)目目錄工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心核定事業(yè)編制5名，其中主任1名，副主任1名。實(shí)有在編人員5人。
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第二部分 2018年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開有關(guān)表格
（詳見附件）
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第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
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一、財(cái)政撥款預(yù)算收支情況總體說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算87.41萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括一般公共服務(wù)支出76.36萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.45萬元、住房保障支出9.6萬元。
二、關(guān)于2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明?
（一）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款87.41萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少5.48萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.24萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況說明
一般公共服務(wù)（類）支出76.36萬元，占87.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出 1.45萬元，占1.66%；住房保障支出（類）支出 9.6萬元，占10.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況說明?
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為76.36萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少6.09萬元，下降7.39%，比2017年預(yù)算數(shù)增加11.39萬元，增加17.53%。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少15.65萬元，下降100%，比2017年預(yù)算數(shù)減少15.81萬元，下降100%。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.29萬元，增加25%，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增加25%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加1.65萬元，增加20.75%，比2017年預(yù)算數(shù)增加2.88萬元，增加42.86%。
三、2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出87.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)71.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)15.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出、工會經(jīng)費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
四、關(guān)于清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.45萬元，與2017年預(yù)算同比持平。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算同比持平；
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算同比持平；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，與2017年預(yù)算同比持平；
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.95萬元，與2017年預(yù)算同比持平。
五、關(guān)于清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入87.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)29.76萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出106.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.45萬元、住房保障支出9.60萬元。清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2017年收支總預(yù)算117.17萬元。?
七、關(guān)于清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年收入預(yù)算情況的說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年收入預(yù)算117.17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)29.76萬元，占25.39%；一般公共預(yù)算撥款收入87.41萬元，占74.61%。?
八、關(guān)于清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年支出預(yù)算情況的說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年支出預(yù)算117.17萬元，全部為基本支出；本年度無項(xiàng)目支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資22.06萬元，津貼補(bǔ)貼25.01萬元，社會保障繳費(fèi)2萬元，其他工資福利支出8.91萬元，辦公費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)4.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.81萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)用2.4萬元，其他商品和服務(wù)支出0.8萬元，醫(yī)療費(fèi)2.19萬元，獎勵金1.74萬元，住房公積金9.6萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.2元，辦公設(shè)備購置0.8萬元。
（二）關(guān)于清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心2018年政府采購預(yù)算情況的說明
2018年部門政府采購預(yù)算為6.5萬元，其中辦公設(shè)備購置0.8萬元，辦公用品購置1.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)4.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心有車輛1輛，在用1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。
2018 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
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第四部分 名詞解釋
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2018年部門預(yù)算名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指存款利息收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按基本工資和相關(guān)補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?
（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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