清遠市總工會2017年部門預算公開
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????一、部門職責
清遠市總工會是中共清遠市委領導下的工會工作群眾團體，為正處級單位。工會主要任務是貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針政策，研究制定全市工會工作計劃和組織實施；指導基層工會參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權；開展職工政治思想、文化技術和文體工作；指導工會組織建設、工會女職工工作；承辦中共清遠市委和廣東省總工會交辦的其他事項。
二、機構設置
部門設置有辦公室、職工權益維權部、財務事業(yè)管理部、組織宣傳部。
????三、2017年部門預算公開表
（見附件：清遠市總工會2017年部門預算公開表）
????四、2017年部門預算安排情況說明
????（一）2017?年部門預算收支情況總體說明
?????2017年預算總收入合計698.30萬元，其中：一般公共預算撥款收入696.20萬元，上年結轉2.1萬元；支出總計698.30萬元。
????（二）2017?年收入預算情況說明
?????2017年度預算收入合計698.30萬元，其中：預算撥款收入696.20萬元，上年結轉2.1萬元；預算外收入0萬元。
????（三）2017?年支出預算情況說明
?????1.支出構成
?????2017?年度支出預算698.30萬元，包括：工資福利支出?238.41萬元；商品和服務支出268.74萬元，對個人和家庭的補助191.15萬元；其他資本性支出?0?萬元。
????2.項目支出安排情況
2017年一般公共預算安排項目支出（專項經(jīng)費）222.24萬元，與2016年對比，支出預算減少10.88萬元，主要是因為2016年度的上年結轉省級困難職工幫扶項目資金較多。
3.“三公”經(jīng)費預算情況及增減變動原因說明
????2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計12萬元，與2016年預算持平。詳見下表：
單位：萬元
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項 ?目 |
2017年預算 |
2016年預算 |
增減情況 |
原因說明 |
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合 ??計 |
12 |
12 |
0 |
持平 |
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一、因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
持平 |
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二、公務接待費 |
6 |
6 |
0 |
持平 |
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三、公務用車費 |
6 |
6 |
0 |
持平 |
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其中：1、公務用車購置 |
0 |
0 |
0 |
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2、公務用車運行維護 |
6 |
6 |
0 |
????（四）政府性基金預算
本單位沒有政府性基金預算撥款。
（五）機關運行經(jīng)費預算安排
2017年本單位公用經(jīng)費46.5萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費2萬元、電費4.5萬元、差旅費5萬元、會議費13萬元、公務接待費6萬元、公務用車運行維護費6萬元。
????（六）政府采購預算支出情況
2017年本部門政府采購預算支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元，主要是資料印刷費及辦公設備的購置；政府采購工程0元；政府采購服務支出0元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺。
五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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附件：清遠市總工會2017年部門預算公開表
