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清遠(yuǎn)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室
2017部門年預(yù)算
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一、概況
1、主要職責(zé)
（一）擬定我市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)各愛(ài)國(guó)衛(wèi)生職能部門和社會(huì)團(tuán)體制定和執(zhí)行愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作規(guī)劃。（二）動(dòng)員全民參與、開(kāi)展群眾性愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，對(duì)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促，推進(jìn)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鎮(zhèn)村工作；組織實(shí)施農(nóng)村改水改廁項(xiàng)目；組織檢查和進(jìn)行病媒生物防治效果評(píng)價(jià)，改善社會(huì)衛(wèi)生環(huán)境，消除危害人體健康因素，組織檢查和進(jìn)行衛(wèi)生除“四害”效果評(píng)價(jià)，提高人民衛(wèi)生素質(zhì)，開(kāi)展以增強(qiáng)人民體質(zhì)為目的的社會(huì)衛(wèi)生活動(dòng)。（三）建立和完善健康教育網(wǎng)絡(luò)，組織開(kāi)展健康教育和健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防疾病，保障人民身體健康。（四）指導(dǎo)、督促檢查重點(diǎn)行業(yè)和各縣（市、區(qū)）人民政府開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作情況，培養(yǎng)先進(jìn)典型，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（五）開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳工作，促進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生逐步納入法制化管理軌道。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
綜合科
二、清遠(yuǎn)市愛(ài)衛(wèi)辦2017年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
1、財(cái)政撥款收支總表
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2、一般公共預(yù)算支出表
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3、一般公共預(yù)算基本支出表
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4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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5、政府性基金預(yù)算支出表
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6、部門收支總表
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7、部門收入總表
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8、部門支出總表
三、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體說(shuō)明
2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算664.64萬(wàn)元,?收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入614.44萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)50.20萬(wàn)元；支出664.64萬(wàn)元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出38.28萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出608.64萬(wàn)元,住房保障支出15.12萬(wàn)元,行政單位醫(yī)療2.6萬(wàn)元，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
按照綜合預(yù)算原則，我辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入兩部分，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出和住房保障支出、行政單位醫(yī)療支出等。2017年收支總預(yù)算664.64萬(wàn)元。
2、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算基本支出664.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)196.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)27.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。專項(xiàng)支出440.58萬(wàn)元。
3、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.72萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.72萬(wàn)元。2016年?“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行數(shù)為2.51萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元，增11.7?%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元，下降92.86%，原因主要是參與車改及厲行節(jié)約。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2016年持平。
4、2017年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2017年收入預(yù)算664.64?萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)50.20萬(wàn)元，占7.55%，一般公共預(yù)算撥款收入?614.44?萬(wàn)元，占92.45%。?
五、2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年支出預(yù)算?664.64?萬(wàn)元，其中：基本支出224.06萬(wàn)元，占33.71%。；項(xiàng)目支出?440.58?萬(wàn)元，占66.29%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算27.9萬(wàn)元，與上年31萬(wàn)元下降10%（減小在職人員一個(gè)）。
2、政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額9.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我辦共有車輛1輛，其中公務(wù)用車1輛，2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
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2017年2月14日
