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      清遠市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室2017部門年預算

      時間:2017-02-14 02:24:48 來源:市愛衛(wèi)辦 訪問量: -
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      清遠市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室

      2017部門年預算

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      一、概況

      1、主要職責

      (一)擬定我市愛國衛(wèi)生工作的發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調、推動各愛國衛(wèi)生職能部門和社會團體制定和執(zhí)行愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃。(二)動員全民參與、開展群眾性愛國衛(wèi)生運動,對愛國衛(wèi)生工作進行指導、檢查、督促,推進創(chuàng)建衛(wèi)生城市,衛(wèi)生鎮(zhèn)村工作;組織實施農(nóng)村改水改廁項目;組織檢查和進行病媒生物防治效果評價,改善社會衛(wèi)生環(huán)境,消除危害人體健康因素,組織檢查和進行衛(wèi)生除“四害”效果評價,提高人民衛(wèi)生素質,開展以增強人民體質為目的的社會衛(wèi)生活動。(三)建立和完善健康教育網(wǎng)絡,組織開展健康教育和健康促進活動,普及衛(wèi)生知識,預防疾病,保障人民身體健康。(四)指導、督促檢查重點行業(yè)和各縣(市、區(qū))人民政府開展愛國衛(wèi)生工作情況,培養(yǎng)先進典型,總結推廣先進經(jīng)驗。(五)開展愛國衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳工作,促進愛國衛(wèi)生逐步納入法制化管理軌道。

      2、內(nèi)設機構

      綜合科

      二、清遠市愛衛(wèi)辦2017年部門預算表(詳見附件)

      1、財政撥款收支總表

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      2、一般公共預算支出表

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      3、一般公共預算基本支出表

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      4、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

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      5、政府性基金預算支出表

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      6、部門收支總表

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      7、部門收入總表

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      8、部門支出總表

      三、2017年部門預算情況說明

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      1、財政撥款收支預算總體說明

      2017年財政撥款收支總預算664.64萬元,?收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款收入,包括:一般公共預算當年撥款收入614.44萬元,上年結轉50.20萬元;支出664.64萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出38.28萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出608.64萬元,住房保障支出15.12萬元,行政單位醫(yī)療2.6萬元,無結轉下年支出。

      按照綜合預算原則,我辦所有收入和支出均納入部門預算管理,收入包括一般公共預算財政撥款收入和其他收入兩部分,支出包括社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出和住房保障支出、行政單位醫(yī)療支出等。2017年收支總預算664.64萬元。

      2、2017年一般公共預算基本支出情況說明

      2017年一般公共預算基本支出664.64萬元,其中:人員經(jīng)費196.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費27.9萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費及其他商品和服務支出等。專項支出440.58萬元。

      3、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.72萬元,其中因公出國(境)費0萬元、公務用車購置費0萬元、車輛運行維護費3萬元、公務接待費3.72萬元。2016年?“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行數(shù)為2.51萬元,其中公務接待費0.67萬元,增11.7?%;公務用車運行維護費1.84萬元,下降92.86%,原因主要是參與車改及厲行節(jié)約。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2016年持平。

      4、2017年政府性基金預算支出情況說明

      2017年無政府性基金預算支出。

      四、2017年收入預算情況說明

      2017年收入預算664.64?萬元,其中:上年結轉50.20萬元,占7.55%,一般公共預算撥款收入?614.44?萬元,占92.45%。?

      五、2017年支出預算情況說明

      2017年支出預算?664.64?萬元,其中:基本支出224.06萬元,占33.71%。;項目支出?440.58?萬元,占66.29%。

      六、其他重要事項的情況說明

      1、機關運行經(jīng)費

      2017年,機關運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)預算27.9萬元,與上年31萬元下降10%(減小在職人員一個)。

      2、政府采購情況

      2017年政府采購預算總額9.5萬元,其中:政府采購貨物預算9.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      3、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,我辦共有車輛1輛,其中公務用車1輛,2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

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      2017年2月14日

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