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清遠市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室
2017部門年預算
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一、概況
1、主要職責
（一）擬定我市愛國衛(wèi)生工作的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調、推動各愛國衛(wèi)生職能部門和社會團體制定和執(zhí)行愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃。（二）動員全民參與、開展群眾性愛國衛(wèi)生運動，對愛國衛(wèi)生工作進行指導、檢查、督促，推進創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鎮(zhèn)村工作；組織實施農(nóng)村改水改廁項目；組織檢查和進行病媒生物防治效果評價，改善社會衛(wèi)生環(huán)境，消除危害人體健康因素，組織檢查和進行衛(wèi)生除“四害”效果評價，提高人民衛(wèi)生素質，開展以增強人民體質為目的的社會衛(wèi)生活動。（三）建立和完善健康教育網(wǎng)絡，組織開展健康教育和健康促進活動，普及衛(wèi)生知識，預防疾病，保障人民身體健康。（四）指導、督促檢查重點行業(yè)和各縣（市、區(qū)）人民政府開展愛國衛(wèi)生工作情況，培養(yǎng)先進典型，總結推廣先進經(jīng)驗。（五）開展愛國衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳工作，促進愛國衛(wèi)生逐步納入法制化管理軌道。
2、內(nèi)設機構
綜合科
二、清遠市愛衛(wèi)辦2017年部門預算表（詳見附件）
1、財政撥款收支總表
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2、一般公共預算支出表
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3、一般公共預算基本支出表
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4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
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5、政府性基金預算支出表
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6、部門收支總表
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7、部門收入總表
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8、部門支出總表
三、2017年部門預算情況說明
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1、財政撥款收支預算總體說明
2017年財政撥款收支總預算664.64萬元,?收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款收入，包括：一般公共預算當年撥款收入614.44萬元,上年結轉50.20萬元；支出664.64萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出38.28萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出608.64萬元,住房保障支出15.12萬元,行政單位醫(yī)療2.6萬元，無結轉下年支出。
按照綜合預算原則，我辦所有收入和支出均納入部門預算管理，收入包括一般公共預算財政撥款收入和其他收入兩部分，支出包括社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出和住房保障支出、行政單位醫(yī)療支出等。2017年收支總預算664.64萬元。
2、2017年一般公共預算基本支出情況說明
2017年一般公共預算基本支出664.64萬元，其中：人員經(jīng)費196.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費27.9萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費及其他商品和服務支出等。專項支出440.58萬元。
3、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.72萬元，其中因公出國（境）費0萬元、公務用車購置費0萬元、車輛運行維護費3萬元、公務接待費3.72萬元。2016年?“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行數(shù)為2.51萬元，其中公務接待費0.67萬元，增11.7?%；公務用車運行維護費1.84萬元，下降92.86%，原因主要是參與車改及厲行節(jié)約。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2016年持平。
4、2017年政府性基金預算支出情況說明
2017年無政府性基金預算支出。
四、2017年收入預算情況說明
2017年收入預算664.64?萬元，其中：上年結轉50.20萬元，占7.55%，一般公共預算撥款收入?614.44?萬元，占92.45%。?
五、2017年支出預算情況說明
2017年支出預算?664.64?萬元，其中：基本支出224.06萬元，占33.71%。；項目支出?440.58?萬元，占66.29%。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年，機關運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）預算27.9萬元，與上年31萬元下降10%（減小在職人員一個）。
2、政府采購情況
2017年政府采購預算總額9.5萬元，其中：政府采購貨物預算9.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我辦共有車輛1輛，其中公務用車1輛，2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
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2017年2月14日
