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市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算357.0742萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入357.0742萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)
0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出340.613萬(wàn)元、社會(huì)保障6.6152萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.446萬(wàn)元、住房保障支出8.4萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
二、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款357.0742萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少19.017112萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中的其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出340.613萬(wàn)元，占95.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.6152萬(wàn)元，占1.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.446萬(wàn)元，占0.40%；住房保障（類）支出8.4萬(wàn)元，占2.36%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為83.613萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少21.412562萬(wàn)元，下降5.91%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為257萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6.6152萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.42625萬(wàn)元。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6.6152萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.42625萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6.72萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少，1.68萬(wàn)元，下降25%。
三、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年一般公共預(yù)算基本支出357.0742萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.3742萬(wàn)元，主要包括：節(jié)日費(fèi)、住房公積金、車改補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)217.000萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)257萬(wàn)元，主要包括：政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)、聘用人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)用支出。
四、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年增加11.5萬(wàn)元。
五、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，市駐京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、住房保障支出等。市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收支總預(yù)算357.0742萬(wàn)元。
七、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年收入預(yù)算357.0742萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入357.0742萬(wàn)元，占100.00%。
八、關(guān)于市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
市駐京聯(lián)絡(luò)處2017年支出預(yù)算357.0742萬(wàn)元，其中：基本支出83.613萬(wàn)元，占23.42%；項(xiàng)目支出257萬(wàn)元，占71.97%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6152萬(wàn)元，占1.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.446萬(wàn)元，占0.40%；住房保障支出8.4萬(wàn)元，占2.36%。???
