一、清遠(yuǎn)市新北江幼兒園概況
1、幼兒園的主要職責(zé)：新北江幼兒園是市婦聯(lián)屬下的一所全日制幼兒園，根據(jù)保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展，同時(shí)為家長(zhǎng)工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源，確保保教質(zhì)量的提高，較好地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標(biāo)和服務(wù)家長(zhǎng)的任務(wù)。 "
2、幼兒園的機(jī)構(gòu)設(shè)置：清遠(yuǎn)市新北江幼兒園
二、清遠(yuǎn)市新北江幼兒園2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
???? 2018 年總收入合計(jì)873.60萬(wàn)元；支出總計(jì)873.60萬(wàn)元。
二、2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明
???? 2018年度收入合計(jì)873.60萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入389.20萬(wàn)元；預(yù)算外收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入484.40萬(wàn)元。
三、2018 年支出預(yù)算情況說(shuō)明
???? 1.基本支出構(gòu)成
???? 2018 年度一般公共預(yù)算基本支出812.40萬(wàn)元，包括：工資福利支出675.67萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.73萬(wàn)元。
???? 2.項(xiàng)目支出安排情況
??? 2018年一般公共預(yù)算安排公共專項(xiàng)支出（教育費(fèi)附加）60萬(wàn)元，與2017 年預(yù)算對(duì)比，支出預(yù)算減少40萬(wàn)。減少原因：園舍維修及設(shè)備設(shè)施購(gòu)置需要減少。另有2017年結(jié)轉(zhuǎn)工程保質(zhì)金1.2萬(wàn)，合計(jì)61.2萬(wàn)。
???? 3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
???? 2018年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，比2017 年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%。
??? 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年相比持平。
??? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2016 年預(yù)算持平。
??? 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。
四、政府采購(gòu)支出計(jì)劃表
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2018年采購(gòu)計(jì)劃表 |
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采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
品目名稱 |
品目代碼 |
數(shù)量 |
采購(gòu)金額 |
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檔案、資料柜20個(gè) |
辦公家具 |
A0609 |
20 |
50000 |
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攝錄一體機(jī)1臺(tái) |
通用攝像機(jī) |
A02091102 |
1 |
20000 |
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教玩具一批、活動(dòng)室區(qū)角柜60個(gè) |
其他貨物 |
A99 |
61 |
210000 |
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廚房設(shè)備設(shè)施一批 |
食品加工專用設(shè)備 |
A0312 |
1 |
180000 |
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鴻合交互平板觸控一體機(jī)6臺(tái) |
觸控一體機(jī) |
A020208 |
6 |
90000 |
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監(jiān)控設(shè)備一批 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 |
A02091107 |
1 |
50000 |
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小計(jì) |
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600000 |
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