清遠(yuǎn)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算
安排情況說(shuō)明
第一部分?工商聯(lián)概況
一、部門職能
工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為工作主題。充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用，是工商聯(lián)的主要職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市工商聯(lián)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)兩個(gè)部門：辦公室、會(huì)員科。
第二部分?工商聯(lián)部門預(yù)算表
（見(jiàn)附件：清遠(yuǎn)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年預(yù)算公開(kāi)表）
第三部分?部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于市工商聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支情況總體說(shuō)明
2018年總收入合計(jì)327.78萬(wàn)元；支出總計(jì)327.78萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)327.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入327.78萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出248.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬(wàn)元，住房和保障支出19.20萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2018年度本部門無(wú)政府性基金安排收入。
四、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、支出構(gòu)成
2018年度支出預(yù)算327.78萬(wàn)元，包括：工資福利支出134.44萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出79.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.96萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）49.49萬(wàn)元，與2017年對(duì)比，支出預(yù)算增加29.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)了147.33%。增加原因說(shuō)明：新增加3個(gè)專項(xiàng)，分別是成立清遠(yuǎn)市新生代聯(lián)誼會(huì)專項(xiàng)、非公黨建工作專項(xiàng)、參政議政專項(xiàng)。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，與2017年持平。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.38萬(wàn)元，比2017年增加34.67萬(wàn)元，增加了77.37%：其中辦公費(fèi)7.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)0.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出57.38萬(wàn)元。
5、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年本部門政府采購(gòu)支出預(yù)算5.06萬(wàn)元。
第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等等。
