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清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂2017年度部門預(yù)算公開
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2017年清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2017年清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂2017年部門預(yù)算公開內(nèi)容
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????第一部分 ?清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂概況
???一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂成立于2004年2月，隸屬清遠(yuǎn)市機關(guān)事務(wù)管理局，屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是為市直機關(guān)干部職工和市級及市直機關(guān)會議、活動等提供工作用餐和接待服務(wù)。
????二、機構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置有：總經(jīng)辦、辦公室、財務(wù)部、樓面部、出品部五大部門。
第二部分??清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂2017年部門預(yù)算表
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?? 第三部份??清遠(yuǎn)市機關(guān)食堂2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?????2017年本部門收入預(yù)算803.91萬元，比上年減少33.69萬元，減少4.02%，主要原因是財政減少市機關(guān)干部職工伙食拔款數(shù)。支出預(yù)算803.91萬元，比上年減少33.69萬元，減少4.02%，主要原因是財政減少市機關(guān)干部職工伙食拔款數(shù)。其他專項費用與2016年基本持平。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
????2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比上年減少2.2萬元，減少100%，主要原因是是財政局調(diào)整了我單位2017年的預(yù)算。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少1萬元，下降100%，主要原因是是財政局調(diào)整了我單位2017年的預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少1.2萬元，減少100%，主要原因是是財政局調(diào)整了我單位2017年的預(yù)算。???
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排14萬元，比上年增加0萬元，增長0%，其中：辦公費14萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他費用0萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)類別有土地、房屋及建筑物類、通用設(shè)備類、專用設(shè)備類、家具、用具、裝具及動植物類；分布構(gòu)成情況為：主要分布在樓面部、出品部、總經(jīng)辦、辦公室、財務(wù)室，經(jīng)理室、倉庫等部門；主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋一棟250平方米，總金額為25.67萬元，通用設(shè)備56件，總金額為44.41萬元，專用設(shè)備9件，總金額為7.68萬元、家具、用具、裝具及動植物類9批，總金額為7.42萬元；資產(chǎn)變動情況為：無。本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于市機關(guān)食堂日常采購物資用車。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，市機關(guān)食堂按照財政部門的要求，把市機關(guān)食堂2017年預(yù)算中市機關(guān)干部職工伙食補貼專項作為項目績效工作推進(jìn)預(yù)算績效信息公開，項目績效目標(biāo)覆蓋率100%，對比上年市機關(guān)食堂在食品加工過程中更加精致、在出品上提供充足食物給干部職工吃、在物資采購中保證做到物美價廉、降低費用支出等做了大量工作。
??第四部分、名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
