清遠(yuǎn)市數(shù)字化城市管理指揮中心
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)《清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知（清辦發(fā)〔2017〕7號(hào)）、《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于設(shè)立市數(shù)字化城市管理指揮中心的通知》（清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕121號(hào)），組建清遠(yuǎn)市數(shù)字化城市管理指揮中心，為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。主要職能為：協(xié)助行政主管部門建立和完善城市管理方面的規(guī)章制度，規(guī)范性文件和城市管理監(jiān)督評(píng)價(jià)體系；協(xié)助行政主管部門對(duì)各縣區(qū)（市，區(qū)）及市直單位城市長效綜合管理工作情況進(jìn)行檢查，考核；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)平臺(tái)的維護(hù)，運(yùn)行（包括網(wǎng)格員主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和群眾投訴反映）審核立卷，任務(wù)派遣，處理反饋信息審核和評(píng)價(jià)以及城市管理案件統(tǒng)計(jì)，分析和考核；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理問題進(jìn)行調(diào)度，協(xié)調(diào)，和催辦。核定事業(yè)編制17名，其中主任1名，副主任2名。
二、2018年部門預(yù)算表
共8張表，詳見附件。
1、財(cái)政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算支出表
3、一般公共預(yù)算基本支出表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2018年部門預(yù)算情況說明
（一）2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算443.97萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入443.97萬元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）347.3 萬元、住房保障支出26.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.16萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）4.63萬元。
（二）2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明(由于是數(shù)字化城市管理指揮中心是新成立的單位，所以沒有2017年的執(zhí)行數(shù)，以下同）
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款443.97萬元。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）347.3 萬元，占78.23%；住房保障支出26.88萬元，占6.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.16萬元，占14.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）4.63萬元，占1.04%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）347.3 萬元。
（2）住房保障支出（類）26.88萬元。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）65.16萬元。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）4.63萬元。
（三）2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018 年一般公共預(yù)算基本支出443.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)321.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)23.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
（四）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元。
（五）2018 年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2018 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2018 年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。2018 年收支總預(yù)算443.97萬元。
（七）2018 年收入預(yù)算情況說明
2018年收入預(yù)算443.97萬元。
（八）關(guān)于2018 年支出預(yù)算情況說明
2018年支出預(yù)算443.97萬元，其中：基本支出306萬元，占69%；項(xiàng)目支出137.97萬元，占31%。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.8萬元。
2、政府采購情況。
2018年政府采購預(yù)算總額32.29萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
本站共有一般公務(wù)車2輛。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2018 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018年我單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：指揮中心預(yù)算公開表
清遠(yuǎn)市數(shù)字化城市管理指揮中心
2018年2月7日
